Ratio de rotation de l’actif total
depuis 2005
Calcul
Johnson Controls International plc, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenu1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 0.63 | = | 26,793) | ÷ | 42,242) |
| 30 sept. 2022 | 0.60 | = | 25,299) | ÷ | 42,158) |
| 30 sept. 2021 | 0.57 | = | 23,668) | ÷ | 41,890) |
| 30 sept. 2020 | 0.55 | = | 22,317) | ÷ | 40,815) |
| 30 sept. 2019 | 0.57 | = | 23,968) | ÷ | 42,287) |
| 30 sept. 2018 | 0.64 | = | 31,400) | ÷ | 48,797) |
| 30 sept. 2017 | 0.58 | = | 30,172) | ÷ | 51,884) |
| 30 sept. 2016 | 0.60 | = | 37,674) | ÷ | 63,253) |
| 30 sept. 2015 | 1.25 | = | 37,179) | ÷ | 29,673) |
| 30 sept. 2014 | 1.31 | = | 42,828) | ÷ | 32,804) |
| 30 sept. 2013 | 1.36 | = | 42,730) | ÷ | 31,518) |
| 30 sept. 2012 | 1.36 | = | 41,955) | ÷ | 30,884) |
| 30 sept. 2011 | 1.38 | = | 40,833) | ÷ | 29,676) |
| 30 sept. 2010 | 1.33 | = | 34,305) | ÷ | 25,743) |
| 30 sept. 2009 | 1.18 | = | 28,497) | ÷ | 24,088) |
| 30 sept. 2008 | 1.52 | = | 38,062) | ÷ | 24,987) |
| 30 sept. 2007 | 1.44 | = | 34,624) | ÷ | 24,105) |
| 30 sept. 2006 | 1.47 | = | 32,235) | ÷ | 21,921) |
| 30 sept. 2005 | 1.70 | = | 27,479) | ÷ | 16,144) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 en millions de dollars américains
- Revenu
- La série révèle une progression des revenus entre 2005 et 2008, passant d’environ 27 979 à 38 062 millions de dollars. Un repli survient en 2009 avec 28 497 millions, reflétant une contraction marquée durant la période de crise. À partir de 2010, les revenus se redressent jusqu’à atteindre un pic autour de 42 730 à 42 828 millions en 2013-2014. À partir de 2015, une tendance à la baisse s’installe, avec des niveaux proches de 37 179 en 2015 et une poursuite du déclin jusqu’en 2020 (≈23 968), suivie d’un nouvel effritement en 2021 (≈22 317) et d’une légère reprise en 2022-2023 (≈23 668 et 25 299). Dans l’ensemble, la période présente une volatilité notable, marquée par une phase de croissance initiale puis une baisse soutenue et une reprise partielle à partir de 2022.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux augmentent nettement jusqu’au milieu de la période, passant de 16 144 millions en 2005 à 32 804 en 2014. À partir de 2015, le niveau se replie à 29 673, puis connaît une expansion marquée en 2016 à 63 253. Ce pic reflète vraisemblablement une opération de consolidation ou d’acquisition, suivi d’un déclin en 2017 à 51 884 et d’un assouplissement progressif vers 48 000–42 000 entre 2018 et 2023, avec 40 815 en 2020, 41 890 en 2021, 42 158 en 2022 et 42 242 en 2023. Cette dynamique illustre une volatilité importante des actifs, caractérisée par un saut exceptionnel en 2016 et une consolidation des niveaux d’actifs par la suite.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio commence à 1,70 en 2005, puis diminue progressivement jusqu’à 1,25 en 2015. En 2016, il subit une chute marquée à 0,60 et demeure autour de 0,58–0,64 jusqu’en 2023, atteignant 0,63. Cette évolution indique une efficacité décroissante à générer du revenu par unité d’actif, particulièrement après 2015, malgré les variations importantes de l’actif total (notamment le pic de 2016). Le ratio se stabilise ensuite à un niveau nettement inférieur au début de la période, avec une légère amélioration relative vers la fin de la période.
