Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Tesla Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute affiche une tendance globale à la hausse à partir de 2020, avec un pic à plus de 27 % vers la fin de l'année 2021, avant de se stabiliser en dessous de ce niveau par la suite. Après un sommet en 2021, la marge diminue progressivement pour atteindre environ 17,7 % à la fin de la période analysée. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité brute initiale, suivie d’une contraction relative au fil du temps.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Cette marge montre également une tendance à la hausse, passant de valeurs faibles en 2020 à un maximum d'environ 16,76 % à la fin de 2021. Ensuite, une baisse graduelle s'observe, avec une réduction notable en 2023, où elle se situe aux alentours de 6,06 %. La tendance indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle en 2021, suivie d’un déclin progressif par la suite.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette connaît une croissance régulière à partir de 2020, culminant à plus de 15,5 % en fin de 2023. Ensuite, elle enregistre une légère baisse, se stabilisant aux environs de 6 à 7 % en 2024. La tendance montre une amélioration notable de la rentabilité nette entre 2020 et 2023, avec une stabilisation ou une légère contraction dans la période suivante.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE évolue de manière positive entre 2020 et 2021, atteignant un sommet supérieur à 28 %. Après cette période, il subit une baisse progressive, s'établissant autour de 7,6 % à la fin de 2025. Cette dynamique reflète une rentabilité accrue du capital propre durant la premier période, suivie d’une décrue à partir de 2022, pouvant indiquer une augmentation du capital ou une diminution de la rentabilité.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une tendance à la hausse jusqu'à 2021, atteignant environ 15,25 %, puis une stabilité relative autour de ce chiffre avant de diminuer à nouveau pour atteindre environ 4,58 % en 2025. Cette évolution témoigne d’une amélioration de l’efficacité de l’usage des actifs en 2020-2021, suivie d’une détérioration progressive de cette efficacité dans les années ultérieures.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Tesla Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance générale des marges brutes
- Au début de la période, la marge brute en pourcentage n'est pas disponible. Cependant, à partir du troisième trimestre 2020, une tendance à la hausse est observable, passant de 21,02% au troisième trimestre 2020 à un pic à 27,10% au troisième trimestre 2021. Par la suite, la marge reste relativement stable autour de 26-27 %, puis commence à diminuer lentement au cours des trimestres suivants, atteignant environ 17,66% au deuxième trimestre 2025. Cette évolution indique une période initiale d'amélioration de la rentabilité brute, suivie d'une contraction progressive à partir de 2022, susceptible d'être liée à une intensification de la concurrence, à une augmentation des coûts ou à une diversification de la gamme de produits.
- Tendances des revenus
- Les revenus ont connu une croissance notable sur la période, passant de 5 985 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un sommet de 25 500 millions de dollars au premier trimestre 2024. Après cette période de croissance continue, une légère baisse est observée au deuxième trimestre 2024, avec des revenus s'établissant à 25 182 millions de dollars, puis une nouvelle augmentation jusqu'au premier trimestre 2025. La tendance générale souligne une forte dynamique de croissance des revenus avec une progression régulière, bien que ponctuée de fluctuations trimestrielles.
- Relations entre revenus et marge brute
- La croissance des revenus ne s'accompagne pas d'une augmentation proportionnelle de la marge brute : la marge a d'abord augmenté, atteignant un sommet en 2021, puis s'est inversée, indiquant peut-être une intensification de la concurrence, une hausse des coûts de production ou une stratégie commerciale différente. La baisse régulière de la marge brute à partir de 2022, en dépit de la croissance continue des revenus, pourrait signaler un déclin de la rentabilité par unité ou une pression sur la marge bénéficiaire dans un contexte de croissance rapide.
- Analyse synthétique
- La période observée présente une croissance soutenue des revenus, notamment à partir de 2020, avec une amélioration successive de la marge brute jusqu'en 2021. Par la suite, la marge brute se stabilise puis décroît, malgré une croissance continue des revenus, ce qui peut indiquer des défis croissants en matière de rentabilité brute. La stabilité relative de la marge vers la fin de la période suggère une tentative d'équilibrer la croissance commerciale avec le maintien d'une rentabilité acceptable, même si celle-ci subit une pression à la baisse à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Tesla Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une croissance significative entre le début de la période et le troisième trimestre 2021, passant d'environ 283 millions de dollars en mars 2020 à un pic de plus de 3,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2021. Ensuite, une baisse progressive s'est observée, atteignant environ 1,17 milliard de dollars au quatrième trimestre 2023. Les fluctuations indiquent une période de forte expansion suivie d'une diminution relative, mais la valeur reste largement supérieure à celle du début de la période.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont suivi une tendance à la hausse sur toute la période, en passant d’environ 5,98 milliards de dollars en mars 2020 à un sommet de 25,5 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Malgré quelques oscillations, notamment une baisse ponctuelle au troisième trimestre 2022, la croissance globale apparaît soutenue, témoignant d’une expansion solide de l’activité.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
-
- Ce ratio a connu une progression constante, passant de valeurs nominales faibles ou indéterminées dans les premiers mois, puis atteignant un maximum de près de 16,76 % au quatrième trimestre 2021. Cela indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle dans cette période.
- Après ce pic, une tendance à la baisse s’est amorcée, avec un ratio descendant à environ 6,06 % au troisième trimestre 2025. La diminution progressive suggère une compression de la marge bénéficiaire d'exploitation ou une augmentation des coûts, malgré la croissance continue des revenus.
