Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
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Calcul
Mosaic Co., P/OP, tendances à long termecalcul
| P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Bénéfice (perte) d’exploitation1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 févr. 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 févr. 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 févr. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 mars 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 févr. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 févr. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 févr. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 févr. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 juil. 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 juil. 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 juil. 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 juil. 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 juil. 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 juil. 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 août 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 août 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 août 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Mosaic Co.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte croissance entre 2005 et 2007, atteignant un pic en août 2007 à 37,51 US$. Après cette période de croissance, le prix a fluctué considérablement, atteignant un sommet en juillet 2008 à 122,36 US$, avant de chuter à des niveaux plus faibles par la suite. Entre 2009 et 2010, le cours a montré une certaine stabilité autour de 50 US$, puis a fluctué de manière significative, descendant jusqu’à 18,47 US$ en 2021, avant de remonter à 45,2 US$ en 2022. La tendance générale indique une volatilité importante avec des périodes de croissance rapide suivies par des baisses notables, traduisant probablement des fluctuations du marché ou de la performance financière de l’entreprise.
- Résultat d’exploitation par action (REVA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression remarquable de 2005 à 2008, passant de 0,82 US$ à 6,32 US$, ce qui reflète une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle. Cependant, à partir de 2009, on observe une diminution, atteignant un creux négatif en 2018 à -2,89 US$, suivie d’une amélioration en 2019 à 2,41 US$ puis une forte croissance en 2022 à 6,7 US$. Ces fluctuations indiquent une instabilité dans la rentabilité opérationnelle, avec une période notable de perte en 2018. La tendance globale montre une capacité à générer des profits opérationnels à long terme, malgré des épisodes de baisse importante.
- Ratios financiers P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a varié de façon notable au fil des années, culminant à 63,49 en 2006, puis s’étant stabilisé à des valeurs généralement comprises entre 6,7 et 37,09, avec une tendance à la baisse après 2008. La moyenne des ratios indique une période de forte valorisation relative durant 2006 et 2007 mais une tendance à une valorisation plus modérée dans le temps. La baisse du ratio dans les années récentes, notamment à 6,74 en 2022, peut indiquer une valorisation plus raisonnable ou une réduction de la rentabilité, ou encore une évolution du marché ou des attentes des investisseurs.
- Synthèse
- Globalement, l’analyse met en évidence une entreprise ayant connu une croissance importante de son cours de l’action jusqu’en 2008, suivie d’importantes fluctuations. La rentabilité opérationnelle a connu une nette amélioration jusqu’en 2008, mais a été entachée de périodes de pertes notamment en 2018. La volatilité des ratios et du cours indique une dynamique commerciale ou économique caractérisée par des défis et des rebonds. La tendance à la baisse des ratios de valorisation dans la dernière période pourrait refléter une perception moins optimiste ou une restructuration de la valorisation par les marchés. La capacité à générer des résultats positifs à long terme semble remise en cause par ces fluctuations, mais une amélioration récente laisse penser à un potentiel de reprise ou de stabilisation à court terme.
Comparaison avec les concurrents
Mosaic Co., P/OP, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Mosaic Co. | Linde plc | |
|---|---|---|
| 23 févr. 2022 | ||
| 22 févr. 2021 | ||
| 20 févr. 2020 | ||
| 13 mars 2019 | ||
| 21 févr. 2018 | ||
| 15 févr. 2017 | ||
| 19 févr. 2016 | ||
| 17 févr. 2015 | ||
| 17 juil. 2013 | ||
| 17 juil. 2012 | ||
| 19 juil. 2011 | ||
| 23 juil. 2010 | ||
| 24 juil. 2009 | ||
| 29 juil. 2008 | ||
| 9 août 2007 | ||
| 11 août 2006 | ||
| 5 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-05-31), 10-K (Date du rapport : 2012-05-31), 10-K (Date du rapport : 2011-05-31), 10-K (Date du rapport : 2010-05-31), 10-K (Date du rapport : 2009-05-31), 10-K (Date du rapport : 2008-05-31), 10-K (Date du rapport : 2007-05-31), 10-K (Date du rapport : 2006-05-31), 10-K (Date du rapport : 2005-05-31).