Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de FICO
- Entre septembre 2019 et septembre 2024, la valeur marchande a connu une augmentation significative. Après une croissance notable de 2019 à 2020, passant de 10 545 000 USD à 14 406 703 USD, la valeur a connu une baisse en 2021 pour atteindre 12 003 590 USD. Cependant, cette baisse a été suivie d'une reprise en 2022, avec une légère augmentation à 12 835 026 USD. À partir de cette période, la valeur marchande a connu une croissance spectaculaire, atteignant près de 25 millions USD en 2023, puis doublant pour dépasser 53 millions USD en 2024. La tendance globale indique une forte croissance sur la période considérée, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu peu de fluctuation depuis 2019, avec une hausse modérée de 1 401 400 USD à 1 416 757 USD en 2024. La stabilité relative du capital investi indique une gestion prudente ou une absence de besoins importants de financement additionnel au cours de cette période, malgré la croissance significative de la valeur marchande.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance similaire à celle de la valeur marchande, enregistrant une croissance significative globale. Après une croissance entre 2019 et 2020, elle a diminué en 2021, passant de 9 143 600 USD à 10 633 576 USD, avant de rebondir en 2022. Par la suite, elle a connu une forte augmentation, culminant à plus de 23,6 millions USD en 2023, puis plus de 51,6 millions USD en 2024. La croissance de la MVA reflète une création de valeur substantielle pour l'entreprise, en particulier sur la période 2022-2024, illustrant une amélioration de la valeur créée par rapport au capital investi.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Fair Isaac Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Une tendance globale à la hausse est observée dans la valeur ajoutée marchande, passant d'environ 9,14 millions de dollars en 2019 à plus de 51,66 millions en 2024. Après une augmentation significative entre 2019 et 2020, puis une baisse en 2021, la valeur rebondit fortement en 2022 et connaît une croissance exponentielle jusqu’en 2024, indiquant une amélioration remarquable de la création de valeur pour l’entreprise dans cette période.
- Capital investi
- Le capital investi demeure relativement stable sur la période, évoluant autour de 1,4 million de dollars. La légère hausse en 2020 et en 2024, ainsi qu’une stagnation intermédiaire, suggèrent une gestion prudente ou une stabilité dans les investissements de l’entreprise, malgré la croissance importante de la valeur ajoutée marchande introduite précédemment.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande (%)
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de la création de valeur par rapport au capital investi, affiche une croissance drastique. Il passe de 652,46 % en 2019 à plus de 3 646,82 % en 2024. La progression explosive, notamment entre 2022 et 2024, reflète une augmentation significative de la valeur créée par unité de capital investi, témoignant d’une amélioration majeure de la performance opérationnelle ou de la rentabilité de l’entreprise.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Fair Isaac Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenus | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||||
| Revenus ajustés | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 9,14 millions de dollars en 2019 à plus de 51,66 millions de dollars en 2024. Après une hausse notable entre 2019 et 2020, elle a fluctué légèrement en 2021 et 2022, avant de connaître une augmentation substantielle en 2023 et surtout en 2024, ce qui indique une augmentation drastique de la valeur créée par l'entreprise au fil des années et une expansion importante de sa capitalisation ou de sa performance financière globale.
- Revenus ajustés
- Les revenus ajustés ont augmenté de manière régulière sur toute la période, passant d'environ 1,17 million de dollars en 2019 à environ 1,73 million en 2024. La croissance est modérée dans un premier temps, mais elle s'accélère à partir de 2022, ce qui pourrait refléter une croissance organique ou une expansion commerciale accrue au fil des années. La tendance indique une amélioration constante de la performance commerciale de l'entreprise en termes de revenus, avec une progression régulière et une croissance globale de l'ordre de 48 % sur la période.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio, qui indique la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée, a connu une forte augmentation, passant de 782,65 % en 2019 à près de 2 978,76 % en 2024. La progression régulière, en particulier à partir de 2022, témoigne d'une amélioration spectaculaire de la rentabilité, suggérant une maîtrise accrue des coûts ou une augmentation importante de la valeur générée par chaque unité de valeur ajoutée de marché. La croissance de ce ratio indique une performance financière de plus en plus favorable sur la période, avec une capacité accrue à générer des bénéfices à partir de ses opérations.