- Remarques générales
- La période considérée présente une dynamique de croissance significative en termes de revenus, avec une expansion particulièrement robuste jusqu'en 2024. Le résultat d'exploitation a également augmenté, atteignant ses sommets en 2021, mais a par la suite montré des signes de contraction relative, ce qui pourrait indiquer une intensification de la concurrence, une augmentation des coûts ou d’autres facteurs impactant la rentabilité. La marge d’exploitation a connu une amélioration initiale, suivie d’une dégradation progressive, reflétant une possible pression sur la rentabilité opérationnelle malgré la croissance du chiffre d'affaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Tesla Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Après une valeur relativement faible au premier trimestre 2020, le bénéfice net connaît une croissance significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2021. La tendance montre une forte progression jusqu'à cette période, avec un sommet notable à 409 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cependant, cette croissance s'accompagne de fluctuations, notamment une baisse importante au quatrième trimestre 2023, suivie d'une nouvelle augmentation. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité avec une croissance continue, bien que ponctuée de variations trimestrielles.
- Évolution des revenus
- Les revenus présentent une tendance globale à la hausse, passant de 5,985 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un maximum de 25,500 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Après une période de croissance régulière, une baisse notable est observée au deuxième trimestre 2025, où les revenus redescendent à 19,335 millions de dollars. Cette évolution reflète une augmentation soutenue de l'activité, avec des fluctuations temporaires dans les chiffres trimestriels. La croissance des revenus indique une expansion continue des opérations ou des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une évolution progressive vers une rentabilité accrue, débutant à près de zéro en 2020 puis atteignant 15,41% au quatrième trimestre 2021. La marge bénéficie d'une tendance à la hausse jusqu'en 2021, puis commence à se modérer, se stabilisant autour de 13% à partir de 2022. La baisse des marges après 2021 pourrait indiquer une augmentation des coûts ou une pression concurrentielle, tandis que la stabilité relative ces dernières années suggère une gestion plus fine des marges bénéficiaires. La fluctuation du ratio témoigne de la variabilité de la rentabilité opérationnelle en lien avec les dynamiques du marché et les investissements.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Tesla Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2024, le bénéfice net a connu une tendance globale à la hausse, passant d'une valeur de 16 millions de dollars américains à un pic de 4 092 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette progression témoigne d'une croissance significative de la rentabilité de l'entreprise sur la période, avec notamment une phase de forte augmentation à partir du deuxième semestre 2020 où les bénéfices ont dépassé les centaines de millions, puis s'accélérant pour atteindre plusieurs milliards à partir de 2022. Toutefois, des variations trimestrielles sont observées, notamment en 2023, où la rentabilité semble se stabiliser autour de valeurs comprises entre 792 millions et 2 167 millions de dollars. La période la plus récente révèle une poursuite de cette croissance, indiquant une consolidation des résultats positifs.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante et significative sur la période. En 2020, ils s’établissaient à environ 9,2 milliards de dollars, et ont progressé rapidement pour atteindre plus de 77 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. La tendance est nettement ascendante, illustrant un renforcement de la situation financière de l'entreprise. La croissance régulière des capitaux propres reflète une accumulation des profits réinvestis, une augmentation du capital social ou une combinaison de ces facteurs, contribuant à une stabilité financière accrue à long terme.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a évolué de manière variable au fil des trimestres. À partir d’un pourcentage initial non précisé dans les premières périodes, il est monté de 3,24 % au deuxième trimestre 2020 à un pic de 28,09 % au quatrième trimestre 2021, indiquant une forte rentabilité relative à la part des capitaux propres. Ensuite, une légère baisse est observée, avec un ROE de 24,45 % au troisième trimestre 2022, puis une tendance à la diminution à 7,61 % au deuxième trimestre 2025. Cette baisse relative pourrait s'expliquer par une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport au bénéfice net ou par une période de marges bénéficiaires réduites. L'évolution du ROE indique une période initiale de forte rentabilité, suivie d'une consolidation ou d'une compression de cette rentabilité à mesure que l'entreprise continue de se développer.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Tesla Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2024
+ Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Le bénéfice net a connu une croissance significative entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, passant d'environ 16 millions de dollars à plus de 3,3 milliards de dollars, marquant une amélioration notable de la rentabilité. Après cette période de croissance rapide, le bénéfice a fluctué, enregistrant un pic à près de 7,9 milliards de dollars au premier trimestre 2023, avant de diminuer à environ 4,1 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025. Ces fluctuations indiquent une forte dynamique de performance, suivie d'une certaine stabilité et de variations saisonnières ou stratégiques dans les résultats financiers.
- Tendances de l’actif total
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 37,3 milliards de dollars au début de 2020 à plus de 128,6 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette augmentation témoigne d’une expansion importante du bilan, probablement liée à des investissements, à la croissance des opérations ou à des acquisitions. La progression régulière montre une stratégie d’expansion soutenue sur cette période.
- Evolution du ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) a connu une progression constante, passant de valeurs proches de 1,38% en début de période à un sommet de 15,25% au quatrième trimestre 2021. Par la suite, le ROA s’est maintenu à des niveaux élevés, oscillant souvent autour de 12% à 14%, avant de connaître une baisse progressive pour atteindre environ 4,58% à la fin de la période analysée, en mars 2025. Cette évolution indique qu’au fil du temps, la rentabilité relative des actifs s’est améliorée significativement, puis a diminué, signe peut-être d’un recentrage stratégique, d’une saturation du marché, ou de variations dans la rentabilité opérationnelle.