Rendement des capitaux propres (ROE)
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Fair Isaac Corp., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
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- Évolution du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une légère baisse entre 2005 et 2006, le chiffre d'affaires a rapidement repris avec une tendance haussière soutenue à partir de 2007, doublant presque entre 2008 et 2014. Notamment, une accélération de la croissance est observable à partir de 2017, avec une progression spectaculaire entre 2017 et 2024, passant d'environ 142 millions de dollars à plus de 512 millions de dollars. Cette dynamique témoigne d'une performance commerciale robuste et d'une expansion importante sur la période considérée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu des fluctuations notables. Entre 2005 et 2014, une tendance à la baisse est perceptible, culminant à environ 263 millions de dollars en 2014. À partir de 2015, une reprise partielle est visible, avec une augmentation régulière jusqu'à environ 331 millions en 2018. Cependant, à partir de 2019, une forte dégradation apparaît, avec des capitaux propres négatifs atteignant -687,99 millions en 2024. Cette détérioration indique une dégradation de la solvabilité ou une accumulation de pertes non absorbées par des apports de capitaux equity, entraînant une situation financière fragile à long terme.
- Retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ratio ROE a connu une évolution importante et volatile. Après une baisse initiale de 16,71 % en 2005 à 10,85 % en 2009, il a fortement augmenté à partir de 2010, culminant à 71,41 % en 2021. Cette hausse reflète une rentabilité extraordinairement élevée en fin de période, bien que cette donnée ne soit pas disponible pour la dernière année. La montée du ROE suggère une meilleure efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices, malgré la dégradation des capitaux propres en valeur absolue.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l'entreprise a connu une croissance substantielle de son revenu net, notamment à partir de 2017, ce qui indique une forte expansion opérationnelle ou commerciale. Toutefois, cette croissance s'accompagne d'une détérioration des capitaux propres, qui devient négative à la fin de la période, indiquant des difficultés financières ou des pertes accumulées importantes. La forte augmentation du ROE en fin de période doit être analysée avec prudence, car elle pourrait résulter de marges bénéficiaires élevées ou de la baisse des capitaux propres. La situation financière à long terme nécessite une attention particulière en raison de la tendance négative des capitaux propres et de la volatilité du ROE.
Comparaison avec les concurrents
Fair Isaac Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Fair Isaac Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
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Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Fair Isaac Corp., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
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