Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Hubbell Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Evolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute montre une tendance à la hausse depuis le premier trimestre de 2021. Après une stabilisation autour de 27 à 29 % lors des années précédentes, elle progresse régulièrement pour atteindre 34,28 % au troisième trimestre 2023. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité brute, potentiellement liée à une meilleure gestion des coûts ou à une augmentation des prix de vente.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une croissance progressive à partir du deuxième trimestre 2019, passant approximativement de 12,43 % à près de 18,77 % au troisième trimestre 2023. La tendance est linéaire avec une accélération notable à partir de 2022, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur cette période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- La marge nette connaît une tendance à la hausse continue depuis la fin de 2020, passant de valeurs proches de 8,4-8,7 % à un sommet de 13,22 % au troisième trimestre 2023. La progression est régulière, avec une accélération à partir de 2022, témoignant d'une meilleure gestion des charges et d'une augmentation des profits nets relatifs aux revenus.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une hausse significative depuis la fin de 2020, atteignant un pic de 25,31 % au troisième trimestre 2023. La tendance générale est à la croissance, avec une progression notable en 2022. Cela reflète une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices, bien que des fluctuations mineures dans les années antérieures existent.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également augmenté tout au long de la période, passant de valeurs proches de 6,69 % à plus de 12 % en fin de période. La croissance est constante, notamment à partir de 2022, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. La tendance à l'amélioration du ROA est cohérente avec celle de la marge bénéficiaire d’exploitation
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Hubbell Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances observées dans le chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 991 millions de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 1,375 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Après une légère baisse au deuxième trimestre 2018, le revenu rebondit et poursuit une progression continue, avec quelques fluctuations ponctuelles. En particulier, une croissance notable apparaît à partir de 2021, avec des pics significatifs au premier trimestre 2022 et au troisième trimestre 2022, culminant à 1,375 milliard de dollars à la fin de la période considérée.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une stabilité relative autour de 29 %, avec une légère tendance à l'augmentation vers la fin de la période. Au début, la marge benefitille d'environ 29 %, puis maintient une moyenné autour de ce niveau jusqu’à la fin 2021. À partir de 2022, la marge brute s’accroît significativement, atteignant plus de 34 % au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute, potentiellement liée à une meilleure gestion des coûts ou à une amélioration de la mixité des produits ou services vendus.
- Relations entre revenues et marge brute
- Malgré une croissance soutenue du chiffre d'affaires, la marge brute demeure relativement stable dans un premier temps, oscillant entre 28 et 29 %. Cependant, à partir de 2022, la marge s’accroît sensiblement, en parallèle avec la croissance du revenu. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation de la profitabilité des produits ou services proposés à partir de cette période avancée.
- Résumé global des tendances
- Les données illustrent une croissance continue du chiffre d'affaires, avec une amélioration significative à partir de 2021, accompagnée d'une augmentation de la marge brute à partir de 2022. La stabilité relative de la marge bénéficiaire brute durant la plus grande partie de la période indique une gestion efficace des coûts en regard des revenus. La progression notable de la marge à partir de 2022 indique une évolution favorable de la rentabilité brute, en lien probablement avec une stratégie d'optimisation des coûts ou une diversification de produits à plus haute marge. Ces tendances signalent une période de croissance solide et d’amélioration de la rentabilité globale, particulièrement marquée à partir de 2022.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Hubbell Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation connaît une évolution globalement positive sur la période analysée. Après une baisse notable en décembre 2018, il s'établit à 135 900 US$ en décembre 2019, puis connaît une diminution au premier trimestre 2020 avant de repartir à la hausse à partir du deuxième trimestre 2020. Entre mars 2020 et septembre 2023, le résultat d'exploitation affiche une croissance constante, atteignant 276 300 US$ au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une amélioration régulière de la rentabilité opérationnelle sur la période.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires montre une tendance générale à la hausse sur la période. Après une période de fluctuations entre 2018 et 2020, il augmente significativement à partir du deuxième trimestre 2020. En décembre 2022, le chiffre d'affaires atteint 1 375 800 US$, en progression par rapport à 1 375 800 US$ au troisième trimestre 2023. La tendance indique une croissance continue du volume d'affaires, avec une légère fluctuation mais une tendance haussière claire à partir de 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio demeure relativement stable durant la majorité de la période, oscillant autour de 12,5 % à 13,9 %. À partir de 2021, une tendance à l'amélioration apparaît, avec des ratios dépassant les 13 %, atteignant 14,33 % au troisième trimestre 2022. L'année 2023 marque une progression notable avec des ratios supérieurs à 16 %, culminant à 18,77 % au troisième trimestre, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative. La croissance du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation traduit une meilleure efficacité dans la gestion opérationnelle et une augmentation de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Hubbell Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ3 2023
+ Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ2 2023
+ Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated
- Le bénéfice net a connu une évolution variable au cours de la période analysée. Après une croissance notable entre le premier trimestre 2018 (58,3 millions de dollars) et le deuxième trimestre 2018 (100,3 millions), ainsi qu'une augmentation marquante au troisième trimestre 2018 (113,6 millions), le bénéfice a diminué au quatrième trimestre 2018 (88 millions). La tendance a ensuite fluctué, avec une baisse en 2019, notamment au premier trimestre (72,3 millions) et au deuxième trimestre (96 millions), suivi d'une remontée au troisième trimestre 2019 (130,7 millions). En 2020, la profitabilité a fluctué, avec un creux au deuxième trimestre (75 millions), tandis qu'une hausse significative a été observée à la fin de l'année (117,6 millions au troisième trimestre 2021), atteignant un pic en 2022 avec 180,2 millions au premier trimestre, puis ayant fluctué autour de niveaux élevés, finalisant à 200,1 millions au troisième trimestre 2023.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont globalement augmenté sur la période, passant de 991,2 millions de dollars au premier trimestre 2018 à environ 1 375,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après une période de croissance régulière de 2018 à 2020, avec des revenus dépassant généralement le million de dollars, une stabilisation relative a été observée à partir de 2021, et une tendance à la hausse continue se maintient, atteignant des sommets en 2023. Toutes les périodes présentent une croissance, avec notamment une augmentation notable au quatrième trimestre 2022 (1 316,2 millions) et au troisième trimestre 2023 (1 375,8 millions).
