Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Boeing Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Les ratios de marge bénéficiaire brute montrent une période initiale sans données jusqu'au début 2020, suivie d'une tendance volatile entre -9,78 % et 10,04 %. Après un contexte initial négatif en 2020, la marge se redresse progressivement à partir de la fin 2020, atteignant un pic à près de 10 % au début 2023, avant de fluctuer dans une fourchette autour de 3 % à 6 %. La tendance générale indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, malgré des fluctuations importantes pouvant refléter des variations dans la structure des coûts ou des conditions de marché.
- Ratios de marge d’exploitation
- Les marges d'exploitation ont connu une forte volatilité, passant de -21,95 % en début 2020 à des valeurs proches de zéro ou légèrement positives jusqu’à la mi-2021. À partir de cette période, une tendance de redressement est notable, avec des ratios oscillant autour de -1 % à -6 %, puis se stabilisant légèrement en territoire négatif mais moins marqué. La réduction de la perte d'exploitation au fil du temps indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle, bien que la société continue de présenter des marges d'exploitation négatives, ce qui soulève des défis dans la gestion des coûts et la rentabilité opérationnelle.
- Ratios de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation, débutant à environ -20 % en 2020. À partir de 2021, une tendance d’amélioration s’amorce, avec les marges négatives se réduisant progressivement pour atteindre environ -3 % à la mi-2023. La persistance de marges négatives indique que l’entreprise continue de faire face à des défis pour atteindre une rentabilité nette positive, mais le progrès réalisé suggère une correction de la rentabilité globale sur la période.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Les données de ROE ne sont pas disponibles dans le tableau, ce qui limite l’analyse de la rentabilité pour les actionnaires, mais celle-ci peut être implicitement liée aux marges bénéficiaires observées, qui indiquent une amélioration progressive dans la génération de profitabilité.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de ROA a présenté une tendance négative continue, passant d’environ -7,8 % en début 2020 à -7,36 % à la fin 2024. La dégradation progressive indique une utilisation moins efficace des actifs au fil du temps, amplifiée par des marges relativement faibles et une rentabilité opérationnelle négative persistante. La réduction de ce ratio montre que l’entreprise pourrait rencontrer des difficultés à générer des profits à partir de ses actifs, malgré une amélioration partielle de la rentabilité brute.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Boeing Co., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (perte brute) | 2,435) | 2,417) | (1,589) | (3,507) | 1,229) | 1,876) | 2,697) | 1,165) | 1,939) | 1,923) | 1,856) | (822) | 2,122) | 346) | (2,514) | 1,712) | 2,410) | 1,409) | (5,688) | 1,034) | (1,171) | 140) | |||||||
| Revenus | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | 14,793) | 15,278) | 16,998) | 15,217) | 15,304) | 14,139) | 11,807) | 16,908) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q2 2025
+ Marge brute (perte brute)Q1 2025
+ Marge brute (perte brute)Q4 2024
+ Marge brute (perte brute)Q3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × (2,435 + 2,417 + -1,589 + -3,507)
÷ (22,749 + 19,496 + 15,242 + 17,840)
= -0.32%
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- Tendances générales de la marge brute (perte brute)
- La marge brute de l'entreprise, en millions de dollars américains, montre une évolution fortement volatile entre 2020 et 2024. Initialement, en mars 2020, la marge est de 140 millions de dollars, mais elle chute rapidement en raison d'une perte de 1171 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, avant de rebondir vers un sommet de 1712 millions de dollars au troisième trimestre 2020, puis retombe brusquement à -2514 millions de dollars dans le dernier trimestre 2020. Depuis lors, la marge oscille entre des valeurs positives et négatives, illustrant une instabilité persistante. Notamment, en 2022, la marge reste globalement positive, atteignant 1856 millions de dollars au premier trimestre, avant de refluer à nouveau en territoire négatif à la fin de 2022 et lors des premiers mois de 2023. La tendance montre une période de volatilité sans tendance claire à une amélioration ou détérioration durable, avec des valeurs negatives récurrentes sur plusieurs trimestres dans la période récente.
