Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Eaton Corp. plc, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation modérée. Une augmentation générale est observée de mars 2021 à septembre 2022, atteignant un pic de 6.8. Ensuite, une légère diminution est constatée jusqu'en décembre 2024, suivie d'une nouvelle augmentation au premier semestre 2025. La valeur finale en juin 2025 (6.55) est légèrement inférieure au pic de 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, avec une augmentation progressive de mars 2021 à septembre 2022, atteignant 5.73. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu'en décembre 2024, avant une légère augmentation au premier semestre 2025. La valeur finale en juin 2025 (5.53) est comparable à celle observée au début de la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une progression constante sur l'ensemble de la période. Une augmentation graduelle est observée, passant de 0.52 en mars 2021 à 0.66 en juin 2025. Cette progression indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une augmentation significative sur la période. Une progression constante est observée, avec une accélération notable à partir de mars 2024. Le ratio passe de 1.18 en mars 2021 à 1.41 en juin 2025, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
En résumé, les données indiquent une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs et une rentabilité accrue des capitaux propres au fil du temps. Le ratio de rotation de l’actif total et le ratio de rotation des capitaux propres présentent une tendance positive constante, tandis que les ratios de rotation des immobilisations montrent des fluctuations plus modérées.
Ratio de rotation net des immobilisations
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | 4,068) | 4,032) | 3,765) | 3,729) | 3,711) | 3,604) | 3,558) | 3,530) | 3,341) | 3,267) | 3,206) | 3,147) | 2,967) | 3,043) | 3,098) | 3,064) | 3,025) | 3,058) | 2,922) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | ||||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | ||||||
| RTX Corp. | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
÷ 4,068 = 6.55
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Après une fluctuation entre 4692 et 5215 millions de dollars américains au cours de 2021, le revenu a continué à croître, atteignant 5384 millions de dollars américains fin 2022. Cette croissance s'est accélérée en 2023, culminant à 6350 millions de dollars américains, et s'est maintenue en 2024, avec une légère variation trimestrielle. Une augmentation significative est observée en 2025, avec un revenu atteignant 7028 millions de dollars américains.
- Revenu
- Le revenu présente une croissance constante sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable à partir de 2023. Les fluctuations trimestrielles restent relativement contenues, suggérant une stabilité dans la performance commerciale.
Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une augmentation globale, passant de 2922 millions de dollars américains en mars 2021 à 4068 millions de dollars américains en mars 2025. Cette augmentation n'est pas linéaire, avec des périodes de stagnation ou de légère diminution, mais la tendance générale est à la hausse.
- Immobilisations corporelles nettes
- L'évolution des immobilisations corporelles nettes indique un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise. L'augmentation est plus marquée à partir de 2022, ce qui pourrait refléter des initiatives d'expansion ou de modernisation.
Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué entre 6.08 et 6.8 au cours de la période. Il a généralement augmenté entre 2021 et 2023, puis s'est stabilisé autour de 6.6-6.7 en 2024, avant de diminuer légèrement en 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations suggère une efficacité relativement stable dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus. La légère diminution en 2025 pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs, ou une augmentation plus rapide du revenu par rapport à l'augmentation des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | 4,068) | 4,032) | 3,765) | 3,729) | 3,711) | 3,604) | 3,558) | 3,530) | 3,341) | 3,267) | 3,206) | 3,147) | 2,967) | 3,043) | 3,098) | 3,064) | 3,025) | 3,058) | 2,922) | ||||||
| Actifs de location-exploitation | 694) | 709) | 813) | 806) | 817) | 785) | 722) | 648) | 600) | 594) | 579) | 570) | 555) | 493) | 449) | 442) | 448) | 470) | 429) | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation) | 4,762) | 4,741) | 4,578) | 4,535) | 4,528) | 4,389) | 4,280) | 4,178) | 3,941) | 3,861) | 3,785) | 3,717) | 3,522) | 3,536) | 3,547) | 3,506) | 3,473) | 3,528) | 3,351) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 5.59 | 5.48 | 5.53 | 5.49 | 5.43 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.74 | 5.71 | 5.65 | 5.58 | 5.73 | 5.59 | 5.58 | 5.60 | 5.62 | 5.42 | 5.30 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | 4.72 | 4.63 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.17 | 4.11 | 3.96 | 3.92 | 4.13 | 4.04 | 3.95 | 4.01 | 3.93 | 3.87 | 3.80 | 3.89 | 3.76 | 3.63 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation)
= (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
÷ 4,762 = 5.59
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Après une fluctuation entre 4692 et 5215 millions de dollars américains au cours de 2021 et de la première moitié de 2022, le revenu a continué à croître, atteignant 5866 millions de dollars américains à la fin de 2022 et culminant à 7028 millions de dollars américains au premier trimestre de 2025.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance soutenue, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2023. Les fluctuations trimestrielles restent cependant présentes, suggérant une certaine saisonnalité ou des facteurs externes influençant les ventes.
Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté sur l'ensemble de la période, passant de 3351 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 4762 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette augmentation est plus progressive que celle du revenu.
- Immobilisations corporelles nettes
- L'augmentation des immobilisations corporelles nettes indique un investissement continu dans les actifs à long terme, potentiellement pour soutenir la croissance future du revenu. L'évolution est relativement stable, avec des augmentations trimestrielles modérées.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué entre 5.3 et 5.74 sur la période. Bien qu'il y ait des variations trimestrielles, le ratio reste relativement stable.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations indique l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus. La stabilité du ratio suggère que l'entreprise maintient une efficacité constante dans l'utilisation de ses actifs, malgré l'augmentation du revenu et des immobilisations. Une légère tendance à la hausse est observable, indiquant une potentielle amélioration de l'efficacité au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Eaton Corp. plc, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Total de l’actif | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | 34,027) | 34,128) | 36,804) | 34,080) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | ||||||
| GE Aerospace | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||
| RTX Corp. | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
÷ 40,650 = 0.66
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une évolution constante des revenus sur la période considérée. On observe une augmentation globale des revenus, passant d'environ 4692 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 7028 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse.
Le total de l'actif a également connu une évolution significative. Il a progressé de 34080 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 40650 millions de dollars américains au premier trimestre 2025. Comme pour les revenus, cette progression n'est pas uniforme, avec des variations trimestrielles, mais la tendance générale est à la croissance.
- Revenu
- Les revenus ont connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2025, indiquant une croissance de l'activité. Les variations trimestrielles suggèrent une certaine saisonnalité ou des facteurs externes influençant les ventes.
- Total de l’actif
- L'augmentation du total de l'actif indique une expansion des investissements et des ressources de l'entreprise. Cette croissance peut être liée à l'augmentation des revenus et à la nécessité de soutenir l'activité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a montré une légère augmentation globale, passant d'environ 0.52 au premier trimestre 2021 à environ 0.66 au premier trimestre 2025. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. Les fluctuations trimestrielles indiquent des variations dans l'efficacité de l'utilisation des actifs au cours de la période.
En résumé, les données financières trimestrielles indiquent une croissance soutenue des revenus et du total de l'actif, accompagnée d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs. Ces tendances suggèrent une performance financière positive sur la période analysée.
Ratio de rotation des capitaux propres
Eaton Corp. plc, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | 16,413) | 15,971) | 15,408) | 14,995) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | ||||||
| GE Aerospace | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | ||||||
| RTX Corp. | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
÷ 18,843 = 1.41
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une augmentation notable entre le premier et le deuxième trimestre de 2021, une légère diminution est observée au troisième trimestre, suivie d'une stabilisation relative au quatrième trimestre. Cette tendance à la fluctuation se poursuit en 2022, avec une croissance continue tout au long de l'année. L'année 2023 affiche une croissance plus marquée, culminant au quatrième trimestre avec une valeur significativement plus élevée qu'auparavant. Cette dynamique positive se maintient en 2024, avec une légère correction au troisième trimestre, suivie d'une nouvelle augmentation au quatrième. Enfin, les deux premiers trimestres de 2025 montrent une croissance substantielle, suggérant une accélération de la performance.
- Total des capitaux propres d’Eaton
- Les capitaux propres ont globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une croissance constante est visible de 2021 à 2023, avec une légère stabilisation au cours de 2024. Les deux premiers trimestres de 2025 montrent une augmentation modérée, mais moins prononcée que celle observée pour le revenu.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il oscille initialement autour de 1.2 de 2021 à 2022, puis augmente progressivement à partir de 2023. L'année 2024 est marquée par une accélération de cette augmentation, atteignant des valeurs supérieures à 1.3. Cette tendance se poursuit en 2025, avec une progression notable, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données suggèrent une amélioration continue de la performance financière, caractérisée par une croissance du revenu et une utilisation plus efficace des capitaux propres. L'accélération de la croissance du revenu et du ratio de rotation des capitaux propres au cours des derniers trimestres indique une dynamique positive et une amélioration de la rentabilité.