Stock Analysis on Net
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Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

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Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Texas Pacific Land Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2024 42.65% = 38.17% × 1.12
30 juin 2024 37.11% = 34.02% × 1.09
31 mars 2024 38.62% = 34.43% × 1.12
31 déc. 2023 38.88% = 35.08% × 1.11
30 sept. 2023 40.67% = 36.34% × 1.12
30 juin 2023 46.93% = 41.60% × 1.13
31 mars 2023 52.47% = 45.54% × 1.15
31 déc. 2022 57.75% = 50.87% × 1.14
30 sept. 2022 59.03% = 51.35% × 1.15
30 juin 2022 58.84% = 49.65% × 1.19
31 mars 2022 43.67% = 37.10% × 1.18
31 déc. 2021 41.43% = 35.33% × 1.17
30 sept. 2021 39.22% = 33.89% × 1.16
30 juin 2021 36.22% = 31.26% × 1.16
31 mars 2021 32.83% = 27.48% × 1.19
31 déc. 2020 36.28% = 30.80% × 1.18
30 sept. 2020 38.59% = 33.33% × 1.16
30 juin 2020 45.28% = 38.68% × 1.17
31 mars 2020 53.02% = 43.35% × 1.22
31 déc. 2019 62.23% = 53.28% × 1.17
30 sept. 2019 — = — × 1.18
30 juin 2019 — = — × 1.21
31 mars 2019 — = — × 1.21

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2024 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Texas Pacific Land Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2024 42.65% = 65.34% × 0.58 × 1.12
30 juin 2024 37.11% = 66.71% × 0.51 × 1.09
31 mars 2024 38.62% = 65.74% × 0.52 × 1.12
31 déc. 2023 38.88% = 64.23% × 0.55 × 1.11
30 sept. 2023 40.67% = 63.51% × 0.57 × 1.12
30 juin 2023 46.93% = 64.00% × 0.65 × 1.13
31 mars 2023 52.47% = 65.28% × 0.70 × 1.15
31 déc. 2022 57.75% = 66.88% × 0.76 × 1.14
30 sept. 2022 59.03% = 64.31% × 0.80 × 1.15
30 juin 2022 58.84% = 63.87% × 0.78 × 1.19
31 mars 2022 43.67% = 61.82% × 0.60 × 1.18
31 déc. 2021 41.43% = 59.87% × 0.59 × 1.17
30 sept. 2021 39.22% = 61.90% × 0.55 × 1.16
30 juin 2021 36.22% = 59.78% × 0.52 × 1.16
31 mars 2021 32.83% = 58.15% × 0.47 × 1.19
31 déc. 2020 36.28% = 58.19% × 0.53 × 1.18
30 sept. 2020 38.59% = 59.13% × 0.56 × 1.16
30 juin 2020 45.28% = 58.98% × 0.66 × 1.17
31 mars 2020 53.02% = 59.66% × 0.73 × 1.22
31 déc. 2019 62.23% = 64.98% × 0.82 × 1.17
30 sept. 2019 — = — × — × 1.18
30 juin 2019 — = — × — × 1.21
31 mars 2019 — = — × — × 1.21

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2024 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Texas Pacific Land Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2024 38.17% = 65.34% × 0.58
30 juin 2024 34.02% = 66.71% × 0.51
31 mars 2024 34.43% = 65.74% × 0.52
31 déc. 2023 35.08% = 64.23% × 0.55
30 sept. 2023 36.34% = 63.51% × 0.57
30 juin 2023 41.60% = 64.00% × 0.65
31 mars 2023 45.54% = 65.28% × 0.70
31 déc. 2022 50.87% = 66.88% × 0.76
30 sept. 2022 51.35% = 64.31% × 0.80
30 juin 2022 49.65% = 63.87% × 0.78
31 mars 2022 37.10% = 61.82% × 0.60
31 déc. 2021 35.33% = 59.87% × 0.59
30 sept. 2021 33.89% = 61.90% × 0.55
30 juin 2021 31.26% = 59.78% × 0.52
31 mars 2021 27.48% = 58.15% × 0.47
31 déc. 2020 30.80% = 58.19% × 0.53
30 sept. 2020 33.33% = 59.13% × 0.56
30 juin 2020 38.68% = 58.98% × 0.66
31 mars 2020 43.35% = 59.66% × 0.73
31 déc. 2019 53.28% = 64.98% × 0.82
30 sept. 2019 — = — × —
30 juin 2019 — = — × —
31 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2024 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.