Comparaison avec les concurrents
Johnson Controls International plc, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 0.63 | 0.57 | 0.73 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 1.29 | 0.43 |
| 30 sept. 2022 | 0.60 | 0.49 | 0.69 | 0.59 | 0.39 | 0.57 | 1.25 | 0.42 |
| 30 sept. 2021 | 0.57 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.53 | 1.32 | 0.40 |
| 30 sept. 2020 | 0.55 | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.29 | 0.51 | 1.29 | 0.35 |
| 30 sept. 2019 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.33 | 0.63 | 1.26 | 0.55 |
| 30 sept. 2018 | 0.64 | 0.86 | 0.66 | 0.70 | 0.37 | 0.72 | 1.20 | 0.50 |
| 30 sept. 2017 | 0.58 | 1.01 | 0.55 | 0.63 | 0.30 | 0.68 | 1.10 | 0.62 |
| 30 sept. 2016 | 0.60 | 1.05 | 0.48 | 0.65 | 0.30 | 0.73 | 0.99 | 0.64 |
| 30 sept. 2015 | 1.25 | 1.02 | 0.56 | 0.67 | 0.21 | 0.78 | 0.94 | 0.64 |
| 30 sept. 2014 | 1.31 | 0.91 | 0.62 | 0.67 | 0.16 | 0.89 | 1.23 | 0.71 |
| 30 sept. 2013 | 1.36 | 0.93 | 0.62 | 0.62 | 0.15 | 0.86 | 1.25 | 0.69 |
| 30 sept. 2012 | 1.36 | 0.92 | 0.71 | 0.46 | 0.15 | 0.90 | 1.22 | 0.65 |
| 30 sept. 2011 | 1.38 | 0.86 | 0.70 | 0.90 | 0.13 | 0.92 | 1.23 | 0.95 |
| 30 sept. 2010 | 1.33 | 0.94 | 0.62 | 0.79 | 0.13 | 0.88 | 1.31 | 0.93 |
| 30 sept. 2009 | 1.18 | 1.10 | 0.49 | 0.73 | 0.13 | 0.86 | 1.29 | 0.94 |
| 30 sept. 2008 | 1.52 | 1.13 | 0.71 | 0.92 | 0.14 | 1.03 | 1.28 | 1.03 |
| 30 sept. 2007 | 1.44 | 1.13 | 0.75 | 0.97 | 0.13 | 1.02 | 1.45 | 0.99 |
| 30 sept. 2006 | 1.47 | 1.19 | 0.76 | 1.08 | 0.14 | 1.01 | 1.40 | 1.00 |
| 30 sept. 2005 | 1.70 | 0.91 | 0.72 | 1.09 | 0.14 | 0.86 | 1.34 | 0.92 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Johnson Controls International plc, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Johnson Controls International plc | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 0.63 | 0.57 |
| 30 sept. 2022 | 0.60 | 0.54 |
| 30 sept. 2021 | 0.57 | 0.50 |
| 30 sept. 2020 | 0.55 | 0.43 |
| 30 sept. 2019 | 0.57 | 0.54 |
| 30 sept. 2018 | 0.64 | 0.58 |
| 30 sept. 2017 | 0.58 | 0.54 |
| 30 sept. 2016 | 0.60 | 0.54 |
| 30 sept. 2015 | 1.25 | 0.46 |
| 30 sept. 2014 | 1.31 | 0.41 |
| 30 sept. 2013 | 1.36 | 0.39 |
| 30 sept. 2012 | 1.36 | 0.38 |
| 30 sept. 2011 | 1.38 | 0.36 |
| 30 sept. 2010 | 1.33 | 0.34 |
| 30 sept. 2009 | 1.18 | 0.33 |
| 30 sept. 2008 | 1.52 | 0.35 |
| 30 sept. 2007 | 1.44 | 0.34 |
| 30 sept. 2006 | 1.47 | 0.36 |
| 30 sept. 2005 | 1.70 | 0.33 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Johnson Controls International plc, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Johnson Controls International plc | Industriels | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 0.63 | 0.67 |
| 30 sept. 2022 | 0.60 | 0.66 |
| 30 sept. 2021 | 0.57 | 0.58 |
| 30 sept. 2020 | 0.55 | 0.50 |
| 30 sept. 2019 | 0.57 | 0.62 |
| 30 sept. 2018 | 0.64 | 0.67 |
| 30 sept. 2017 | 0.58 | 0.62 |
| 30 sept. 2016 | 0.60 | 0.61 |
| 30 sept. 2015 | 1.25 | 0.54 |
| 30 sept. 2014 | 1.31 | 0.49 |
| 30 sept. 2013 | 1.36 | 0.47 |
| 30 sept. 2012 | 1.36 | 0.46 |
| 30 sept. 2011 | 1.38 | 0.45 |
| 30 sept. 2010 | 1.33 | 0.41 |
| 30 sept. 2009 | 1.18 | 0.39 |
| 30 sept. 2008 | 1.52 | 0.43 |
| 30 sept. 2007 | 1.44 | 0.41 |
| 30 sept. 2006 | 1.47 | 0.43 |
| 30 sept. 2005 | 1.70 | 0.40 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).