Analyse des segments à présenter
Fair Isaac Corp. opère en 2 segments : les partitions et les logiciels.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Fair Isaac Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scores | 88.44% | 88.01% | 88.14% | 85.71% | 85.95% | 85.80% |
| Logiciel | 32.28% | 32.61% | 27.65% | 15.87% | 16.98% | 17.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
- Scores—Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire pour ce secteur a montré une stabilité générale en restant très proche de 86 à 85,8 % en 2019, puis a légèrement augmenté pour atteindre environ 88 % en 2022, 2023 et 2024. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité sur cette activité spécifique, avec un pic de 88,14 % en 2022, suivi d'une stabilité relative en 2023 et 2024.
- Logiciel—Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire relative à la division logiciel a connu une baisse notable entre 2019 et 2021, passant de 17,06 % à 15,87 %, suggérant une compression de la rentabilité dans cette ligne d'activité ou un investissement accru. Cependant, à partir de 2022, une croissance significative est observée, avec un saut à 27,65 %, puis une poursuite de la croissance jusqu'à 32,61 % en 2023. En 2024, la marge demeure élevée à 32,28 %, malgré une légère baisse par rapport à l'année précédente. Cette évolution traduit une amélioration substantielle de la rentabilité dans le secteur logiciel, pouvant résulter d'optimisations opérationnelles ou d'une meilleure gestion des coûts.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Scores
Fair Isaac Corp.; Scores; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | 813,354) | 681,071) | 622,806) | 560,684) | 454,310) | 361,356) |
| Chiffre d’affaires sectoriel | 919,650) | 773,828) | 706,643) | 654,147) | 528,547) | 421,177) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 88.44% | 88.01% | 88.14% | 85.71% | 85.95% | 85.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Chiffre d’affaires sectoriel
= 100 × 813,354 ÷ 919,650 = 88.44%
- Résultat opérationnel sectoriel
- Les résultats opérationnels sectoriels ont montré une augmentation constante sur la période analysée. Après une progression modérée de 361 356 milliers de dollars en 2019 à 454 310 milliers en 2020, ils ont continué de croître annuellement, atteignant 560 684 milliers en 2021, 622 806 milliers en 2022, 681 071 milliers en 2023, et enfin 813 354 milliers en 2024. Cette tendance souligne une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur la période.
- Chiffre d’affaires sectoriel
- Le chiffre d'affaires sectoriel a suivi une tendance ascendante régulière, passant de 421 177 milliers de dollars en 2019 à 919 650 milliers en 2024. La croissance a été continue chaque année, avec une augmentation notable notamment entre 2022 et 2024, ce qui témoigne d'une croissance soutenue des revenus de l'entreprise dans le secteur.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio est resté globalement stable, avec une légère hausse. Après un niveau de 85,8% en 2019, il a connu une progression progressive pour atteindre 88,44% en 2024. La stabilité de ce ratio indique que la marge bénéficiaire sectorielle a été maintenue à un niveau élevé malgré la croissance des revenus et des résultats, ce qui suggère une gestion efficace des coûts et une forte rentabilité relative.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Logiciel
Fair Isaac Corp.; Logiciel; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | 257,529) | 241,191) | 185,452) | 105,147) | 130,066) | 126,046) |
| Chiffre d’affaires sectoriel | 797,876) | 739,729) | 670,627) | 662,389) | 766,015) | 738,906) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 32.28% | 32.61% | 27.65% | 15.87% | 16.98% | 17.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Chiffre d’affaires sectoriel
= 100 × 257,529 ÷ 797,876 = 32.28%
- Évolution du résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a connu une progression globale entre 2019 et 2024. Après une stabilité relative avec une légère augmentation en 2020, il a diminué en 2021, atteignant son point le plus bas sur cette période, avant de connaître une forte reprise en 2022. Depuis cette reprise, le résultat opérationnel continue de croître, atteignant environ 257,5 millions de dollars en 2024, ce qui indique une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du chiffre d’affaires sectoriel
- Le chiffre d’affaires sectoriel a montré une croissance globale durant la période d’observation. Après une augmentation en 2020, une baisse en 2021 a été constatée, marquant un déclin de l’activité. Cependant, la tendance s’est inversée à partir de 2022, avec une croissance soutenue continue jusqu’à 2024, culminant à près de 798 millions de dollars. Cette évolution reflète une reprise et une expansion de l’activité commerciale.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a fluctué au cours de cette période. Après avoir été d’environ 17 % en 2019 et 2020, il a diminué en 2021, atteignant 15,87 %. À partir de 2022, une forte augmentation a été observée, avec une progression significative jusqu’à environ 32,6 %, puis une légère baisse en 2024 à 32,28 %. Cette tendance indique une amélioration notable de la rentabilité relative de l’entreprise, particulièrement à partir de 2022.
