Analyse des segments à présenter
Johnson & Johnson opère sur 2 segments : la Médecine Innovante et la MedTech.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ventes aux clients
- Bénéfice (perte) avant impôt
- Actifs identifiables
- Ajouts aux immobilisations corporelles
- Dotations aux amortissements
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Johnson & Johnson, Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecine innovante | |||||
| Technologie médicale |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle en médecine innovante
- La ratio de marge bénéficiaire sectorielle dans le domaine de la médecine innovante a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Elle est passée de 24,15 % à 33,21 %, enregistrant une croissance significative. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, celle-ci s’est maintenue à un niveau élevé en 2022, puis a légèrement stagné en 2023 avant une stabilité relative en 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité dans ce secteur, reflet possiblement d’une optimisation des marges ou d’une croissance de la demande pour ces produits ou services.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle en technologie médicale
- Pour le secteur de la technologie médicale, la marge bénéficiaire a également évolué positivement, passant de 13,26 % en 2020 à un pic de 16,8 % en 2022. Cependant, à partir de cette année, une diminution progressive est observée, culminant à 11,74 % en 2024. La baisse longue et constante depuis 2022 pourrait indiquer une compression des marges, une augmentation des coûts ou une intensification de la concurrence dans ce secteur. La réduction de la marge est significative, nécessitant une attention particulière quant à la stratégie de gestion des coûts ou à la compétitivité commerciale.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Médecine innovante
Johnson & Johnson; Médecine innovante; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôt | |||||
| Ventes aux clients | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôt ÷ Ventes aux clients
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôt
- Les données indiquent une évolution fluctuante du bénéfice avant impôt. Après une croissance notable entre 2020 et 2021, la valeur a légèrement diminué en 2022, puis a retrouvé son niveau en 2023, avec une nouvelle hausse en 2024. La tendance suggère une certaine stabilité avec des variations modérées, soulignant une performance financière globalement stable en termes de profit avant impôt sur la période.
- Ventes aux clients
- Les ventes ont connu une hausse significative de 2020 à 2021, atteignant un pic en 2021. Cependant, une baisse importante est observée en 2022, suivie d'une baisse encore plus marquée en 2023, avant une nouvelle augmentation en 2024. La tendance globale révèle une certaine volatilité dans le chiffre d’affaires, avec une interruption temporaire de croissance en 2022 et 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une amélioration notable entre 2020 et 2021, passant de 24.15 % à 29.19 %, ce qui indique une augmentation de la rentabilité sectorielle déclarée. En 2022, la marge a légèrement diminué mais reste élevée à 27.89 %, puis a progressé de nouveau en 2023 avec un record à 33.32 %, avant une légère baisse à 33.21 % en 2024. La tendance montre une amélioration constante de la marge bénéficiaire sectorielle globale, reflétant une gestion favorable de la rentabilité des activités sectorielles de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Technologie médicale
Johnson & Johnson; Technologie médicale; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôt | |||||
| Ventes aux clients | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôt ÷ Ventes aux clients
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôt
- Les bénéfices avant impôt ont montré une croissance constante entre 2020 et 2023, passant de 3 044 millions de dollars en 2020 à 4 669 millions en 2023. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2024, avec une baisse à 3 740 millions, indiquant une diminution du bénéfice avant impôt après plusieurs années de progression.
- Ventes aux clients
- Les ventes ont connu une croissance continue sur la période, augmentant chaque année. Elles sont passées de 22 959 millions de dollars en 2020 à 31 857 millions en 2024, ce qui représente une augmentation soutenue, témoignant d'une expansion constante de l'activité commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a fluctué au cours des cinq années. Il est passé de 13,26 % en 2020 à 16,16 % en 2021, puis a continué à augmenter pour atteindre 16,8 % en 2022. Une légère baisse est observée en 2023 à 15,36 %, avant de chuter significativement à 11,74 % en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité sectorielle jusqu'en 2022, suivie d'une dégradation notable en 2024, contribuant à la baisse du bénéfice avant impôt cette année-là.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Johnson & Johnson, ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecine innovante | |||||
| Technologie médicale |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rendement de l’actif sectoriel dans le secteur de la médecine innovante
- Le ratio a connu une progression constante sur la période, passant de 15,4 % en 2020 à 33,15 % en 2024. Cette tendance indique une amélioration significative de la performance de la médecine innovante, reflétant une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs dans ce secteur. L’augmentation est particulièrement notable entre 2022 et 2024, avec une croissance continue qui suggère une consolidations des stratégies ayant conduit à une rentabilité plus élevée.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif sectoriel dans le secteur de la technologie médicale
- Ce ratio a montré une forte croissance initiale entre 2020 et 2021, passant de 6,14 % à 8,19 %. Cependant, il a régressé en 2022 pour atteindre 6,49 %, puis s’est stabilisé à 6,25 % en 2023 avant de diminuer à 4,44 % en 2024. La tendance révèle une amélioration ponctuelle suivie d’un déclin progressif, ce qui pourrait indiquer une saturation ou des défis spécifiques dans la gestion ou le développement de la technologie médicale durant cette période. La baisse continue en 2024 pourrait signaler une détérioration de la rentabilité relative dans ce secteur par rapport à l’ensemble sectoriel.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Médecine innovante
Johnson & Johnson; Médecine innovante; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôt | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôt ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôt
- Les bénéfices avant impôt ont montré une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 14 398 millions de dollars à 19 475 millions de dollars. Cependant, une légère diminution est observée en 2022, avec une valeur de 18 831 millions, avant un repli en 2023 à 18 246 millions. En 2024, une nouvelle hausse est constatée, atteignant 18 919 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2023 mais restant inférieur au pic de 2021.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont diminué de façon notable sur la période, passant de 93 513 millions de dollars en 2020 à 57 070 millions en 2024. La baisse est progressive et significative, particulièrement importante entre 2021 et 2022, où une baisse de près de 7 953 millions est enregistrée. Cette tendance indique une réduction globale des actifs disponibles ou identifiables de l'entreprise sur cette période.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une croissance constante tout au long de la période : il était de 15,4 % en 2020, puis a augmenté de manière régulière pour atteindre 33,15 % en 2024. La progression souligne une amélioration de la rentabilité des actifs sectoriels, avec une croissance notable après 2021, suggérant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices ou une optimisation de la performance opérationnelle.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Technologie médicale
Johnson & Johnson; Technologie médicale; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) avant impôt | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) avant impôt ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) avant impôt
- Les résultats montrent une croissance significative du bénéfice avant impôt entre 2020 et 2022, avec un pic en 2022 à 4 607 millions de dollars. Cependant, en 2023, ce bénéfice reste relativement stable par rapport à 2022, atteignant 4 669 millions de dollars. Une baisse notable est observée en 2024, avec le bénéfice diminuant à 3 740 millions de dollars, ce qui indique une contraction de la rentabilité avant impôt pour cette année.
- Actifs identifiables
- Le montant des actifs identifiables affiche une tendance à la hausse continue sur l’ensemble de la période, passant de 49 578 millions de dollars en 2020 à 84 322 millions de dollars en 2024. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, avec une augmentation notable de plus de 16 500 millions de dollars, reflétant probablement une expansion importante ou des investissements importants durant cette période.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité par rapport aux actifs, fluctue au fil des ans. Il démarre à 6,14 % en 2020, augmente à 8,19 % en 2021, puis diminue à 6,49 % en 2022 et à 6,25 % en 2023. En 2024, il chute à 4,44 %, indiquant une diminution progressive de la rentabilité relative des actifs. La baisse du ratio en 2024 traduit une réduction de la performance des actifs par rapport aux années précédentes malgré la hausse continue des actifs, suggérant une pression sur la rentabilité ou uneaugmentation des investissements sans croissance immédiate du revenu correspondant.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Johnson & Johnson, Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecine innovante | |||||
| Technologie médicale |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation des actifs sectoriels dans la médecine innovante
- Une tendance à la hausse a été observée dans le ratio de rotation des actifs sectoriels liés à la médecine innovante, passant de 0.64 en 2020 à 1 en 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus dans ce secteur, témoignant probablement d'une meilleure gestion des ressources ou d'une augmentation de l'activité opérationnelle dans le domaine de la médecine innovante.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels dans la technologie médicale
- Ce ratio a connu une certaine volatilité au cours de la période considérée. Après une augmentation de 0.46 en 2020 à 0.51 en 2021, il a diminué à 0.39 en 2022, puis a légèrement rebondi à 0.41 en 2023 avant de finalement reculer à 0.38 en 2024. Cette évolution pourrait indiquer une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs dans le secteur de la technologie médicale, ou une croissance plus rapide des actifs par rapport à la croissance des revenus, nécessitant une observation plus approfondie pour déterminer les causes sous-jacentes.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Médecine innovante
Johnson & Johnson; Médecine innovante; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ventes aux clients | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Ventes aux clients ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Évolution des ventes aux clients
- Les ventes aux clients ont affiché une croissance notable en 2021, passant de 59 625 millions de dollars en 2020 à 66 715 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 12 %. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2022, où les ventes ont légèrement augmenté pour atteindre 67 516 millions de dollars, mais ont ensuite diminué en 2023 à 54 759 millions de dollars, représentant une baisse significative d’environ 19 %. En 2024, les ventes ont repris une certaine stabilité en se situant à 56 964 millions de dollars, légèrement supérieures au niveau de 2023.
- Évolution des actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont manifesté une diminution continue sur la période. En 2021, leur montant a baissé à 89 457 millions de dollars, après avoir été de 93 513 millions en 2020. La tendance s’est poursuivie en 2022 avec une chute plus significative à 82 504 millions. En 2023, la réduction s’est accentuée, amenant les actifs à 58 324 millions, puis ont poursuivi leur baisse en 2024 pour atteindre 57 070 millions, indiquant une désinvestissement ou une réduction de la composition d’actifs durant cette période.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio s’est amélioré de manière constante tout au long de la période, passant de 0,64 en 2020 à 0,75 en 2021, puis à 0,82 en 2022, montrant une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs. En 2023, il a poursuivi sa progression atteignant 0,94, et a finalement atteint 1 en 2024, ce qui indique que la société a réussi à maximiser l’utilisation de ses actifs pour générer des ventes. Cette augmentation progressive reflète une gestion plus efficace de l’actif par rapport aux revenus générés sur la période considérée.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Technologie médicale
Johnson & Johnson; Technologie médicale; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ventes aux clients | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Ventes aux clients ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Évolution des ventes aux clients
- Au cours de la période analysée, les ventes aux clients ont connu une croissance soutenue. En 2020, elles s’élevaient à 22 959 millions de dollars américains, puis ont augmenté jusqu’à atteindre 27 060 millions en 2021, soit une croissance notable. La progression s’est poursuivie avec une légère augmentation en 2022, atteignant 27 427 millions, et une croissance plus substantielle en 2023, avec des ventes s’élevant à 30 400 millions. En 2024, cette tendance haussière s’est maintenue, avec des ventes qui ont atteint 31 857 millions de dollars américains, reflétant une expansion continue du chiffre d’affaires de l’entreprise.
- Évolution des actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont connu une croissance constante durant la période considérée. En 2020, leur valeur était de 49 578 millions de dollars, augmentant à 53 372 millions en 2021. La tendance s’est accentuée en 2022 avec une importante hausse à 70 956 millions, probablement liée à des investissements ou acquisitions significatives. En 2023, la valeur des actifs a poursuivi sa progression à 74 710 millions, et en 2024, elle a atteint 84 322 millions de dollars, indiquant une expansion globale du portefeuille d’actifs de l’entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a montré une tendance à la baisse au fil des années. En 2020, il s’établissait à 0,46, puis a augmenté à 0,51 en 2021, ce qui pourrait indiquer une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs cette année-là. Cependant, une chute significative est observée en 2022, où le ratio baisse à 0,39, suivie d’une légère reprise à 0,41 en 2023. En 2024, le ratio diminue à nouveau, se stabilisant finalement à 0,38. Cette baisse progressive pourrait refléter une réduction de l’efficacité relative de l’utilisation des actifs, ou une augmentation de la taille de l’actif sans proportionnelle augmentation des ventes, suggérant un ralentissement ou une saturation dans l’utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Johnson & Johnson, ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecine innovante | |||||
| Technologie médicale |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios financiers liés à la médecine innovante
- Le ratio des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer dans le domaine de la médecine innovante a connu une augmentation progressive sur la période analysée. Il est passé de 0,23 en 2020 à 0,45 en 2024, indiquant une intensification relative des investissements dans cette activité par rapport à l’usure ou à la dépréciation des actifs amortissables. Cette tendance suggère une stratégie d’investissement accrue dans la médecine innovante, potentiellement en vue de soutenir le développement de nouveaux produits ou technologies, ou de moderniser le parc d’équipements existants.
