Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Eaton Corp. plc, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Les ratios de marge bénéficiaire brute ont montré une tendance à la hausse depuis début 2020, atteignant environ 38,2% au troisième trimestre 2024. Cette progression indique une amélioration progressive de la rentabilité brute de l'entreprise, notamment après une période de stabilité relative, et suggère une augmentation de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou d'approvisionnement.
Les marges bénéficiaires d'exploitation ont également connu une croissance régulière depuis la fin 2020, passant d'environ 11,45% à près de 19% au troisième trimestre 2024. Cette tendance reflète une capacité accrue à contrôler et réduire les coûts opérationnels ou à augmenter la rentabilité de ses activités principales.
Pour la marge bénéficiaire nette, une progression constante est observable, passant d'environ 7,9% à plus de 15% sur la période. La croissance de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité globale et une gestion plus efficace des charges financières et fiscales, malgré une baisse ponctuelle aux troisième et quatrième trimestres 2023.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une croissance continue depuis 2020, passant d'environ 9,44% à près de 21% au troisième trimestre 2024. Cette tendance signale une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des profits, ce qui pourrait résulter de l'amélioration des marges, de la gestion efficace des investissements ou de stratégies de financement optimisées. La progression est relativement régulière, avec quelques fluctuations, notamment une stabilisation ou une légère baisse au début de 2025.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également augmenté, passant d'environ 4,43% en début 2020 à près de 9,6% au troisième trimestre 2024. Cette augmentation témoigne d'une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, soulignant une améliorations de la productivité ou de l'efficience opérationnelle. Des fluctuations mineures, notamment une baisse temporaire à la fin 2023, sont toutefois constatées.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, les indicateurs financiers observés indiquent une amélioration progressive de la rentabilité et de l'efficience opérationnelle de l'entreprise. La croissance des marges bénéficiaires, combinée à l'augmentation du ROE et du ROA, reflète une gestion accrue de la rentabilité relative et une utilisation plus efficiente des ressources. Ces tendances positives suggèrent une orientation stratégique efficace, bien que des fluctuations ponctuelles mériteraient une analyse approfondie pour en déterminer les causes spécifiques.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Eaton Corp. plc, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la marge brute
- Les données indiquent une progression continue de la marge brute en pourcentage au fil du temps. Après une période initiale où aucune donnée n'est fournie, la marge brute commence à être enregistrée à partir du deuxième trimestre de 2020 avec une valeur de 30,52%. Depuis lors, elle suit une tendance haussière régulière, atteignant 38,16% au cours du premier trimestre de 2025. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité brute de l'entreprise, reflétant possiblement une maîtrise accrue des coûts de production ou une meilleure exploitation commerciale des produits et services.
- Analyse des tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance globale à la croissance sur la période analysée. Après un déclin notable au deuxième trimestre 2020, les revenus rebondissent et poursuivent une progression stable, passant d'environ 4,8 milliards de dollars en 2020 à plus de 7 milliards de dollars en 2025. La croissance des revenus affiche une tendance continue avec quelques fluctuations mineures, indiquant une expansion régulière des activités de l'entreprise sur la période considérée.
- Analyse conjointe des marges et des revenus
- La relation entre la croissance des revenus et celle de la marge brute suggère une gestion efficace des coûts, permettant à la marge de s'améliorer régulièrement malgré l'augmentation des revenus. La hausse progressive de la marge brute en parallèle de la croissance des revenus indique une capacité à maintenir un certain contrôle sur les coûts variables ou à optimiser la structure des prix, contribuant à une amélioration de la rentabilité opérationnelle globale.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Eaton Corp. plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une évolution variable sur la période, avec une baisse significative au deuxième trimestre 2020, probablement due à l’impact de la pandémie, passant de 690 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 162 millions au deuxième trimestre 2020. Par la suite, une reprise progressive a été observée, culminant à un maximum de 1 193 millions au troisième trimestre 2023, avec une tendance haussière soutenue à partir du troisième trimestre 2020. La croissance de ce indicateur indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période, avec une tendance générale à la hausse après la chute initiale.