Chiffre d’affaires sectoriel
Fair Isaac Corp., chiffre d’affaires sectoriel par secteur isolable
US$ en milliers
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scores | 919,650) | 773,828) | 706,643) | 654,147) | 528,547) | 421,177) |
| Logiciel | 797,876) | 739,729) | 670,627) | 662,389) | 766,015) | 738,906) |
| Total | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
- Évolution du chiffre d'affaires sectoriel
- Le chiffre d'affaires sectoriel a connu une croissance continue sur la période analysée. Il est passé de 1 160 083 milliers de dollars en 2019 à 1 717 526 milliers de dollars en 2024, représentant une augmentation totale d'environ 48%. La croissance est régulière, avec une progression notable chaque année, témoignant d'une dynamique commerciale favorable dans le secteur.
- Performances du secteur des logiciels
- Le chiffre d'affaires dans le domaine des logiciels a également augmenté globalement, passant de 738 906 milliers de dollars en 2019 à 797 876 milliers de dollars en 2024. Cependant, cette croissance présente plus de fluctuations. On observe une légère baisse en 2021, où le chiffre d’affaires chute à 662 389 milliers de dollars. Après cette baisse, il reprend une tendance haussière en 2022 et continue sur cette lancée en 2023 puis en 2024, malgré une croissance moins régulière que celle du chiffre d'affaires sectoriel dans son ensemble.
- Évolution des scores sectoriels
- Les scores sectoriels, exprimés en dollars, ont enregistré une croissance remarquable, de 421 177 milliers de dollars en 2019 à 919 650 milliers de dollars en 2024. Cette évolution indique une augmentation significative de la valeur ou de l'importance des scores dans le secteur, avec une croissance qui s’accélère notamment après 2020, doublant quasiment leur valeur en quatre ans. La progression semble etre stable et forte sur l’ensemble de la période, reflétant probablement une montée en valeur ou en reconnaissance dans le secteur.
- Synthèse générale
- Les données révèlent une tendance globale à la croissance des principales métriques financières sectorielles, soutenue par une augmentation constante du chiffre d'affaires. La croissance dans le domaine des scores est particulièrement marquée, ce qui pourrait indiquer une valorisation accrue ou une utilisation renforcée de ces scores dans le secteur. Malgré quelques fluctuations, notamment dans le secteur logiciel, la tendance générale reste positive, témoignant d’un environnement dynamique et en expansion.
Résultat opérationnel sectoriel
Fair Isaac Corp., le résultat opérationnel sectoriel par secteur d’activité
US$ en milliers
| 30 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scores | 813,354) | 681,071) | 622,806) | 560,684) | 454,310) | 361,356) |
| Logiciel | 257,529) | 241,191) | 185,452) | 105,147) | 130,066) | 126,046) |
| Dépenses corporatives non allouées | (186,898) | (156,426) | (148,428) | (136,812) | (144,704) | (144,755) |
| Total | 883,985) | 765,836) | 659,830) | 529,019) | 439,672) | 342,647) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30).
- Scores⸺Résultat opérationnel sectoriel
- La tendance du résultat opérationnel sectoriel liée aux scores montre une croissance continue sur la période analysée. En passant de 361 356 US$ en milliers en 2019 à 813 354 US$ en 2024, cette ligne reflète une progression significative, notamment entre 2020 et 2021, puis une croissance soutenue jusqu'en 2024. La croissance régulière indique une amélioration constante de la rentabilité ou de l'efficacité dans le secteur des scores.
- Logiciel⸺Résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel du secteur logiciel affiche une progression globale, avec une fluctuation notable entre 2020 et 2021. Après une légère baisse de 130 066 US$ en milliers en 2020 à 105 147 US$ en 2021, on observe une reprise importante en 2022, culminant à 241 191 US$ en milliers, puis une poursuite de la croissance pour atteindre 257 529 US$ en milliers en 2024. Cette dynamique suggère une résilience et une relance de la rentabilité dans le secteur logiciel après une période de baisse.
- Dépenses corporatives non allouées⸺Résultat opérationnel sectoriel
- Les dépenses corporatives non allouées présentent une tendance à l'augmentation en valeur négative, ce qui indique une augmentation des charges dans cette catégorie, passant de -144 755 US$ en milliers en 2019 à -186 898 US$ en milliers en 2024. La stabilité relative entre 2019 et 2020 est suivie d'une augmentation régulière, ce qui pourrait refléter une croissance des dépenses ou une augmentation des coûts supportés sans équivalent de revenus directs dans ce poste.
- Total⸺Résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel total affiche une tendance claire à la croissance, passant de 342 647 US$ en milliers en 2019 à 883 985 US$ en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation continue chaque année, indiquant une amélioration générale de la rentabilité du secteur, malgré la hausse des charges non allouées. La croissance du résultat total reflète l'efficacité accrue ou la croissance des activités rentables dans l'ensemble du secteur couvert par les données.