Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Calcul
Johnson Controls International plc, ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 4.38% | = | 100 | × | 1,849) | ÷ | 42,242) |
| 30 sept. 2022 | 3.63% | = | 100 | × | 1,532) | ÷ | 42,158) |
| 30 sept. 2021 | 3.91% | = | 100 | × | 1,637) | ÷ | 41,890) |
| 30 sept. 2020 | 1.55% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 40,815) |
| 30 sept. 2019 | 13.42% | = | 100 | × | 5,674) | ÷ | 42,287) |
| 30 sept. 2018 | 4.43% | = | 100 | × | 2,162) | ÷ | 48,797) |
| 30 sept. 2017 | 3.11% | = | 100 | × | 1,611) | ÷ | 51,884) |
| 30 sept. 2016 | -1.37% | = | 100 | × | (868) | ÷ | 63,253) |
| 30 sept. 2015 | 5.27% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 29,673) |
| 30 sept. 2014 | 3.70% | = | 100 | × | 1,215) | ÷ | 32,804) |
| 30 sept. 2013 | 3.74% | = | 100 | × | 1,178) | ÷ | 31,518) |
| 30 sept. 2012 | 3.97% | = | 100 | × | 1,226) | ÷ | 30,884) |
| 30 sept. 2011 | 5.47% | = | 100 | × | 1,624) | ÷ | 29,676) |
| 30 sept. 2010 | 5.79% | = | 100 | × | 1,491) | ÷ | 25,743) |
| 30 sept. 2009 | -1.40% | = | 100 | × | (338) | ÷ | 24,088) |
| 30 sept. 2008 | 3.92% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 24,987) |
| 30 sept. 2007 | 5.19% | = | 100 | × | 1,252) | ÷ | 24,105) |
| 30 sept. 2006 | 4.69% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 21,921) |
| 30 sept. 2005 | 5.63% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 16,144) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 en millions de dollars américains
- Analyse du bénéfice net attribuable à Johnson Controls :
- Entre 2005 et 2007, une tendance à l'augmentation du bénéfice net est observable, passant d’environ 909 millions de dollars à 1252 millions, indiquant une croissance soutenue. En 2008, une légère baisse est constatée, suivie d'une perte en 2009, où le résultat devient négatif avec -338 millions de dollars. La situation s'améliore nettement à partir de 2010, avec un rebond significatif, atteignant des bénéfices records en 2017 avec 5674 millions de dollars. Après cette période de forte croissance, la société enregistre une baisse en 2018 et 2019, avant de retrouver des niveaux élevés en 2020, avec 631 millions de dollars, puis une recrudescence en 2021 avec 1532 millions. En 2022, le bénéfice net dépasse à nouveau les 1800 millions, confirmant une tendance de croissance récente et soutenue.
- Evolution du total de l’actif :
- Le total de l'actif a connu une augmentation notable entre 2005 et 2012, passant d’environ 16 144 millions à un pic de 63 253 millions en 2012, marquant une phase d’expansion importante. À partir de cette année, une décroissance progressive s’enclenche, atteignant environ 48 797 millions en 2016, puis une stabilization relative autour de 42 000 millions d’ici 2023. Cette évolution suggère une période d’investissements massifs suivie d’une consolidation ou d’un désengagement partiel.
- Analyse du ROA (Return on Assets) :
- Le ROA présente une volatilité notable au cours de la période. Après un niveau satisfaisant d’environ 5.63 % en 2005, il fluctue autour de 4 à 5 % jusqu’en 2007. Une chute en dessous de 0 % en 2009 reflète une année déficitaire, correspondant au bénéfice net négatif. Ensuite, la tendance se redresse, dépassant à nouveau 5 % en 2010, mais connaît une nouvelle dégradation en 2012. À partir de 2013, le ROA affiche une forte augmentation, culminant à 13.42 % en 2018, avant de se replier légèrement en 2019, puis de remonter en 2021, encore à un niveau satisfaisant. Globalement, cette métrique témoigne de phases de performances fluctuantes, avec une capacité à générer du profit sur les actifs qui s’améliore lors des périodes de bénéfices élevés, notamment à partir de 2013.
Comparaison avec les concurrents
Johnson Controls International plc, ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 4.38% | -1.62% | 11.81% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 30 sept. 2022 | 3.63% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 30 sept. 2021 | 3.91% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 30 sept. 2020 | 1.55% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 30 sept. 2019 | 13.42% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 30 sept. 2018 | 4.43% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 30 sept. 2017 | 3.11% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 30 sept. 2016 | -1.37% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 30 sept. 2015 | 5.27% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 30 sept. 2014 | 3.70% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 30 sept. 2013 | 3.74% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 30 sept. 2012 | 3.97% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 30 sept. 2011 | 5.47% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 30 sept. 2010 | 5.79% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 30 sept. 2009 | -1.40% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 30 sept. 2008 | 3.92% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 30 sept. 2007 | 5.19% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 30 sept. 2006 | 4.69% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 30 sept. 2005 | 5.63% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Johnson Controls International plc, ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Johnson Controls International plc | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 4.38% | 5.21% |
| 30 sept. 2022 | 3.63% | 2.84% |
| 30 sept. 2021 | 3.91% | 1.86% |
| 30 sept. 2020 | 1.55% | 0.80% |
| 30 sept. 2019 | 13.42% | 2.72% |
| 30 sept. 2018 | 4.43% | 1.74% |
| 30 sept. 2017 | 3.11% | 1.83% |
| 30 sept. 2016 | -1.37% | 4.09% |
| 30 sept. 2015 | 5.27% | 2.17% |
| 30 sept. 2014 | 3.70% | 3.87% |
| 30 sept. 2013 | 3.74% | 3.45% |
| 30 sept. 2012 | 3.97% | 3.30% |
| 30 sept. 2011 | 5.47% | 3.30% |
| 30 sept. 2010 | 5.79% | 2.70% |
| 30 sept. 2009 | -1.40% | 2.16% |
| 30 sept. 2008 | 3.92% | 3.33% |
| 30 sept. 2007 | 5.19% | 3.89% |
| 30 sept. 2006 | 4.69% | 3.91% |
| 30 sept. 2005 | 5.63% | 3.25% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Johnson Controls International plc, ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Johnson Controls International plc | Industriels | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 4.38% | 5.61% |
| 30 sept. 2022 | 3.63% | 3.31% |
| 30 sept. 2021 | 3.91% | 3.40% |
| 30 sept. 2020 | 1.55% | 0.04% |
| 30 sept. 2019 | 13.42% | 2.56% |
| 30 sept. 2018 | 4.43% | 3.16% |
| 30 sept. 2017 | 3.11% | 3.59% |
| 30 sept. 2016 | -1.37% | 4.55% |
| 30 sept. 2015 | 5.27% | 3.52% |
| 30 sept. 2014 | 3.70% | 4.31% |
| 30 sept. 2013 | 3.74% | 3.91% |
| 30 sept. 2012 | 3.97% | 3.38% |
| 30 sept. 2011 | 5.47% | 3.69% |
| 30 sept. 2010 | 5.79% | 3.03% |
| 30 sept. 2009 | -1.40% | 2.24% |
| 30 sept. 2008 | 3.92% | 3.10% |
| 30 sept. 2007 | 5.19% | 3.87% |
| 30 sept. 2006 | 4.69% | 6.41% |
| 30 sept. 2005 | 5.63% | 1.42% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).