Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Old Dominion Freight Line Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 37.70% | = | 100 | × | 1,377,159) | ÷ | 3,652,917) |
| 31 déc. 2021 | 28.11% | = | 100 | × | 1,034,375) | ÷ | 3,679,807) |
| 31 déc. 2020 | 20.22% | = | 100 | × | 672,682) | ÷ | 3,326,288) |
| 31 déc. 2019 | 19.98% | = | 100 | × | 615,518) | ÷ | 3,080,717) |
| 31 déc. 2018 | 22.60% | = | 100 | × | 605,668) | ÷ | 2,680,483) |
| 31 déc. 2017 | 20.37% | = | 100 | × | 463,774) | ÷ | 2,276,854) |
| 31 déc. 2016 | 15.98% | = | 100 | × | 295,765) | ÷ | 1,851,158) |
| 31 déc. 2015 | 18.09% | = | 100 | × | 304,690) | ÷ | 1,684,637) |
| 31 déc. 2014 | 17.91% | = | 100 | × | 267,514) | ÷ | 1,494,064) |
| 31 déc. 2013 | 16.73% | = | 100 | × | 206,113) | ÷ | 1,232,082) |
| 31 déc. 2012 | 16.52% | = | 100 | × | 169,452) | ÷ | 1,025,969) |
| 31 déc. 2011 | 16.28% | = | 100 | × | 139,470) | ÷ | 856,519) |
| 31 déc. 2010 | 11.31% | = | 100 | × | 75,651) | ÷ | 668,649) |
| 31 déc. 2009 | 5.88% | = | 100 | × | 34,871) | ÷ | 593,000) |
| 31 déc. 2008 | 12.30% | = | 100 | × | 68,677) | ÷ | 558,129) |
| 31 déc. 2007 | 14.68% | = | 100 | × | 71,832) | ÷ | 489,452) |
| 31 déc. 2006 | 17.38% | = | 100 | × | 72,569) | ÷ | 417,620) |
| 31 déc. 2005 | 15.50% | = | 100 | × | 53,475) | ÷ | 345,051) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Évolution du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise a connu une croissance notable sur la période analysée, passant de 53 475 milliers de dollars en 2005 à 1 377 159 milliers de dollars en 2022. Après une période de stabilité relative entre 2007 et 2008, une baisse significative apparaît en 2009, correspondant probablement à une crise économique ou à des difficultés sectorielles, avec une chute à près de la moitié du niveau de 2008. Cependant, cette baisse est suivie d'une reprise progressive, avec une croissance continue à partir de 2010, atteignant de nouveaux sommets en 2017, puis consolidant une croissance importante jusqu'en 2022. La tendance globale indique une forte augmentation du revenu net à long terme, avec notamment une accélération à partir de 2017.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté régulièrement tout au long de la période, passant de 345 051 milliers de dollars en 2005 à 3 652 917 milliers en 2022. La progression est constante, avec des pics significatifs à chaque étape, notamment entre 2010 et 2015, reflétant une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission accrue de capitaux propres. La croissance régulière des capitaux propres témoigne d'une politique financière prudente et d'une capacité à générer des ressources internes considérables.
- Évolution du retour sur capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution variable, avec une tendance à la hausse au fil du temps, passant de 15,5 % en 2005 à un maximum de 37,7 % en 2022. La baisse en 2009 coincide probablement avec une contraction des résultats durant cette année difficile, mais la tendance à la reprise est nette à partir de 2010, où le ROE dépasse régulièrement les 16 %, atteignant un pic en 2022. La croissance du ROE indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, notamment après 2010, soulignant une gestion efficace des ressources et une amélioration de la performance financière globale.
