Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Eaton Corp. plc, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation modérée. Une augmentation est observée de mars 2022 à septembre 2022, suivie d'une légère diminution à décembre 2022. La tendance est globalement stable entre mars 2023 et septembre 2024, avec une légère baisse à la fin de 2024 et au début de 2025. Les valeurs se situent entre 6.38 et 6.77 sur la majorité de la période, avec une baisse finale à 6.36.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une évolution similaire au précédent, mais avec des valeurs plus faibles. Une légère augmentation est visible de mars à septembre 2022, suivie d'une stabilisation relative. Une tendance à la baisse est perceptible à partir de septembre 2023, avec des valeurs descendant jusqu'à 5.4 à décembre 2025. Les valeurs varient entre 5.4 et 5.74 durant la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une progression constante sur l'ensemble de la période. Il passe de 0.56 en mars 2022 à 0.67 en juin 2025, indiquant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif total est utilisé pour générer des ventes. L'augmentation est graduelle, sans fluctuations majeures.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio affiche une augmentation progressive et plus marquée que les autres. Il évolue de 1.19 en mars 2022 à 1.41 en juin 2025, suggérant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. L'augmentation est plus rapide à partir de mars 2024, passant de 1.29 à 1.41 en juin 2025. Les valeurs restent relativement stables entre mars 2023 et mars 2024.
En résumé, l'entreprise démontre une amélioration de l'utilisation de ses actifs et de la rentabilité de ses capitaux propres au fil du temps. Le ratio de rotation de l'actif total et le ratio de rotation des capitaux propres indiquent une efficacité croissante. Les ratios de rotation des immobilisations, bien que fluctuants, restent globalement stables.
Ratio de rotation net des immobilisations
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Une progression est observée de 4843 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 7055 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025, avec des fluctuations trimestrielles. Le dernier trimestre disponible, décembre 2025, affiche un revenu de 7028 millions de dollars américains, légèrement inférieur au trimestre précédent.
Les immobilisations corporelles nettes présentent également une tendance à la croissance, passant de 3098 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 à 4316 millions de dollars américains au troisième trimestre 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise. Le dernier trimestre disponible, décembre 2025, affiche une valeur de 4068 millions de dollars américains, indiquant une légère diminution par rapport au trimestre précédent.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations oscille autour de 6,5 à 6,8 sur la majeure partie de la période. Une légère diminution est perceptible au quatrième trimestre 2023 (6,45) et au troisième trimestre 2025 (6,36). Ce ratio indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations corporelles pour générer des revenus. Une valeur stable suggère une utilisation relativement constante des actifs.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance constante de son revenu et de ses immobilisations corporelles nettes. Le ratio de rotation net des immobilisations reste stable, bien qu'une légère tendance à la baisse soit observable vers la fin de la période analysée. Ces éléments suggèrent une expansion de l'activité et un investissement continu dans les actifs, avec une efficacité d'utilisation des actifs relativement constante.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | |||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation) | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 31 décembre 2023 et le 31 mars 2025, passant de 7028 millions de dollars américains à 7055 millions de dollars américains. Le revenu atteint son point culminant au 31 mars 2025.
Les immobilisations corporelles nettes présentent également une tendance à la hausse, bien que plus progressive. Une augmentation significative est perceptible entre le 30 septembre 2022 et le 31 décembre 2025, passant de 3522 millions de dollars américains à 5084 millions de dollars américains. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs corporels.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de manière constante sur la majeure partie de la période, avec une accélération notable au cours des derniers trimestres. Des fluctuations mineures sont observées, mais la tendance globale est positive.
- Immobilisations corporelles nettes
- L'évolution des immobilisations corporelles nettes indique une expansion des actifs physiques de l'entreprise. L'augmentation est régulière, avec une accélération plus marquée vers la fin de la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations se maintient relativement stable autour de 5,5, avec de légères fluctuations. Une légère diminution est observée au cours des derniers trimestres, suggérant une utilisation potentiellement moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus, bien que la différence soit minime. Le ratio oscille entre 5.4 et 5.74 sur l'ensemble de la période.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu et une expansion des actifs immobilisés. Le ratio de rotation des immobilisations reste stable, ce qui suggère une efficacité constante dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, malgré une légère tendance à la baisse vers la fin de la période.
Ratio de rotation de l’actif total
Eaton Corp. plc, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du revenu sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 31 décembre 2023 et le 31 mars 2025, passant de 7028 millions de dollars américains à 7055 millions de dollars américains. Le revenu semble atteindre son point culminant au premier trimestre 2025, avant une légère diminution au deuxième trimestre de la même année.
Le total de l’actif présente également une tendance à la hausse, bien que plus modérée que celle du revenu. L’actif total augmente progressivement de 35208 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 41251 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Des fluctuations trimestrielles sont visibles, mais la trajectoire globale reste ascendante.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une amélioration progressive au fil du temps. Il passe de 0.56 au 31 mars 2022 à 0.67 au 31 décembre 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. L’amélioration est particulièrement marquée après le 31 mars 2023, suggérant une optimisation de la gestion des actifs au cours de cette période. Des variations trimestrielles sont observées, mais la tendance générale est clairement à la hausse.
En résumé, les données indiquent une croissance constante du revenu et de l’actif total, accompagnée d’une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs, comme en témoigne l’augmentation du ratio de rotation de l’actif total. Ces tendances suggèrent une performance financière positive et une gestion efficace des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Eaton Corp. plc, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance globale, passant de 4843 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 7055 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec des fluctuations trimestrielles. Une accélération significative est observée entre le 31 mars 2024 et le 31 décembre 2025.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de manière constante sur la période, avec une croissance plus marquée au cours des derniers trimestres. Les variations trimestrielles suggèrent une sensibilité aux conditions économiques ou saisonnières.
Les capitaux propres ont également évolué sur la période, bien que de manière moins prononcée que le revenu. Ils sont passés de 16620 millions de dollars américains au 31 mars 2022 à 19425 millions de dollars américains au 31 décembre 2025. Une augmentation notable est visible entre le 30 septembre 2022 et le 31 mars 2023.
- Total des capitaux propres d’Eaton
- Les capitaux propres ont augmenté globalement, mais à un rythme plus lent que le revenu. Cette différence pourrait indiquer une utilisation accrue de la dette ou une distribution plus importante des bénéfices aux actionnaires.
Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 1.19 au 31 mars 2022 à 1.41 au 31 décembre 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- L'augmentation du ratio de rotation des capitaux propres suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres. L'entreprise semble générer davantage de revenus pour chaque dollar d'investissement en capitaux propres. Une légère fluctuation est observée entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2023, mais la tendance générale reste à la hausse.