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio est inconnu jusqu'au deuxième trimestre 2019, mais à partir de ce moment, il montre une tendance à l'amélioration constante. Il est passé de 8,04% au deuxième trimestre 2019 à 13,22% au troisième trimestre 2023. La progression indique une amélioration progressive de la rentabilité, avec des fluctuations mineures, mais une tendance globale à la hausse. La croissance du ratio reflète une amélioration de la capacité de l'entreprise à convertir ses revenus en bénéfices nets, ce qui peut être le résultat d'efforts d'efficacité ou d'une gestion efficace des coûts.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Hubbell Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ3 2023
+ Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ2 2023
+ Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ4 2022)
÷ Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attribuables à Hubbell Incorporated
- Les bénéfices nets ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, avec plusieurs fluctuations notables. Après une progression de 58,3 millions de dollars au premier trimestre 2018 à 100,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2018, ils ont continué à croître, atteignant un pic à 181,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. On observe néanmoins des périodes de baisse, notamment entre le troisième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018, où le bénéfice a baissé à 88 millions de dollars, puis une baisse marquée au quatrième trimestre 2019, atteignant 122 millions de dollars par rapport à un pic précédent à 180 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La tendance sur le dernier trimestre montre une résilience avec une croissance continue, atteignant 200,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement augmenté tout au long de la période, passant de 1,662 milliard de dollars en mars 2018 à environ 2,739 milliards de dollars en septembre 2023. Cette croissance reflète une amélioration progressive de la situation patrimoniale de l’entreprise. La croissance est régulière, notamment après le deuxième trimestre 2018, et continue de façon soutenue, témoignant probablement de la rétention des bénéfices et de l’émission potentielle de nouvelles actions ou autres opérations de financement. La progression régulière souligne une gestion avantageuse de la croissance du patrimoine de l’entreprise.
- Analyse du retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une forte variabilité sur la période, mais dans l’ensemble, il demeure élevé, oscillant entre 16,73% et 25,31%. Après une absence de données pour la période initiale, le ROE s’établit à environ 20-21% à partir du deuxième trimestre 2019, avant de connaître une baisse en 2020, atteignant un minimum à 16,73% au troisième trimestre 2020. Par la suite, une forte tendance haussière est observable, culminant à 25,31% au troisième trimestre 2023. Cela indique une amélioration notable de la rentabilité relative des capitaux investis, notamment à partir de 2021, avec une augmentation continue du rendement, témoignant d’une gestion efficace de l’entreprise dans un contexte globalement favorable.
- Résumé général
- Les données révèlent une croissance soutenue des bénéfices nets et des capitaux propres, accompagnée d’une amélioration du ROE, notamment depuis 2021. Les fluctuations à court terme, notamment en 2018 et 2020, traduisent probablement des effets conjoncturels ou saisonniers, mais la tendance à long terme indique une performance financière positive. La progression régulière des capitaux propres combinée à la hausse du ROE suggère une gestion efficace de l’entreprise et une rentabilité croissante pour ses investisseurs à travers la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Hubbell Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ3 2023
+ Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ2 2023
+ Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ1 2023
+ Bénéfice net attribuable à Hubbell IncorporatedQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice net attribuable
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated a connu une évolution favorable, passant d’environ 58,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2018 à plus de 200 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après une période de croissance progressive, notamment entre fin 2018 et fin 2021, où le bénéfice a fluctué mais maintenu une tendance à la hausse, on observe une augmentation significative à partir du début de 2022. Le bénéfice a atteint des sommets en 2022, notamment au troisième trimestre, avec un record à 206,8 millions de dollars, avant de se stabiliser à des niveaux plus élevés en 2023. Ces données indiquent une amélioration progressive des performances financières, avec des pics notables à partir de 2022.
- Évolution de la taille de l’actif total
- Les actifs totaux de l’entreprise ont évolué de manière relativement stable avec une tendance haussière sur la période, passant d’environ 4,975 milliards de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 5,76 milliards de dollars au dernier trimestre 2023. Après une légère baisse en 2018, une augmentation constante a été observée à partir de 2020, culminant en 2023. Cette croissance suggère des investissements ou une expansion significative dans les actifs, contribuant potentiellement à la capacité productive ou aux opérations de la société.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA montre une tendance à l’amélioration continue de 2018 jusqu’à 2023, passant d’un peu moins de 7,4 % au début de 2018 à plus de 12 % en septembre 2023. Cette progression indique une optimisation de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. On constate également une augmentation progressive du ROA à partir de 2021, suggérant une gestion plus efficiente ou une amélioration de la rentabilité globale de l’entreprise durant cette période.
- Résumé des tendances
- Dans l’ensemble, ces données révèlent une croissance soutenue et une amélioration des performances financières de l’entreprise sur la période analysée, notamment en termes de bénéfice net et de rentabilité. La fabrication ou l’investissement dans les actifs semblent avoir favorisé une augmentation de la rentabilité, comme le reflet de l’augmentation du ROA. La croissance stable et la hausse notable en 2022 et 2023 illustrent une période de développement et de consolidation des gains financiers, signalant une progression saine à long terme.