Analyse des zones géographiques
Mosaic Co. opère dans 2 régions : les pays internationaux et les États-Unis.
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- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Mosaic Co., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pays internationaux | |||||
| États-Unis |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs global
- Le ratio de rotation des actifs pour l’ensemble de l’entreprise a présenté des fluctuations au cours de la période considérée. Après une baisse en 2019 par rapport à 2018, il a diminué encore en 2020, atteignant son point le plus bas à cette date. Cependant, une amélioration significative a été observée en 2021, avec un ratio dépassant la valeur de 2018, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus.
- Expression du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio pour la zone géographique internationale a suivi une tendance contrastée, connaissant une augmentation notable en 2021, où il dépasse la valeur de 2018. Cela suggère une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des actifs à l’échelle internationale sur cette année. En revanche, pour les États-Unis, le ratio a connu une stabilité relative entre 2017 et 2019, avec une légère baisse en 2019, puis une progression significative en 2021, triplant quasiment la valeur de 2020. Cette croissance indique une amélioration notable dans la rotation des actifs américains, contribuant probablement à une optimisation des ressources de la zone.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Pays internationaux
Mosaic Co.; Pays internationaux; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant de 4 728 400 US$ à 6 615 600 US$, soit une augmentation notable. Cependant, à partir de cette période, une stabilité relative a été observée en 2019, avec une légère baisse à 6 573 500 US$. La tendance s'est poursuivie en 2020 avec un recul à 6 108 400 US$, marquant une diminution par rapport à 2019. En revanche, en 2021, une forte reprise a été enregistrée, portant le revenu à 8 428 100 US$, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente et au plus haut de la période considérée.
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont connu une croissance régulière tout au long de la période analysée. En 2017, leur valeur s'établissait à 5 886 800 US$, puis augmentait chaque année pour atteindre 8 277 400 US$ en 2020. Entre 2020 et 2021, cette valeur a légèrement progressé pour atteindre 8 308 200 US$, témoignant d'une tendance à la hausse stable et soutenue dans le renouvellement ou l'expansion des actifs à long terme.
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs a présenté des fluctuations au cours de la période. Il a augmenté de 0.8 en 2017 à 0.98 en 2018, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer du revenu. En 2019, le ratio a diminué à 0.83, suggérant une légère dégradation de cette efficacité. La baisse se poursuit en 2020 avec un ratio de 0.74, ce qui pourrait refléter une utilisation moins efficace des actifs dans cette année. Cependant, en 2021, le ratio a repris une tendance positive, atteignant 1.01, dépassant ainsi le niveau de 2018 et signalant une optimisation ou une utilisation efficace accrue des actifs dans cette année-là.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Mosaic Co.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Des actifs à longue durée de vie | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une hausse globale au cours de la période analysée, passant de 2 681 000 US$ en 2017 à 3 929 300 US$ en 2021. Après une progression en 2018, le revenu a connu une baisse significative en 2019, atteignant un minimum de 2 332 800 US$, avant de repartir à la hausse en 2020 et 2021, culminant à un niveau supérieur à celui de 2018. La tendance indique une reprise forte en 2021, notamment en raison d’une croissance annuelle importante.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont suivi une évolution fluctuante, en augmentation en 2018 par rapport à 2017, passant de 6 181 900 US$ à 7 056 900 US$, puis une baisse en 2019 à 5 943 600 US$. La tendance se maintient à la baisse en 2020, avec une valeur de 5 688 800 US$, avant de rebondir en 2021 à 6 233 600 US$. Cette dynamique traduit une gestion active de l'investissement dans les actifs durables, avec une tendance générale à la stabilisation depuis 2020.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une augmentation notable sur la période, passant de 0.43 en 2017 à 0.63 en 2021. Sa légère baisse en 2018 et 2019 (respectivement 0.42 et 0.39) indique une période de moindre efficacité dans l'utilisation des actifs, avant une amélioration marquée à partir de 2020. La hausse du ratio en 2021 laisse penser à une utilisation plus efficace des actifs par zone géographique, traduisant une meilleure gestion opérationnelle ou une optimisation des ressources.
Revenu
Mosaic Co., chiffre d’affaires par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pays internationaux | |||||
| États-Unis | |||||
| Consolidé |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Analyse des revenus globaux
- Les revenus totaux de l'entreprise ont montré une croissance notable au fil des années, passant de 4 728 400 milliers de dollars en 2017 à 8 428 100 milliers de dollars en 2021. Cette augmentation est principalement due à une croissance significative des revenus provenant du secteur international, qui enregistre une progression régulière, notamment une forte hausse en 2021.
- Revenus des pays internationaux
- Les revenus issus des marchés internationaux ont connu une croissance constante, avec une montée de 4 728 400 milliers de dollars en 2017 à 8 428 100 milliers de dollars en 2021. La progression est particulièrement marquée en 2021, où ils atteignent leur pic, représentant une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente. Cette tendance suggère une expansion ou une augmentation des activités internationales au cours de cette période.
- Revenus des États-Unis
- Les revenus générés aux États-Unis ont fluctué au cours de la période. Après une hausse en 2018, avec un pic à 2 971 700 milliers de dollars, on observe une baisse en 2019, atteignant 2 332 800 milliers de dollars, puis une reprise en 2020 et 2021, culminant à 3 929 300 milliers de dollars en 2021. La tendance indique une certaine volatilité sur le marché national, cependant, la croissance globale entre 2017 et 2021 reste positive en dépit des fluctuations annuelles.
- Revenu consolidé
- Le revenu consolidé de l'entreprise suit une évolution similaire à celle des autres indicateurs, en passant de 7 409 400 milliers de dollars en 2017 à un maximum de 12 357 400 milliers de dollars en 2021. Malgré une légère baisse en 2019, la tendance globale est à la croissance, la valeur doublant presque entre 2017 et 2021, ce qui souligne une expansion solide de l’ensemble des activités consolidées.
Des actifs à longue durée de vie
Mosaic Co., actifs à longue durée de vie par zone géographique
US$ en milliers
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pays internationaux | |||||
| États-Unis | |||||
| Consolidé |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Actifs à longue durée de vie – Pays internationaux
- Les actifs à longue durée de vie dans la région internationale ont connu une croissance régulière sur la période analysée. Leur valeur est passée de 5 886 800 USD en 2017 à 8 308 200 USD en 2021, ce qui représente une augmentation significative. Cette tendance suggère une augmentation continue des investissements ou des acquisitions d'actifs durables à l’échelle internationale.
- Actifs à longue durée de vie – États-Unis
- Les actifs à longue durée de vie aux États-Unis ont affiché une évolution plus volatile. Leur valeur était de 6 181 900 USD en 2017, puis a augmenté jusqu’à atteindre un pic en 2018 avec 7 056 900 USD. Ensuite, une tendance à la baisse s’est manifestée, atteignant 5 943 600 USD en 2019, puis 568 880 USD en 2020. Toutefois, en 2021, une reprise a été observée avec une augmentation à 6 233 600 USD. Cette fluctuation pourrait refléter des rationalisations ou des désinvestissements temporaires suivis d’une relance dans les investissements d’actifs durables aux États-Unis.
- Actifs à longue durée de vie – Consolidé
- Au niveau consolidé, la valeur des actifs à longue durée de vie montre une croissance constante. Elle est passée de 12 068 700 USD en 2017 à 14 541 800 USD en 2021. La tendance globale indique une augmentation progressive, témoignant d’un accroissement global des investissements dans les actifs durables ou d’une consolidation des actifs de l’ensemble des filiales.