Analyse des zones géographiques
Johnson Controls International plc opère dans 4 régions : États-Unis ; Europe; Asie-Pacifique ; et d’autres activités non américaines
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Johnson Controls International plc, taux de rotation des actifs par zone géographique
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Europe | ||||||
| Asie-Pacifique | ||||||
| Autres activités non américaines |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs pour la zone géographique des États-Unis a connu une augmentation constante sur la période analysée. Il est passé de 4,55 en 2018 à 8,78 en 2023, ce qui reflète une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des actifs dans cette région. Cette progression indique une gestion plus efficace des actifs ou une croissance plus rapide des revenus par rapport aux actifs détenus.
- Évolution du ratio de rotation des actifs en Europe
- Le ratio dans la région européenne a montré une forte croissance initiale, passant de 7,73 en 2018 à un pic de 14,16 en 2019, puis une baisse en 2020 à 12,67. Par la suite, le ratio a connu une diminution en 2021 pour atteindre 9,33, suivie d'une légère hausse en 2022 à 10,16 et une nouvelle baisse en 2023 à 9,5. La volatilité relative de ce ratio pourrait indiquer des fluctuations dans l'efficacité opérationnelle ou dans la gestion des actifs européens, tout en maintenant une position généralement élevée comparée à d'autres régions.
- Évolution du ratio de rotation des actifs en Asie-Pacifique
- Dans cette région, le ratio a également augmenté globalement, passant de 4,17 en 2018 à 8,9 en 2023. La croissance a été progressive, avec des valeurs stables et en hausse constante après 2019. La tendance suggère une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des actifs en Asie-Pacifique, correspondant à une gestion efficace ou à une croissance accrue des revenus dans cette zone.
- Évolution du ratio de rotation des actifs dans les autres activités non américaines
- Ce secteur a connu une croissance initiale, passant de 5,55 en 2018 à un sommet de 6,13 en 2022, avant de diminuer légèrement à 5,81 en 2023. La stabilité relative du ratio, avec une légère fluctuation, indique une gestion relativement cohérente des actifs dans ces autres activités non américaines, sans variation extrême sur la période.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Johnson Controls International plc; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Des actifs à longue durée de vie | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus ont connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant d'environ 14 625 millions de dollars à 11 371 millions de dollars, soit une diminution notable. Cependant, à partir de 2021, une reprise est observée avec une augmentation continue chaque année, culminant à 13 989 millions de dollars en 2023. Cela indique une tendance de rebond après la baisse initiale, avec une croissance soutenue dans la dernière période étudiée.
- Des actifs à longue durée de vie
- Ce poste a montré une diminution constante sur toute la période étudiée, passant de 3 216 millions de dollars en 2018 à environ 1 593 millions de dollars en 2023. La diminution progressive de ces actifs pourrait refléter une politique de désinvestissement ou d’amortissement accru de ces actifs à long terme, ou une réduction de leur renouvellement ou acquisition.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une évolution positive continue, passant de 4,55 en 2018 à 8,78 en 2023. La croissance de ce ratio suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans la génération de revenus ou de ventes par zone géographique. La tendance à l'augmentation soutenue de ce ratio indique une optimisation des ressources ou une meilleure gestion opérationnelle au fil du temps.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Europe
Johnson Controls International plc; Europe; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Des actifs à longue durée de vie | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une baisse notable entre 2018 et 2019, passant de 6 105 millions de dollars à 3 697 millions, soit une diminution significative. Ensuite, il s'est stabilisé en 2020 à 3 523 millions, suivi d'une reprise progressive en 2021 avec 4 069 millions, puis a poursuivi sa croissance en 2022 avec 4 186 millions et en 2023 avec 4 882 millions. Cette tendance indique une première période de contraction, puis une reprise et une croissance soutenue dans les dernières années.
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont généralement augmenté sur la période, passant de 790 millions de dollars en 2018 à un pic en 2021 à 436 millions, avant de diminuer légèrement à 412 millions en 2022, puis d'augmenter à nouveau pour atteindre 514 millions en 2023. La tendance suggère une augmentation générale des investissements ou de la valeur des actifs à long terme, bien que des fluctuations soient observées.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une croissance notable de 7,73 en 2018 à 14,16 en 2019, marquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs. Ensuite, le ratio a diminué en 2020 à 12,67, puis a connu une baisse en 2021 à 9,33. En 2022, il a légèrement augmenté à 10,16, mais a diminué à 9,5 en 2023. La tendance générale montre une forte amélioration en 2019, suivie d'une baisse progressive, suggérant une réduction de l'efficacité relative dans l'utilisation des actifs ou des changements dans la structure opérationnelle ou la gestion des zones géographiques concernées.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Asie-Pacifique
Johnson Controls International plc; Asie-Pacifique; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Des actifs à longue durée de vie | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 4 069 millions de dollars à 5 888 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 44.8 %. Cependant, cette tendance de croissance n’a pas été maintenue par la suite, avec une forte baisse en 2020 à 5 285 millions de dollars, correspondant à une diminution d'environ 10.2 % par rapport à 2019. En 2021, les revenus ont rebondi à 5 748 millions de dollars, enregistrant une croissance de 8.7 % par rapport à 2020, puis ont légèrement augmenté en 2022 pour atteindre 5 791 millions de dollars. En 2023, on observe une nouvelle baisse, avec des revenus s’établissant à 5 610 millions de dollars, soit une diminution d’environ 3.2 % par rapport à l’année précédente. Dans l’ensemble, la société a connu une tendance volatile avec une période de croissance rapide suivie de fluctuations à la baisse.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont diminué régulièrement sur toute la période. En 2018, leur valeur s’élevait à 975 millions de dollars, puis ont diminué à 866 millions en 2019, marquant une baisse d’environ 11.2 %. La tendance de déclin s’est poursuivie jusqu’en 2020 avec une valeur de 667 millions, soit une baisse cumulée de 31.5 % par rapport à 2018. La décroissance s’est ensuite ralentie, avec une légère augmentation en 2021 à 727 millions, puis une nouvelle baisse en 2022 à 656 millions et à 630 millions en 2023. La tendance générale indique une réduction progressive des actifs à longue durée de vie, suggérant une stratégie de désinvestissement ou d'amortissement accru.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio montre une amélioration continue des performances d’utilisation des actifs à l’échelle géographique. En 2018, il était de 4,17, puis a connu une forte croissance en 2019 à 6,8, suivie d’une progression constante jusqu’en 2023, où il s’établit à 8,9. La croissance du ratio indique une utilisation plus efficace des actifs dans toutes les zones, reflétant une optimisation des processus opérationnels ou une réduction du niveau d’actifs nécessaire pour générer le même volume de revenus. La tendance à la hausse du ratio démontre une gestion efficace des ressources en actifs par rapport aux revenus générés, malgré la réduction des actifs à longue durée de vie.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Autres
Johnson Controls International plc; Autres activités non américaines; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Des actifs à longue durée de vie | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une forte baisse entre 2018 et 2019, passant de 6 601 millions de dollars à 2 410 millions de dollars. Cette diminution significative pourrait résulter de facteurs économiques ou sectoriels exceptionnels durant cette période. Après 2019, une reprise partielle est observée, les revenus augmentant à 2 138 millions de dollars en 2020, puis augmentant légèrement en 2021 avec 2 274 millions de dollars. En 2022, les revenus continuent d'augmenter pour atteindre 2 458 millions de dollars, avant de diminuer à nouveau en 2023 pour s'établir à 2 312 millions de dollars. La tendance globale indique une période de volatilité avec une baisse prononcée en 2019 suivie d'une reprise progressive, mais une légère décroissance en 2023 par rapport à 2022.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie présentent une stabilité relative sur la période analysée, oscillant autour de 1190 millions de dollars en 2018, puis diminuant à 397 millions de dollars en 2019, avant de se stabiliser aux alentours de 400 millions de dollars jusqu'en 2020. Ensuite, une légère augmentation permet d'atteindre 427 millions de dollars en 2021, avant un retour à 401 millions de dollars en 2022 et une nouvelle baisse à 398 millions de dollars en 2023. La variation de ces actifs n'indique pas de tendance claire, mais plutôt une stabilité relative avec de petites fluctuations, témoignant probablement d'une gestion prudente des investissements en actifs à longue durée de vie ou d'une cession partielle de certains actifs.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs par zone géographique évolue de manière fluctuante tout au long de la période, commençant à 5,55 en 2018, puis augmentant à 6,07 en 2019. Il diminue ensuite à 5,33 en 2020 et stabilité à ce niveau en 2021, avant de repartir à la hausse à 6,13 en 2022. En 2023, il chute légèrement à 5,81. Ces variations reflètent des changements dans l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus par zone. La hausse en 2019 et en 2022 indique une meilleure rotation des actifs, alors que la baisse en 2020 et en 2023 pourrait signaler une utilisation moindre ou des investissements plus lourds liés à la zone géographique concernée.
Revenu
Johnson Controls International plc, chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Europe | ||||||
| Asie-Pacifique | ||||||
| Autres activités non américaines | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution des revenus par région
-
Les revenus provenant des États-Unis ont connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant de 14 625 millions de dollars en 2018 à 11 371 millions de dollars en 2020. Cependant, une reprise est observée à partir de cette période, avec une augmentation continue jusqu'en 2023 pour atteindre 13 989 millions de dollars.
Les revenus provenant d'Europe ont également diminué de 2018 à 2020, passant de 6 105 millions de dollars à 3 523 millions de dollars. Par la suite, ils ont connu une croissance modérée, atteignant 4 882 millions de dollars en 2023. La tendance suggère un début de redressement après une période de déclin, mais les niveaux restent inférieurs à ceux de 2018.
Pour la région Asie-Pacifique, une augmentation notable est visible entre 2018 et 2019, passant de 4 069 à 5 888 millions de dollars, puis une stabilité relative est constatée, avec de légères fluctuations jusqu'en 2023, où le revenu s’établit à 5 610 millions de dollars. Cependant, une légère baisse est observée en 2023 par rapport à 2022, où les revenus atteignaient 5 791 millions de dollars.
Les autres activités non américaines ont connu une forte chute entre 2018 et 2019, de 6 601 à 2 410 millions de dollars, diminuant encore en 2020. Par la suite, ces revenus sont restés relativement stables, oscillant autour de 2 200 à 2 500 millions de dollars, avec une légère baisse en 2023 à 2 312 millions de dollars.
- Tendance globale des revenus
-
Le total des revenus a subi une baisse marquée entre 2018 et 2020, passant de 31 400 à 22 317 millions de dollars, reflétant probablement une période de difficultés ou de remise en question durant cette période. Toutefois, à partir de 2020, la tendance s'inverse, avec une croissance progressive jusqu'en 2023, lorsque le total atteint 26 793 millions de dollars.
Cette évolution indique une reprise progressive après une période de déclin. La croissance entre 2020 et 2023 est constante, suggérant un redressement global de la performance financière de l'entreprise sur la période récente.
- Résumé global
- Sur la période analysée, l'entreprise a connu une période difficile entre 2018 et 2020, caractérisée par une baisse significative des revenus dans plusieurs régions. Depuis 2020, une tendance de rebond est perceptible, avec une croissance continue des revenus, notamment dans la région des États-Unis, qui représente une part importante du total. La stabilité relative dans la région Asie-Pacifique et la légère croissance en Europe contribuent également à cette reprise. La performance globale indique une amélioration de la situation financière de l'entreprise à partir de 2020, bien que certains marchés, comme l'Europe et les autres zones non américaines, restent sous leur niveau de départ de 2018.
Des actifs à longue durée de vie
Johnson Controls International plc, actifs à longue durée de vie par zone géographique
en millions de dollars américains
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Europe | ||||||
| Asie-Pacifique | ||||||
| Autres activités non américaines | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont connu une tendance globale à la baisse sur la période analysée. Leur valeur totale a diminué d'environ 24 % entre 2018 et 2023, passant de 6 171 millions de dollars à 3 136 millions de dollars. Cette baisse est principalement attribuable à la réduction significative des actifs aux États-Unis, qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur, passant de 3 216 millions de dollars en 2018 à 1 594 millions de dollars en 2023. La contraction des actifs américains constitue la contribution majeure à la diminution globale.
- Analyse par région
- - La région Europe a montré une croissance progressive, avec une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 436 à 514 millions de dollars. Ce rebond indique un réinvestissement ou une croissance relative dans cette zone après une baisse de 2019 à 2020.
- - En Asie-Pacifique, la valeur des actifs a également diminué, mais dans une moindre mesure. La région est passée de 975 millions en 2018 à 630 millions en 2023, manifestant une tendance à la baisse avec une période de relative stabilité entre 2020 et 2022.
- - Pour les autres activités non américaines, la tendance a été principalement à la baisse, avec une chute de 1 190 millions à 398 millions de dollars entre 2018 et 2023. Une hausse temporaire a été observée en 2021 et 2022, mais la valeur a finalement diminué au-delà de 2020.
- Synthèse générale
- La diminution globale des actifs à longue durée de vie suggère une désintensification de certains investissements ou une réduction du portefeuille d’actifs à long terme dans les principales régions, notamment aux États-Unis. La croissance récente en Europe contraste cependant avec cette tendance globale, indiquant un possible recentrage stratégique ou une amélioration de la performance dans cette région. La stabilité relative en Asie-Pacifique et la baisse continue dans d’autres zones reflètent des dynamiques régionales variées dans la gestion des actifs à long terme.