Comparaison avec les concurrents
Old Dominion Freight Line Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Old Dominion Freight Line Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 37.70% | 15.34% | -124.54% | 57.54% | 10.69% | 58.36% |
| 31 déc. 2021 | 28.11% | 21.64% | -3.43% | 46.06% | -39.05% | 90.44% |
| 31 déc. 2020 | 20.22% | 7.03% | -55.18% | 31.54% | -118.61% | 204.41% |
| 31 déc. 2019 | 19.98% | 3.04% | -59.94% | 32.65% | 26.09% | 135.90% |
| 31 déc. 2018 | 22.60% | 23.55% | — | 29.21% | 21.30% | 158.59% |
| 31 déc. 2017 | 20.37% | 18.65% | — | 43.10% | 24.20% | 491.00% |
| 31 déc. 2016 | 15.98% | 13.20% | — | 21.24% | 26.13% | 847.16% |
| 31 déc. 2015 | 18.09% | 7.00% | — | 23.05% | 81.86% | 196.11% |
| 31 déc. 2014 | 17.91% | 13.73% | — | 24.45% | 47.25% | 141.62% |
| 31 déc. 2013 | 16.73% | 8.97% | — | 20.67% | 19.14% | 67.53% |
| 31 déc. 2012 | 16.52% | 13.80% | — | 19.84% | -150.31% | 17.34% |
| 31 déc. 2011 | 16.28% | 9.54% | — | 17.72% | 46.51% | 54.07% |
| 31 déc. 2010 | 11.31% | 8.57% | — | 15.65% | 14.65% | 43.71% |
| 31 déc. 2009 | 5.88% | 0.72% | — | 11.20% | — | 28.20% |
| 31 déc. 2008 | 12.30% | 7.74% | — | 15.14% | — | 44.29% |
| 31 déc. 2007 | 14.68% | 15.93% | — | 11.90% | 16.67% | 3.14% |
| 31 déc. 2006 | 17.38% | 15.69% | — | 10.49% | 1,064.99% | 27.14% |
| 31 déc. 2005 | 15.50% | 15.11% | — | 7.49% | — | 22.92% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Transport
Old Dominion Freight Line Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : transport
| Old Dominion Freight Line Inc. | Transport | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 37.70% | 19.64% |
| 31 déc. 2021 | 28.11% | 30.78% |
| 31 déc. 2020 | 20.22% | -10.82% |
| 31 déc. 2019 | 19.98% | 8.33% |
| 31 déc. 2018 | 22.60% | 33.03% |
| 31 déc. 2017 | 20.37% | 40.90% |
| 31 déc. 2016 | 15.98% | 27.46% |
| 31 déc. 2015 | 18.09% | 38.20% |
| 31 déc. 2014 | 17.91% | 27.90% |
| 31 déc. 2013 | 16.73% | 22.65% |
| 31 déc. 2012 | 16.52% | 15.25% |
| 31 déc. 2011 | 16.28% | 22.02% |
| 31 déc. 2010 | 11.31% | 18.67% |
| 31 déc. 2009 | 5.88% | 9.88% |
| 31 déc. 2008 | 12.30% | 3.26% |
| 31 déc. 2007 | 14.68% | 10.87% |
| 31 déc. 2006 | 17.38% | 68.59% |
| 31 déc. 2005 | 15.50% | -101.45% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Old Dominion Freight Line Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Old Dominion Freight Line Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 37.70% | 15.38% |
| 31 déc. 2021 | 28.11% | 15.38% |
| 31 déc. 2020 | 20.22% | 0.24% |
| 31 déc. 2019 | 19.98% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | 22.60% | 17.95% |
| 31 déc. 2017 | 20.37% | 18.24% |
| 31 déc. 2016 | 15.98% | 21.69% |
| 31 déc. 2015 | 18.09% | 16.11% |
| 31 déc. 2014 | 17.91% | 19.68% |
| 31 déc. 2013 | 16.73% | 16.40% |
| 31 déc. 2012 | 16.52% | 17.20% |
| 31 déc. 2011 | 16.28% | 20.10% |
| 31 déc. 2010 | 11.31% | 16.41% |
| 31 déc. 2009 | 5.88% | 12.84% |
| 31 déc. 2008 | 12.30% | 20.74% |
| 31 déc. 2007 | 14.68% | 20.36% |
| 31 déc. 2006 | 17.38% | 32.16% |
| 31 déc. 2005 | 15.50% | 7.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).