- Tendances du revenu
- Le revenu a connu une croissance continue sur l’ensemble de la période, passant de 4 789 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 7 028 millions au troisième trimestre 2024. Après une période de stabilité relative entre 2020 et 2022, une croissance soutenue est visible à partir du troisième trimestre 2022, ce qui indique une expansion progressive des activités de l’entreprise. La tendance à la hausse suggère un renforcement de la performance commerciale, malgré certaines fluctuations trimestrielles.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une évolution favorable, passant d’une valeur initiale inconnue dans le premier trimestre 2020, à une croissance constante à partir du quatrième trimestre 2020, avec une amplitude croissante jusqu’à atteindre 19.08 % au troisième trimestre 2025. La tendance indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle relative, suggérant une gestion efficace des coûts et une meilleure maîtrise des marges à mesure que le chiffre d’affaires augmentait. La stabilité relative de cette marge sur la dernière période renforce cette tendance positive à la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Eaton Corp. plc, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attribuables aux actionnaires ordinaires
- Au cours de la période étudiée, il apparaît une tendance globale à la hausse des bénéfices nets attribuables. Après une baisse significative au deuxième trimestre 2020, passant de 438 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 51 millions, la société a rapidement retrouvé et dépassé ses niveaux antérieurs dès le troisième trimestre 2020. La reprise s'est poursuivie de façon soutenue, culminant à 1 009 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette croissance témoigne d'une amélioration progressive de la rentabilité, avec une tendance positive constante à partir du troisième trimestre 2020 jusqu'au troisième trimestre 2024.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une augmentation régulière sur l'ensemble de la période. Après une chute en 2020, le revenu est reparti à la hausse, passant de 4 789 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 7 028 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette croissance progressive indique une amélioration de la dynamique commerciale et une croissance soutenue des activités de l'entreprise dans le temps. La stabilité relative des chiffres en 2023, avec une légère fluctuation, témoigne d'une période de consolidation ou de maturité avant la poursuite de la croissance en 2024.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une tendance à la hausse, reflétant une amélioration de la rentabilité relative. Après un début de période non spécifié, la marge s’établit à 7.9 % au deuxième trimestre 2020, puis augmente de manière constante à chaque trimestre, atteignant 15.31 % au troisième trimestre 2024. La croissance progressive de cette marge indique une efficacité accrue dans la gestion des coûts et une meilleure rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil du temps. La tendance positive affiche un alignement avec la croissance des bénéfices nets et montre une capacité à maintenir une marge élevée tout en augmentant le chiffre d'affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Eaton Corp. plc, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une évolution globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative au deuxième trimestre 2020, probablement liée à l’impact de la pandémie de COVID-19, la société a rapidement rebondi dès le troisième trimestre 2020, atteignant plus de 440 millions de dollars. La tendance à la hausse s'est poursuivie tout au long de la période, avec une croissance régulière, en particulier à partir du deuxième semestre 2021, où les bénéfices ont dépassé le seuil du milliard de dollars. Jusqu’au troisième trimestre 2024, le bénéfice net a montré une progression régulière, atteignant environ 994 millions de dollars, avant un léger reflux au dernier trimestre 2024. La tendance indique une croissance soutenue sur plusieurs années, signalant une amélioration continue de la rentabilité.
- Évolution des capitaux propres d’Eaton
- Les capitaux propres ont suivi une tendance haussière constante durant la période, passant de 14 245 millions de dollars en mars 2020 à un pic de 19 453 millions en décembre 2023. Après cette période de croissance régulière, une légère baisse est observée à la fin de la période analysée, avec des capitaux propres se stabilisant autour de 18 488 millions en mars 2025. La croissance continue des capitaux propres reflète une accumulation progressive de la valeur nette de l’entreprise, probablement alimentée par la rentabilité accrue et la gestion prudente des dividendes et des investissements. La stabilité relative à la fin de la période souligne une gestion équilibrée des ressources financières.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, affiche une tendance significative à la hausse sur la période étudiée. Après une absence de données initiales, le ROE a commencé à être enregistré à 9.44 % au deuxième trimestre 2020, puis a suivi une progression régulière, atteignant près de 22 % au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une amélioration de l’efficacité de la société à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis. La croissance constante du ROE, dépassant les 20 % à partir du début de 2024, témoigne d'une forte rentabilité et d’une utilisation efficace de ses ressources financières.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Eaton Corp. plc, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’EatonQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- De la première période jusqu'au troisième trimestre 2020, le bénéfice net a connu une baisse notable, passant de 438 millions de dollars à seulement 51 millions, puis a rapidement rebondi pour atteindre 446 millions au troisième trimestre 2020. Après cette période, une tendance globale de croissance a été observable, avec une progression continue de chaque trimestre à partir de la fin 2020 jusqu'à atteindre près de 1 009 millions de dollars au premier trimestre 2024. Cette progression reflète une amélioration constante de la rentabilité, malgré quelques fluctuations sur certains trimestres, notamment en 2022 et 2023, où le bénéfice reste en général en augmentation. La croissance la plus significative semble se produire entre la fin de 2022 et 2023, consolidant la tendance générale d'amélioration.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant de 30 845 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un sommet de 40 507 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Certains trimestres ont connu des ralentissements ou des baisses, notamment au deuxième trimestre 2020 et à la fin de 2021, mais la tendance globale reste à la croissance. La montée de l’actif indique probablement une extension des activités ou des investissements soutenus dans le cadre de leur stratégie de croissance, contribuant à une augmentation progressive de la taille de l'entreprise.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ROA a été absent de la première moitié des données, mais à partir du deuxième trimestre 2020, une tendance claire de croissance a été observée, passant de 4.43% au deuxième trimestre 2020 à un maximum de 10.04% au premier trimestre 2025. Les variations entre certains trimestres indiquent une amélioration progressive de la rentabilité des actifs, avec une croissance régulière du rendement jusqu'en 2024. Ce mouvement reflète une gestion de l’actif plus efficiente et une meilleure capacité à générer du profit à partir des ressources engagées. La progression du ROA accompagne la croissance à la fois du bénéfice net et de la taille de l’actif, témoignant d’un renforcement de la rentabilité globale de l’entreprise sur cette période.