Stock Analysis on Net
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Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er mai 2024.

Valeur ajoutée marchande (MVA)

Microsoft Excel

La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.

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MVA

Johnson Controls International plc, MVAcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Juste valeur de la dette1
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation
Valeur marchande des capitaux propres ordinaires
Actions privilégiées, valeur nominale 0,01 $ ; aucun en suspens
Participations ne donnant pas le contrôle
(juste) valeur marchande de Johnson Controls
Moins: Capital investi2
MVA

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

Évolution de la valeur marchande
La valeur marchande de Johnson Controls a montré une tendance volatile au cours de la période considérée. Elle a diminué de 44 113 millions de dollars en 2018 à 42 335 millions en 2019, puis a légèrement augmenté en 2020 à 43 760 millions. Une croissance significative a été observée en 2021, atteignant 66 243 millions, reflétant probablement une valorisation accrue ou une activité extraordinaire. Cependant, cette valeur a connu une baisse en 2022, s’établissant à 55 967 millions, puis une nouvelle diminution en 2023, s’élevant à 47 262 millions, retrouvant ainsi un niveau inférieur à celui de 2018.
Évolution du capital investi
Le capital investi a diminué de manière continue entre 2018 et 2020, passant de 35 173 millions à 29 283 millions de dollars, puis est resté relativement stable autour de 29 338 millions en 2021. Par la suite, il a légèrement augmenté pour atteindre 29 496 millions en 2022 et est resté quasiment stable en 2023 à 29 464 millions. Cette stabilité relative indique une gestion prudente ou des investissements constants dans l’entreprise sur la période.
Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée marchande a connu une croissance spectaculaire entre 2018 et 2021, passant de 8 940 millions à un pic de 36 905 millions en 2021. Cette hausse traduit une augmentation significative de la perception de la création de valeur de l’entreprise par le marché durant cette période. Toutefois, à partir de 2022, la MVA a considérablement diminué pour atteindre 26 471 millions, puis a encore chuté à 17 798 millions en 2023. Ces baisses importantes, après le sommet de 2021, pourraient refléter des ajustements du marché, des variations dans la performance de l’entreprise ou des facteurs macroéconomiques affectant la valorisation.

Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande

Johnson Controls International plc, ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur ajoutée marchande (MVA)1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3
Repères
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

1 MVA. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant d'environ 8,94 milliards de dollars à plus de 36,9 milliards de dollars. Cette progression reflète une augmentation notable de la création de valeur. Cependant, à partir de 2022, une baisse progressive est observée, la MVA diminuant à 26,47 milliards de dollars en 2022, puis à 17,78 milliards de dollars en 2023. La tendance indique une forte retombée après le pic en 2021, ce qui pourrait signaler une dégradation de la performance ou une redistribution de la valeur créée, en phase avec d’éventuels changements conjoncturels ou stratégiques.
Capital investi
Le capital investi est relativement stable au cours des années, fluctuant légèrement autour de 29 à 35 milliards de dollars. Après une baisse initiale entre 2018 et 2019, la valeur se maintient globalement constante, avec une légère augmentation en 2022, suivie d’une stabilité en 2023. Cette stabilité relative indique un maintien des ressources financières engagées dans l’activité de l’entreprise malgré les variations de la valeur ajoutée.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Ce ratio a connu une évolution spectaculaire entre 2018 et 2021, passant de 25,42 % à un pic de 125,79 %, notamment en 2021. La forte augmentation en 2021 suggère une amélioration de l’efficacité ou une augmentation de la valeur créée par rapport au capital investi. Toutefois, après cette période, le ratio diminue de façon significative, atteignant 89,74 % en 2022 et 60,41 % en 2023, ce qui indique une réduction de l’efficacité ou une dégradation relative de la création de valeur par rapport au capital investi dans les années récentes.

Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché

Johnson Controls International plc, ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2023 30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur ajoutée marchande (MVA)1
 
Revenu
Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés
Chiffre d’affaires net ajusté
Ratio de performance
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2
Repères
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

1 MVA. Voir les détails »

2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Evolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2021, passant d'environ 8,94 milliards à près de 36,91 milliards de dollars américains, ce qui représente une augmentation notable. Cependant, après 2021, cette valeur a diminué de manière importante pour atteindre environ 17,80 milliards de dollars en 2023. Cette tendance indique une croissance rapide sur la période initiale suivie d'une contraction importante, susceptible de refléter des ajustements liés à la valorisation du marché ou à des variations dans l'appréciation des actifs de l'entreprise.
Évolution du chiffre d'affaires net ajusté
Le chiffre d'affaires net ajusté a connu une relative stabilité sur la période, oscillant entre 22,34 milliards et 27 milliards de dollars américains. Après une baisse sensible en 2019 par rapport à 2018, il a repris une tendance haussière à partir de 2020, atteignant son sommet en 2023. Cela suggère une résilience ou une croissance progressive de l'activité commerciale au cours des dernières années, sans enregistrer de fluctuations excessives ou de déclin marqué après la baisse initiale.
Evolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Ce ratio a connu une forte volatilité, passant de 28,43 % en 2018 à un pic exceptionnel de 154,61 % en 2021. Cette valeur anormalement élevée en 2021 indique une période où le bénéfice en marge a dépassé largement la valeur ajoutée, probablement en raison de facteurs exceptionnels ou d'une valorisation spéculative. Après cette année, le ratio a fortement diminué pour s'établir à 65,96 % en 2023, restant toujours supérieur à ses niveaux initiaux mais reflétant une correction de la marge par rapport à la valeur marchande. La volatilité de ce ratio illustre la sensibilité de la rentabilité relative à la valorisation de marché.