Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Johnson Controls International plc, les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Johnson Controls International plc, le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 8,971) | 8,343) | 8,059) | 7,411) | 7,693) | 9,380) | |
| Revenu | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 33.48% | 32.98% | 34.05% | 33.21% | 32.10% | 29.87% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | — | |
| Caterpillar Inc. | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | — | |
| Eaton Corp. plc | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | 32.97% | — | |
| GE Aerospace | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | — | |
| Honeywell International Inc. | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | 33.70% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | — | |
| RTX Corp. | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 8,971 ÷ 26,793 = 33.48%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Johnson Controls International plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 1,726) | 1,677) | 2,559) | 963) | 1,214) | 3,107) | |
| Revenu | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 6.44% | 6.63% | 10.81% | 4.32% | 5.07% | 9.89% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | 13.38% | — | |
| GE Aerospace | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | — | |
| Honeywell International Inc. | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | — | |
| RTX Corp. | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 10.11% | 8.29% | 9.11% | 3.00% | 10.93% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Industriels | 10.07% | 9.34% | 9.80% | 4.43% | 9.67% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 1,726 ÷ 26,793 = 6.44%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Johnson Controls International plc, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Revenu | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 6.90% | 6.06% | 6.92% | 2.83% | 23.67% | 6.89% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | 10.34% | — | |
| GE Aerospace | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | — | |
| Honeywell International Inc. | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | — | |
| RTX Corp. | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 9.09% | 5.27% | 3.71% | 1.85% | 5.03% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Industriels | 8.61% | 5.27% | 6.43% | 1.43% | 3.90% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Johnson Controls ÷ Revenu
= 100 × 1,849 ÷ 26,793 = 6.90%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite amélioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Johnson Controls International plc, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 11.18% | 9.42% | 9.32% | 3.62% | 28.71% | 10.22% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | — | |
| Eaton Corp. plc | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | 13.75% | — | |
| GE Aerospace | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | — | |
| RTX Corp. | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 27.89% | 13.39% | 8.48% | 4.42% | 18.11% | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Industriels | 27.68% | 15.53% | 16.58% | 3.94% | 13.76% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Johnson Controls ÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= 100 × 1,849 ÷ 16,545 = 11.18%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Johnson Controls International plc, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Johnson Controls | 1,849) | 1,532) | 1,637) | 631) | 5,674) | 2,162) | |
| Total de l’actif | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 4.38% | 3.63% | 3.91% | 1.55% | 13.42% | 4.43% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | — | |
| Eaton Corp. plc | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | 6.74% | — | |
| GE Aerospace | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | — | |
| Honeywell International Inc. | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | — | |
| RTX Corp. | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.21% | 2.84% | 1.86% | 0.80% | 2.72% | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Industriels | 5.75% | 3.46% | 3.83% | 0.74% | 2.39% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Johnson Controls ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,849 ÷ 42,242 = 4.38%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Johnson Controls International plc s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |