Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : actif
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Ratios de rentabilité (résumé)
SolarEdge Technologies Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance relativement stable depuis le quatrième trimestre de 2018, oscillant autour de 30 à 34 %, avec une légère baisse sur la période la plus récente, passant d'environ 32.71 % en fin 2019 à 26.85 % au troisième trimestre 2022. La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une baisse plus prononcée, passant d’environ 14,88 % en fin 2018 à environ 5,34 % fin 2022, indiquant une diminution de la rentabilité opérationnelle. La marge bénéficiaire nette a également suivi une tendance à la baisse, passant de 13,75 % à 3,02 % sur la même période, signalant une réduction progressive de la rentabilité après déduction des charges et impôts.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance décroissante, passant d’environ 22,91 % en fin 2018 à 4,31 % en fin 2022. Cette baisse indique une réduction du retour sur investissements des actionnaires, suggérant que la capacité à générer des profits par rapport aux fonds propres a été affectée sur la période considérée. Au début, le ROE était relativement élevé, mais il a tendance à se rapprocher de ses plus faibles valeurs sur la période analysée.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire similaire, en diminution, passant d’environ 13,36 % en fin 2018 à 2,2 % au troisième trimestre 2022. La baisse du ROA reflète une baisse globale de l’efficacité avec laquelle l’actif de l'entreprise génère des profits, ce qui peut résulter d'une hausse des actifs ou d'une réduction de leur rentabilité.
- Observations générales
- Globalement, la période étudiée montre une tendance à la dégradation progressive de la rentabilité globale de l'entreprise, tant à l’échelle opérationnelle qu’en termes de rentabilité pour les actionnaires et l’utilisation des actifs. La stabilité relative de la marge brute contraste avec la diminution plus marquée des marges en exploitation et nette. La baisse significative du ROE et du ROA indique une gestion moins efficace de la rentabilité par rapport aux capitaux propres et aux actifs, ce qui pourrait refléter des enjeux liés à la compétitivité ou à l’environnement économique. La faiblesse persistante de ces ratios en fin de période signale un contexte de rentabilité en déclin avancé.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022
+ Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022)
÷ (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute en valeur absolue
- La marge brute en valeur absolue montre une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période analysée. Elle augmente régulièrement, passant de 79 597 milliers de dollars au premier trimestre de 2018 à 261 047 milliers de dollars au dernier trimestre de 2022, ce qui traduit une croissance significative de la capacité de l'entreprise à générer une marge brute en termes absolus. Cette croissance reflète une augmentation des revenus ainsi que des efforts efficaces pour maintenir ou améliorer la rentabilité brute.
- Évolution des revenus
- Les revenus connaissent une croissance soutenue durant toute la période, passant de 209 871 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à 890 702 milliers de dollars au quatrième trimestre 2022. Cette progression régulière indique une expansion constante de l’activité, avec une accélération notable à partir de 2019. La croissance des revenus apparentée à l’augmentation de la marge brute en valeur traduit une performance commerciale favorable et une capacité à attirer davantage de clients ou à élargir sa part de marché.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge brute en pourcentage demeure relativement stable et fluctuant modérément autour de 32 %, tout au long de la période, avec quelques baisses à partir de 2021, où il atteint une moyenne plus faible autour de 26-28 %. La stabilité de ce ratio en pourcentage indique une gestion efficace des coûts de production ou d’approvisionnement par rapport aux revenus, même si une tendance à la légère diminution à partir de 2021 pourrait signaler des pressions sur la rentabilité brute, possiblement dues à une concurrence accrue ou à une hausse des coûts.
- Analyse générale
- La croissance soutenue des revenus et de la marge brute en valeur absolue indique une expansion commerciale dynamique. La stabilité relative du ratio de marge bénéficiaire brute malgré cette croissance suggère une gestion efficace des coûts, permettant d’augmenter les résultats tout en maintenant la rentabilité brute. La légère baisse du ratio à partir de 2021 mérite toutefois une attention pour comprendre si elle provient d’une augmentation des coûts ou d’autres pressions opérationnelles. Dans l’ensemble, la performance financière montre une progression positive avec un renforcement de la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices bruts en proportion de ses revenus, malgré une légère contraction du ratio de rentabilité brute en pourcentage.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022)
÷ (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation de l’entreprise a montré une tendance fluctuante au cours de la période considérée. Après une baisse initiale en 2018, il a connu une reprise significative à partir de 2019, atteignant un pic au premier semestre 2021 avec une valeur record. Cependant, cette dynamique s’est inversée à partir de 2022, en particulier au quatrième trimestre, où un recul marqué a été observé, culminant à une perte de 5 163 milliers de dollars au dernier trimestre de 2022.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont affiché une croissance continue sur l’ensemble de la période. Après une progression régulière depuis 2018, ils ont accéléré leur rythme à partir de 2019, atteignant plus de 890 millions de dollars au dernier trimestre 2022. Cette augmentation témoigne d'une expansion soutenue de l’activité commerciale de l’entreprise, sans rupture notable dans la tendance de fond.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a été très instable tout au long de la période. Après une absence de données pour la période initiale, il a fluctué entre environ 7 % et 15 %. Après une phase de consolidation entre 2018 et 2020, une tendance à la baisse s’est manifestée à partir de 2021, culminant à environ 5,34 % au dernier trimestre 2022, en parallèle à la baisse du résultat d’exploitation. Ces variations indiquent que, malgré la croissance des revenus, l’efficacité opérationnelle en termes de rentabilité s’est dégradée dans la dernière période, notamment avec une perte opérationnelle significative en fin de période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
SolarEdge Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q4 2022
+ Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q1 2022)
÷ (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attributable à SolarEdge Technologies Inc.