- Analyse des ratios financiers liés à la technologie médicale
- Concernant la technologie médicale, le ratio de dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer a présenté une évolution plus fluctuante. Il a débuté à 0,93 en 2020, puis a diminué à 0,85 en 2021, avant de remonter à 0,92 en 2022, puis de baisser à 0,81 en 2023, pour finalement atteindre 0,75 en 2024. La tendance générale indique une baisse progressive sur l’ensemble de la période, ce qui pourrait refléter une réduction relative des investissements dans la technologie médicale comparée à l’usure ou à la dépréciation des actifs amortissables. La fluctuation pourrait aussi révéler une réallocation stratégique des ressources ou des phases de renouvellement ou de stabilisation dans ce secteur précis.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Médecine innovante
Johnson & Johnson; Médecine innovante; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ajouts aux immobilisations corporelles | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts aux immobilisations corporelles ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolutions des investissements et amortissements
-
Les ajouts aux immobilisations corporelles ont montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 1 111 millions de dollars américains en 2020 à 1 710 millions de dollars en 2024. Cette augmentation indique une intensification des investissements en actifs corporels sur cette période.
Simultanément, les dotations aux amortissements ont également diminué, passant de 4 791 millions de dollars en 2020 à 3 760 millions en 2024. La réduction de ces charges d’amortissement suggère une baisse de la vitesse d’amortissement ou une modification dans la composition ou l’âge des immobilisations, ou encore un ajustement dans la stratégie comptable concernant l’amortissement des actifs.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements
- Le ratio s’est régulièrement accru, passant de 0.23 en 2020 à 0.45 en 2024. Cette tendance indique que les investissements sectoriels réalisés ont de plus en plus dépassé le montant des amortissements. La croissance de ce ratio traduit une volonté d’accroître le taux d’expansion ou de renouvellement des immobilisations physiques de l’entreprise, suggérant une stratégie d’investissement plus agressive ou une forte impulsion dans la modernisation des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Technologie médicale
Johnson & Johnson; Technologie médicale; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Ajouts aux immobilisations corporelles | |||||
| Dotations aux amortissements | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Ajouts aux immobilisations corporelles ÷ Dotations aux amortissements
= ÷ =
- Évolutions des ajouts aux immobilisations corporelles
- Les ajouts aux immobilisations corporelles ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère diminution en 2021 par rapport à 2020, ils ont augmenté de manière continue de 2022 à 2024, atteignant 2 443 millions de dollars en 2024, ce qui indique une intensification des investissements en immobilisations corporelles à la fin de la période.
- Évolutions des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une croissance régulière sur la période. Après une augmentation modérée en 2021, elles ont continué de croître de façon constante, passant de 2 140 millions de dollars en 2020 à 3 237 millions de dollars en 2024. Cette progression suggère une accélération de l'amortissement, probablement liée à un parc actif d’immobilisations plus important ou à une accélération des charges d’amortissement.
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Le ratio des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements a connu une tendance à la baisse, passant de 0,93 en 2020 à 0,75 en 2024. Ce déclin indique que les investissements en immobilisations sociales, sectorielles, ou stratégiques ont progressé à un rythme inférieur à celui des amortissements. La baisse du ratio pourrait suggérer une réduction relative des investissements par rapport à la dépréciation des actifs existants, ou une optimisation des investissements en lien avec la capacité de dépréciation accrue.
Ventes aux clients
Johnson & Johnson, les ventes à la clientèle par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecine innovante | |||||
| Technologie médicale | |||||
| Total des segments |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ventes dans le segment de la médecine innovante
- Les ventes dans le domaine de la médecine innovante ont connu une augmentation entre 2020 et 2022, passant de 59 625 millions de dollars américains à 67 516 millions. Cependant, une baisse significative est observée en 2023, avec des ventes se situant à 54 759 millions, avant de légèrement remonter à 56 964 millions en 2024. Cette tendance indique une croissance initiale suivie d'une chute en 2023, puis d'une reprise partielle.
- Évolution des ventes dans le segment de la technologie médicale
- Les ventes dans le secteur de la technologie médicale ont montré une croissance constante tout au long de la période considérée. Elles ont augmenté chaque année, passant de 22 959 millions en 2020 à 31 857 millions en 2024. La progression paraît régulière et stable, reflétant probablement une demande soutenue et une expansion continue dans ce secteur.
- Évolution globale des ventes consolidées
- Les ventes totales ont connu une croissance globale entre 2020 et 2022, passant de 82 584 millions à 94 943 millions. En 2023, une baisse sensible est constatée, avec un total de 85 159 millions. Cette baisse pourrait être liée à la diminution dans le segment de la médecine innovante, qui a enregistré une chute en 2023. Toutefois, en 2024, la tendance se retourne avec une nouvelle hausse, atteignant 88 821 millions, dépassant ainsi le niveau de 2022 et indiquant une reprise progressive après la baisse de 2023.
Bénéfice (perte) avant impôt
Johnson & Johnson, le bénéfice (la perte) avant impôts par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecine innovante | |||||
| Technologie médicale | |||||
| Total des segments |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice avant impôt de la médecine innovante
- Le bénéfice avant impôt issu de la médecine innovante a connu une croissance significative de 2020 à 2021, passant de 14 398 millions de dollars à 19 475 millions, ce qui représente une augmentation notable. Par la suite, ce bénéfice a subi une légère dévaluation en 2022, atteignant 18 831 millions, avant de diminuer davantage en 2023 à 18 246 millions. Cependant, en 2024, une reprise est observée avec un bénéfice de 18 919 millions, se rapprochant du niveau de 2021.
- Évolution du bénéfice avant impôt de la technologie médicale
- Les résultats de la technologie médicale ont progressé de 2020 à 2022, avec un bénéfice avant impôt en augmentation, passant de 3 044 millions à 4 607 millions. Cette tendance positive s’est poursuivie en 2023, avec un bénéfice de 4 669 millions. En 2024, toutefois, une baisse notable est enregistrée, le montant tombant à 3 740 millions, indiquant une réduction du bénéfice dans ce segment pour cette année.
- Évolution du bénéfice avant impôt total des segments
- Le bénéfice global avant impôt de l’ensemble des segments a connu une croissance considérable de 2020 à 2021, passant de 17 442 millions à 23 848 millions. Ensuite, une légère diminution est observable en 2022, avec un résultat de 23 438 millions. La tendance reste stable en 2023, avec un bénéfice de 22 915 millions, mais une nouvelle baisse est constatée en 2024, atteignant 22 659 millions. Ces fluctuations indiquent une stabilité relative, malgré une tendance globale à la légère diminution à partir de 2022.
- Synthèse générale
- Dans l’ensemble, le bénéfice avant impôt de la société a connu une croissance marquée en 2021, en grande partie tirée par la segment médecine innovante, mais a présenté une tendance à la stabilité avec quelques fluctuations en 2022 et 2023. La baisse en 2024, notamment au niveau de la technologie médicale, pourrait refléter des défis spécifiques à ce segment ou des variations dans les activités ou investissements de l’entreprise. La tendance globale montre une performance relativement robuste, toutefois marquée par des ajustements annuels significatifs.
Actifs identifiables
Johnson & Johnson, actifs identifiables par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecine innovante | |||||
| Technologie médicale | |||||
| Total des segments |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des actifs en médecine innovante
- Les actifs identifiables liés à la médecine innovante ont connu une tendance à la baisse sur la période analysée. Après avoir atteint 93 513 millions de dollars en 2020, ils ont diminué à 89 457 millions en 2021, puis à 82 504 millions en 2022. La baisse s'est accentuée en 2023 avec une valeur de 58 324 millions, avant de se stabiliser légèrement à 57 070 millions en 2024. Cette tendance traduit une diminution progressive des actifs dans ce segment, éventuellement liée à des cessions, à une dévalorisation ou à un repositionnement stratégique dans le portefeuille de l'entreprise.