- Évolution des revenus
- Les revenus, en millions de dollars américains, ont connu une tendance à la hausse globale sur la période analysée, passant de 16 908 millions au premier trimestre 2020 à un pic de 22 749 millions au troisième trimestre 2024. Après une forte baisse au deuxième trimestre 2020, la société a rapidement retrouvé un niveau supérieur à celui de 2020, avec une croissance notable en 2022, atteignant des valeurs supérieures à 17 000 millions. La tendance à long terme montre une reprise progressive et soutenue des revenus, malgré des fluctuations trimestrielles, reflétant probablement une relance ou une diversification des activités au fil du temps.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute, en pourcentage, révèle une tendance initiale défavorable, avec des valeurs négatives ou proches de zéro jusqu'au début de 2020, indiquant une faible rentabilité brute. À partir du quatrième trimestre 2020, le ratio devient positif, atteignant un pic d'environ 10% entre 2022 et 2024, ce qui indique une amélioration significative de la diversification ou de l'efficacité opérationnelle. Toutefois, le ratio demeure inférieur à 10% lors des périodes les plus récentes, et certaines périodes montrent de nouveau des valeurs négatives, traduisant une pression persistante sur la rentabilité brute. La tendance globale suggère une phase de consolidation et d'amélioration progressive de la rentabilité, sans consolidation suffisante pour assurer une stabilité durable.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Boeing Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (176) | 461) | (3,770) | (5,761) | (1,090) | (86) | 283) | (808) | (99) | (149) | (353) | (2,799) | 774) | (1,169) | (4,171) | 329) | 1,023) | (83) | (8,049) | (401) | (2,964) | (1,353) | |||||||
| Revenus | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | 14,793) | 15,278) | 16,998) | 15,217) | 15,304) | 14,139) | 11,807) | 16,908) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × (-176 + 461 + -3,770 + -5,761)
÷ (22,749 + 19,496 + 15,242 + 17,840)
= -12.27%
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- Analyse générale des tendances de l'entreprise sur la période
-
De façon globale, les revenus ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 16,9 milliards de dollars en mars 2020 à un pic de près de 22 milliards en juin 2023, avant de diminuer légèrement pour atteindre 16,8 milliards en mars 2024. Cette évolution indique une reprise progressive après une baisse initiale, potentiellement liée à des événements externes ou à des cycles de production.
En ce qui concerne le bénéfice d'exploitation, la tendance est caractérisée par une forte volatilité et une tendance globale à la dégradation. Après une période de pertes importantes en 2020, notamment en juin (-2964 millions) et en septembre (-401 millions), l'entreprise a affiché un rebond avec un bénéfice positif en juin 2021 (1023 millions). Toutefois, cette amélioration n'a pas été durable : dès septembre 2021, l'entreprise connaît de nouvelles pertes, culminant à près de -5761 millions en juin 2024. La majorité des bénéfices d'exploitation durant cette période montrent une difficulté persistante à maintenir une rentabilité opérationnelle stable et durable.
Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation illustre cette volatilité. En 2020, il était négatif, atteignant -21,95 % au premier trimestre, puis se dégradant davantage en septembre (-21,95 %). Ensuite, une tendance à l'amélioration relative s'observe avec des marges négatives moins profondes, atteignant -0,93 % au quatrième trimestre 2021. Cependant, la situation ne se stabilise pas : la marge continue de fluctuer, passant à -16,1 % au troisième trimestre 2024, indiquant une rentabilité opérationnelle encore fortement déficitaire à la fin de la période analysée.
- Évolutions saisonnières et anomalies
-
Les données montrent une forte fluctuation trimestrielle dans tous les indicateurs. La période de 2020 est marquée par une chute dramatique des bénéfices d'exploitation, liée probablement à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie aéronautique et l'activité commerciale de la société. La remontée en 2021 indique une phase de relance, bien qu'inégale et toujours volatile. La forte baisse du bénéfice d’exploitation en 2023 et 2024 suggère des difficultés persistantes ou de nouveaux défis économiques ou opérationnels.
