Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Johnson Controls International plc, les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le ratio de rotation nette des immobilisations de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation totale des actifs de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le ratio de rotation des capitaux propres de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation net des immobilisations
Johnson Controls International plc, le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 3,136) | 3,042) | 3,228) | 3,059) | 3,348) | 6,171) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.54 | 8.32 | 7.33 | 7.30 | 7.16 | 5.09 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | 6.12 | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | 3.93 | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | 6.12 | — | |
| GE Aerospace | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | 2.02 | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | 6.89 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | 9.07 | — | |
| RTX Corp. | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | 6.04 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | 4.23 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Industriels | 3.16 | 3.22 | 3.04 | 2.41 | 2.76 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 26,793 ÷ 3,136 = 8.54
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le ratio de rotation nette des immobilisations de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Johnson Controls International plc, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 3,136) | 3,042) | 3,228) | 3,059) | 3,348) | 6,171) | |
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs non courants) | 1,389) | 1,271) | 1,376) | 1,190) | —) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 4,525) | 4,313) | 4,604) | 4,249) | 3,348) | 6,171) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 5.92 | 5.87 | 5.14 | 5.25 | 7.16 | 5.09 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | 5.59 | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | 3.75 | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | 5.44 | — | |
| GE Aerospace | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | 1.89 | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | 6.12 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | 7.88 | — | |
| RTX Corp. | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | 5.02 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Biens d’équipement | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | 3.86 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Industriels | 2.72 | 2.77 | 2.62 | 2.13 | 2.57 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 26,793 ÷ 4,525 = 5.92
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation de l’actif total
Johnson Controls International plc, le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Total de l’actif | 42,242) | 42,158) | 41,890) | 40,815) | 42,287) | 48,797) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | 0.57 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | 0.65 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.65 | — | |
| GE Aerospace | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.63 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | 1.26 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.55 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.54 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Industriels | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.51 | 0.61 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 26,793 ÷ 42,242 = 0.63
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation totale des actifs de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rotation des capitaux propres
Johnson Controls International plc, le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2023 | 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 26,793) | 25,299) | 23,668) | 22,317) | 23,968) | 31,400) | |
| Capitaux propres attribuables à Johnson Controls | 16,545) | 16,268) | 17,562) | 17,447) | 19,766) | 21,164) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.62 | 1.56 | 1.35 | 1.28 | 1.21 | 1.48 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | 3.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.33 | — | |
| GE Aerospace | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | 3.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | 1.98 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | 19.13 | — | |
| RTX Corp. | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | 1.84 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Biens d’équipement | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | 3.60 | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Industriels | 3.22 | 2.94 | 2.58 | 2.75 | 3.53 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres attribuables à Johnson Controls
= 26,793 ÷ 16,545 = 1.62
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le ratio de rotation des capitaux propres de Johnson Controls International plc s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |