Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Eaton Corp. plc, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios de rotation sur la période allant de mars 2022 à mars 2026 indique des évolutions divergentes selon la nature des ressources mobilisées.
- Rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a évolué avec une relative stabilité, oscillant entre 6,24 et 6,8. Un pic d'efficacité a été atteint en septembre 2023 avec une valeur de 6,77, suivie d'une tendance graduelle à la baisse pour s'établir à 6,24 en mars 2026. Cette dynamique est corrélée à celle du ratio incluant les actifs de droit d'utilisation, qui a culminé à 5,74 en septembre 2023 avant de refluer vers 5,26 en fin de période.
- Rotation de l'actif total
- L'utilisation des actifs totaux a montré une amélioration progressive et soutenue, passant de 0,56 en mars 2022 à un maximum de 0,67 en décembre 2025. Cependant, une rupture nette est observée au premier trimestre 2026, où le ratio chute brusquement à 0,52, marquant le niveau le plus bas de l'ensemble de la période analysée.
- Rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une trajectoire ascendante constante et linéaire. Partant de 1,19 en mars 2022, l'indicateur a progressé sans interruption pour atteindre 1,45 en mars 2026, témoignant d'une augmentation continue de la capacité des fonds propres à générer du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une croissance soutenue et continue du revenu sur l'ensemble de la période observée. Le chiffre d'affaires est passé de 4 843 millions de dollars en mars 2022 à 7 451 millions de dollars en mars 2026, avec une accélération notable de la progression à partir du premier trimestre 2025.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Une tendance haussière constante est enregistrée pour les immobilisations corporelles nettes, lesquelles ont progressé de 3 098 millions de dollars en mars 2022 à 4 574 millions de dollars en mars 2026. Cette augmentation régulière témoigne d'un investissement accru et continu dans les actifs productifs.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a maintenu une relative stabilité entre mars 2022 et décembre 2024, fluctuant principalement dans une fourchette comprise entre 6,38 et 6,8. On observe toutefois un fléchissement progressif du ratio au cours de l'année 2025, celui-ci atteignant son niveau le plus bas à 6,24 en mars 2026. Cette évolution indique que la croissance des revenus a été proportionnellement moins rapide que l'augmentation des immobilisations corporelles nettes sur la dernière phase de la période analysée.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | |||||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Le chiffre d'affaires affiche une croissance soutenue et continue sur l'ensemble de la période, progressant de 4 843 millions de dollars au 31 mars 2022 pour atteindre 7 451 millions de dollars au 31 mars 2026. Cette progression est marquée par une accélération notable à partir du premier trimestre 2025, où les revenus franchissent le seuil des 7 milliards de dollars.
- Évolution des investissements productifs
- Les immobilisations corporelles nettes ont suivi une trajectoire ascendante et régulière, passant de 3 547 millions de dollars en mars 2022 à 5 418 millions de dollars en mars 2026. Cette hausse constante indique un renforcement continu de la base d'actifs physiques et des capacités opérationnelles.
- Analyse de l'efficacité des actifs
- Le ratio de rotation nette des immobilisations est demeuré relativement stable, oscillant entre un maximum de 5,74 en septembre 2023 et un minimum de 5,26 en mars 2026. On observe une phase de stabilité, voire une légère amélioration, jusqu'à la fin de l'année 2023, suivie d'une tendance graduelle à la baisse sur les exercices 2024 et 2025.
L'analyse croisée des données indique que l'augmentation du revenu a été accompagnée d'une extension proportionnelle des immobilisations. Toutefois, la diminution du ratio de rotation vers la fin de la période suggère que la croissance des actifs a légèrement devancé la croissance des revenus, entraînant une baisse marginale de la productivité nette des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Eaton Corp. plc, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression constante et soutenue des revenus sur l'ensemble de la période observée.
- Évolution des revenus
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance régulière, passant de 4 843 millions de dollars au 31 mars 2022 à 7 451 millions de dollars au 31 mars 2026. Une accélération notable est constatée à partir du premier trimestre 2025, où les revenus franchissent la barre des 7 000 millions de dollars.
- Dynamique du total de l'actif
- Le total de l'actif a affiché une progression graduelle, évoluant de 35 208 millions de dollars en mars 2022 pour atteindre 41 251 millions de dollars en décembre 2025. Une augmentation substantielle est enregistrée au 31 mars 2026, portant la valeur des actifs à 55 085 millions de dollars.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
- L'efficacité opérationnelle, mesurée par le ratio de rotation de l'actif total, a montré une tendance positive continue entre mars 2022 et décembre 2025, progressant de 0,56 à 0,67. Cette tendance indique une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des actifs disponibles. Toutefois, une diminution marquée est observée au 31 mars 2026, le ratio chutant à 0,52, ce qui s'explique par l'accroissement rapide du total de l'actif sur cette période finale.
Ratio de rotation des capitaux propres
Eaton Corp. plc, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2026 | 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une progression soutenue des revenus sur la période s'étendant du premier trimestre 2022 au premier trimestre 2026.
- Évolution des revenus
- Le chiffre d'affaires affiche une tendance haussière constante, passant de 4 843 millions de dollars américains en mars 2022 à 7 451 millions de dollars américains en mars 2026. Une accélération marquée est observée à partir du premier trimestre 2025, période durant laquelle les revenus franchissent le seuil des 7 000 millions de dollars.
- Dynamique des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a évolué de manière globalement positive, progressant de 16 620 millions de dollars à 19 721 millions de dollars. On observe une phase de croissance régulière jusqu'à la fin de l'année 2023, suivie d'une légère contraction au cours de l'année 2024, avant une reprise progressive tout au long de l'exercice 2025 et au début de 2026.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres est demeuré relativement stable, oscillant autour de 1,23 entre mars 2023 et mars 2024. Une tendance à la hausse s'est toutefois installée à partir du deuxième trimestre 2024, le ratio atteignant 1,45 en mars 2026. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer du revenu.