Les revenus, quant à eux, restent globalement en croissance malgré la volatilité, témoignant d’un rebond partiel et d’une restructuration ou adaptation à un marché en mutation. La relation entre revenus et profits montre que la restauration ou la croissance du chiffre d'affaires ne se traduit pas nécessairement par une amélioration immédiate de la rentabilité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Boeing Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Boeing | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | (4,143) | (109) | 587) | (537) | (8,420) | (449) | (2,376) | (628) | |||||||
| Revenus | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | 14,793) | 15,278) | 16,998) | 15,217) | 15,304) | 14,139) | 11,807) | 16,908) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × (-611 + -37 + -3,865 + -6,170)
÷ (22,749 + 19,496 + 15,242 + 17,840)
= -14.18%
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- Tendances générales du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Boeing présente une volatilité importante au cours de la période observée. Après une perte substantielle en mars 2020, correspondant probablement à l'impact de la pandémie de COVID-19, l'entreprise enregistre une amélioration en 2021, devenant même bénéficiaire au deuxième trimestre 2021. Cependant, cette amélioration est suivie d'une nouvelle période de pertes significatives à partir de 2022, avec un pic en mars 2024, où la perte atteint près de 6,17 milliards de dollars. La tendance globale indique une forte instabilité des résultats financiers, oscillant entre pertes importantes et périodes de profits modérés.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de Boeing oscille dans une fourchette relativement constante, avec une tendance légèrement à la hausse sur la période. Les revenus varient entre environ 11,8 milliards de dollars en juin 2020 et près de 22 milliards de dollars en fin 2023. La période de 2020 à 2022 montre une stabilité relative, tandis qu'à partir de 2023, une croissance notable est observée, atteignant des records près de 22 milliards en fin de période. Cette croissance suggère une reprise ou une relance des activités de la société après la crise sanitaire.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette indique une tendance à la dégradation de la rentabilité nette dans la majorité des périodes. Il est initialement négatif en 2020, reflet de pertes, puis s'améliore légèrement en 2021, atteignant un pic à -2,81% au troisième trimestre 2023. Cependant, la marge reste globalement très faible et négative, avec des périodes de marges très faibles ou négatives importantes, notamment en 2024. Cette tendance traduit la difficulté de l'entreprise à maintenir une rentabilité soutenue face à des défis financiers ou opérationnels persistants.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Boeing Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Boeing | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | (4,143) | (109) | 587) | (537) | (8,420) | (449) | (2,376) | (628) | |||||||
| Déficit des actionnaires | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | (14,999) | (14,440) | (16,682) | (18,058) | (18,316) | (11,821) | (11,667) | (9,665) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ3 2024)
÷ Déficit des actionnaires
= 100 × (-611 + -37 + -3,865 + -6,170)
÷ -3,295 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires
- Au cours de la période analysée, la société a connu une forte volatilité de ses résultats financiers, avec des pertes nettes importantes en 2020 et 2021. En 2020, notamment lors du premier trimestre, le bénéfice net attribuable aux actionnaires est fortement négatif, atteignant -8420 millions de dollars, en raison de la crise sanitaire et de ses impacts économiques. La tendance montre toutefois une amélioration progressive en 2021, avec une réduction de l'ampleur des pertes à -4143 millions de dollars au quatrième trimestre, puis une reprise partielle en 2022, avec des pertes toujours significatives mais en diminution à -6170 millions de dollars au premier trimestre 2022. Sur le reste de la période, la société continue à enregistrer des pertes substantielles, notamment au premier trimestre 2024 (-3865 millions de dollars), mais il y a aussi des signaux d'amélioration ponctuels, comme un déficit moins important au troisième trimestre 2024. La tendance globale indique une difficulté persistante à générer un bénéfice dans cette période, avec des pertes importantes qui s'étendent jusqu'à la fin de la période analysée.