- Évolution des actifs en technologie médicale
- Les actifs identifiables dans la technologie médicale ont connu une croissance constante au cours de la période observée. Leur valeur a augmenté de 49 578 millions de dollars en 2020 pour atteindre 53 372 millions en 2021, puis a continué d'augmenter à 70 956 millions en 2022. La tendance de croissance s'est poursuivie en 2023 avec une valeur de 74 710 millions, et a atteint 84 322 millions en 2024. Cette évolution indique une expansion soutenue dans ce secteur, suggérant peut-être des investissements accrus, une valorisation favorable ou une acquisition de nouvelles technologies.
- Total des segments en actifs identifiables
- Le total des actifs identifiables issus de l'ensemble des segments a connu une fluctuation au fil des années. Après avoir atteint un pic à 143 091 millions de dollars en 2020, le total a légèrement diminué à 142 829 millions en 2021, puis augmenté sensiblement pour atteindre un maximum de 153 460 millions en 2022. Une nouvelle baisse a été enregistrée en 2023, avec un total de 133 034 millions, avant de repartir à la hausse en 2024, avec une valeur de 141 392 millions. La variable totale reflète la dynamique opposée entre la décroissance du segment médecine innovante et la croissance continue du segment technologie médicale, traduisant une stratégie probablement orientée vers le développement et la valorisation des actifs dans la technologie médicale.
Ajouts aux immobilisations corporelles
Johnson & Johnson, les ajouts aux immobilisations corporelles par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecine innovante | |||||
| Technologie médicale | |||||
| Total des segments |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des investissements en immobilisations corporelles
-
Les investissements en immobilisations corporelles dans le domaine de la médecine innovante ont connu une augmentation progressive de 1 111 millions de dollars en 2020 à 1 710 millions en 2024, signalant une tendance à renforcer les capacités dans ce secteur. Malgré une légère baisse de 36 millions entre 2022 et 2023, la valeur totale reste en augmentation par rapport à 2020.
Pour la technologie médicale, les investissements ont également augmenté, passant de 1 980 millions de dollars en 2020 à 2 443 millions en 2024. La croissance est soutenue tout au long de la période, avec une progression régulière, notamment entre 2022 et 2023, où une augmentation de 252 millions est observée.
- Évolution du total des investissements dans tous les segments
- Le total des ajouts aux immobilisations corporelles dans l'ensemble des segments a augmenté de 3 091 millions de dollars en 2020 à 4 153 millions en 2024. La croissance régulière de ces investissements reflète une stratégie soutenue d'expansion ou de modernisation des infrastructures, malgré quelques fluctuations mineures dans les investissements spécifiques à la médecine innovante.
Dotations aux amortissements
Johnson & Johnson, dotations aux amortissements par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 29 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médecine innovante | |||||
| Technologie médicale | |||||
| Total des segments |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-29), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des dotations aux amortissements
-
Pour le segment « Médecine innovante », les dotations aux amortissements ont connu une baisse progressive sur la période, passant de 4 791 millions de dollars en 2020 à 3 760 millions de dollars en 2024. Cette réduction pourrait indiquer une diminution des investissements liés à l'amortissement des immobilisations ou une stratégie de réduction des actifs amortissables dans ce secteur.
Dans le secteur de la « Technologie médicale », une tendance à la hausse est observable, avec une augmentation notable des dotations, passant de 2 140 millions de dollars en 2020 à 3 237 millions en 2024. Cela pourrait refléter de nouveaux investissements ou une accélération dans la dépréciation des immobilisations liées à ce secteur, ou encore des acquisitions ou renouvellements d’actifs plus fréquents.
- Évolution générale des dotations totales
- Le total des dotations aux amortissements pour l’ensemble des segments affiche une tendance légèrement haussière. Après une stabilization autour de 6 931 millions de dollars en 2020 et 7 074 millions en 2021, puis une baisse en 2022 à 6 647 millions, l’ensemble des dotations rebondit légèrement en 2023 pour atteindre 6 790 millions, et continue cette progression en 2024 pour atteindre 6 997 millions. Ce mouvement pourrait indiquer un renouvellement d’actifs ou une augmentation des investissements en immobilisations dans certains secteurs, notamment la technologie médicale.
- Observations complémentaires
- Les variations dans les dotations aux amortissements entre les segments témoignent de stratégies différentes ou de cycles d'investissement distincts. La baisse dans la médecine innovante pourrait correspondre à une phase de maturité ou à une optimisation des actifs existants, tandis que la croissance dans la technologie médicale suggère une expansion ou une modernisation en cours dans ce domaine.