- Les bénéfices nets ont connu une croissance significative au cours de la période, passant de 35 686 milliers de dollars en mars 2018 à un sommet de 53 048 milliers de dollars en décembre 2021. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée au premier trimestre 2022, avec une valeur de 33 123 milliers de dollars, suivie d'une baisse plus importante au second trimestre 2022 (15 084 milliers) puis une augmentation dans la dernière période (20 829 milliers). Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité, mais dans l’ensemble, la tendance générale montre une augmentation de la rentabilité nette sur la période analysée.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont également connu une croissance soutenue, passant de 209 871 milliers de dollars en mars 2018 à 890 702 milliers de dollars en décembre 2022. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2019, coïncidant probablement avec une expansion de l’activité ou une augmentation de la demande. La croissance annuelle est constante, attestant d’une forte dynamique commerciale sur la période, avec un pic en fin d’année 2022.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, qui mesure la profitabilité nette par rapport aux revenus, a montré une tendance à la baisse sur la période, passant d’environ 13,75% en 2018 à un peu plus de 3% à la fin de 2022. Après une période de stabilisation autour de 10% en 2019 et 2020, une chute progressive commence en 2021, indiquant une réduction de la rentabilité relative malgré la croissance des revenus. La baisse significative en 2022 reflète potentiellement une augmentation des coûts, une compression des marges ou une modification de la stratégie commerciale.
Rendement des capitaux propres (ROE)
SolarEdge Technologies Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q4 2022
+ Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q1 2022)
÷ Total des capitaux propres de SolarEdge Technologies, Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable connaît une tendance initiale à la hausse, passant d'environ 35,7 millions de dollars au premier trimestre 2018 à un pic de plus de 53 millions au troisième trimestre 2021. Cependant, cette croissance n’est pas linéaire ; une baisse notable apparaît au premier trimestre 2019, suivie d’une croissance continue jusqu’à la fin de 2021. Après ce sommet, une diminution sensible du bénéfice net est observable, atteignant environ 15 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cette évolution suggère un cycle de croissance soutenue associé à une période de correction ou de ralentissement récente.
- Évolution du total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres affiche une croissance régulière et soutenue tout au long de la période étudiée, passant d’environ 440 millions de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 2,17 milliards de dollars au dernier trimestre 2022. Cette progression traduit une accumulation constante de la valeur nette de l'entreprise, indiquant probablement une rétention des bénéfices et/ou une émission accrue d’actions ou autres instruments financiers. La tendance est globalement à la hausse, témoignant d’une solidité financière croissante.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente une tendance déclinante sur la période, passant d’environ 22,91 % au deuxième trimestre 2018 à environ 4,31 % au troisième trimestre 2022. Entre-temps, il y a des fluctuations, avec un pic à plus de 19,6 % vers la fin de 2019, puis une baisse régulière à partir de cette période. Cette réduction significative du ROE pourrait refléter une diminution de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres, ou une augmentation du capital investi sans accroissement proportionnel du bénéfice net, mais ne remet pas en cause la croissance globale des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
SolarEdge Technologies Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q4 2022
+ Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q3 2022
+ Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q2 2022
+ Bénéfice net attribuable à SolarEdge Technologies, Inc.Q1 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets attribuables à SolarEdge Technologies Inc.
- Les bénéfices nets présentent une tendance globalement volatile sur la période. Après une augmentation significative en 2018, culminant à 45 643 milliers de dollars au troisième trimestre, on observe une baisse notable au quatrième trimestre de cette année. En 2019, les bénéfices connaissent une croissance continue, atteignant un sommet de 53 048 milliers de dollars au quatrième trimestre, avant de diminuer progressivement en 2020, avec des fluctuations. La tendance à la baisse se poursuit en 2021, malgré un rebond dans certains trimestres, culminant à 45 092 milliers de dollars au quatrième trimestre, avant de fortement diminuer en 2022, atteignant 20 829 milliers de dollars. Au premier trimestre 2023, la valeur repart à la hausse mais reste inférieure aux pics précédents. Globalement, après un pic en 2019, le résultat net semble suivre une tendance décroissante, notamment en 2022 et 2023.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance soutenue sur la période. Il commence à environ 731 millions de dollars au premier trimestre 2018 pour atteindre près de 4,27 milliards de dollars au dernier trimestre 2022. La progression est régulière, avec des variations plus importantes lors des périodes de clôture d'exercice, notamment en fin d’année 2020 et 2021, correspondant probablement à des investissements ou à l’accumulation d’actifs liés à la croissance de l’entreprise. La croissance de l’actif est constante, témoignant d’une expansion significative de la taille de l’entreprise au cours de cette période.
- Analyse du ROA (Return on Assets)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité des actifs, présente une tendance à la baisse sur toute la période. Après avoir été inconnue pour les premières années, la valeur de ROA commence à apparaître à 13.36 % au troisième trimestre 2018. Ensuite, elle s’inscrit dans une tendance déclinante modérée : elle atteint environ 9.53 % au deuxième trimestre 2019, puis fluctue légèrement entre 7.70 % et 5.76 % jusqu’à la fin de 2020. En 2021, la rentabilité diminue davantage, tombant sous la barre de 5 %, et continue à décroître en 2022, atteignant finalement 2.2 % à la fin de l’année. Cette baisse indique une réduction de la rentabilité relative des actifs mobilisés par l’entreprise, malgré une croissance importante de la taille globale de ses actifs.