- Évolution du déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a connu une constante augmentation tout au long de la période, passant de -9665 millions de dollars en mars 2020 à un pic à -39052 millions de dollars en mars 2024. Cette croissance reflète l'accumulation des pertes nettes et un renforcement négatif du capitaux propres de la société. Après un pic au début de la période, le déficit semble stabilisé à un niveau élevé, avec peu de variations significatives, cette stabilité étant peut-être le résultat d'opérations financières ou de stratégies de gestion des capitaux propres. La tendance générale indique une dégradation du patrimoine net attribuable aux actionnaires, soulignant la difficulté de restaurer la rentabilité ou de réduire le déficit global dans le contexte économique étudié.
- ROE (Return on Equity)
- Les données relatives au ROE ne sont pas renseignées dans la période couverte par les données, ce qui limite la capacité à analyser la rentabilité relative des capitaux propres sur cette période. L’absence de cette information empêche toute conclusion sur la manière dont la société a utilisé ses fonds propres pour générer des résultats financiers dans ces années tendues.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Boeing Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Boeing | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | (4,143) | (109) | 587) | (537) | (8,420) | (449) | (2,376) | (628) | |||||||
| Total de l’actif | 155,120) | 156,494) | 156,363) | 137,695) | 142,720) | 134,484) | 137,012) | 134,281) | 134,774) | 136,347) | 137,100) | 137,558) | 135,479) | 135,801) | 138,552) | 146,846) | 148,935) | 150,035) | 152,136) | 161,261) | 162,872) | 143,075) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ2 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ1 2025
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ4 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de BoeingQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × (-611 + -37 + -3,865 + -6,170)
÷ 155,120 = -6.89%
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- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une évolution fortement volatile au cours de la période analysée. En 2020, une perte nette significative a été enregistrée, atteignant jusqu'à -8 420 millions de dollars au dernier trimestre, principalement en raison des impacts de la pandémie de COVID-19 sur l'activité aéronautique. Au premier semestre 2021, la situation s'est améliorée avec un bénéfice de 587 millions de dollars, mais cette tendance a été freinée par la suite par la reprise inégale des activités. La perte a de nouveau augmenté dans le second semestre 2021, atteignant -1 636 millions de dollars, et la tendance s'est maintenue avec des pertes importantes jusqu'au troisième trimestre 2022, culminant à -3 865 millions de dollars. La période allant de fin 2022 à mi-2023 montre un début de redressement avec des pertes moindres, mais la situation reste déficitaire avec -3 865 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Il apparaît que, malgré quelques phases de profit, l'entreprise continue globalement à générer des pertes, alourdies par de multiples facteurs économiques et sectoriels.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance généralement à la stabilité, avec une légère baisse de 2020 à 2021, suivie d’une période de stabilité relative jusqu’à fin 2022. En 2023, on observe une croissance notable de l’actif, culminant à 156 494 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, puis une légère baisse au troisième trimestre 2023 et au quatrième trimestre 2023. La première moitié de 2024 voit une diminution de l’actif, avec un apport en actifs de 137 695 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, avant une reprise au troisième trimestre 2024 pour atteindre 156 363 millions de dollars. Cettevariation témoigne d’une gestion dynamique des ressources, probablement adaptée aux fluctuations des activités et des investissements.
- Indicateur de rentabilité ROA
- Le ratio de rendement des actifs (ROA) reste négatif tout au long de la période, indiquant une rentabilité générale inférieure au coût des ressources investies. Après un record de -7,8% en premier trimestre 2020, le ROA a fluctué en restant globalement négatif, avec des valeurs oscillant entre -1,6% et -7,56%. La tendance à la dégradation dans la seconde moitié de la période reflète la difficulté à générer des bénéfices suffisants malgré la détérioration de la profitabilité. Le ROA négatif constant souligne la nécessité pour l'entreprise de redresser sa rentabilité à travers une optimisation de ses actifs et de ses marges bénéficiaires.