Stock Analysis on Net
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Monsanto Co. (NYSE:MON)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 avril 2018.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Monsanto Co., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
28 févr. 2018 32.13% = 10.98% × 2.93
30 nov. 2017 36.36% = 10.37% × 3.50
31 août 2017 35.10% = 10.59% × 3.31
31 mai 2017 31.37% = 9.42% × 3.33
28 févr. 2017 34.71% = 9.00% × 3.86
30 nov. 2016 36.76% = 7.72% × 4.76
31 août 2016 29.47% = 6.77% × 4.35
31 mai 2016 20.20% = 5.08% × 3.98
29 févr. 2016 35.07% = 7.50% × 4.68
30 nov. 2015 51.08% = 8.48% × 6.03
31 août 2015 33.10% = 10.56% × 3.14
31 mai 2015 31.82% = 11.92% × 2.67
28 févr. 2015 30.94% = 10.58% × 2.92
30 nov. 2014 35.29% = 11.19% × 3.15
31 août 2014 34.79% = 12.47% × 2.79
31 mai 2014 18.05% = 11.37% × 1.59
28 févr. 2014 19.73% = 11.50% × 1.71
30 nov. 2013 19.97% = 10.43% × 1.92
31 août 2013 19.76% = 12.01% × 1.65
31 mai 2013 18.04% = 11.54% × 1.56
28 févr. 2013 19.11% = 11.46% × 1.67
30 nov. 2012 18.42% = 10.02% × 1.84
31 août 2012 17.28% = 10.11% × 1.71
31 mai 2012 — = — × 1.65
29 févr. 2012 — = — × 1.73
30 nov. 2011 — = — × 1.85

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T2 2018 est la baisse du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Monsanto Co., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
28 févr. 2018 32.13% = 17.07% × 0.64 × 2.93
30 nov. 2017 36.36% = 16.38% × 0.63 × 3.50
31 août 2017 35.10% = 15.44% × 0.69 × 3.31
31 mai 2017 31.37% = 14.12% × 0.67 × 3.33
28 févr. 2017 34.71% = 13.28% × 0.68 × 3.86
30 nov. 2016 36.76% = 11.61% × 0.66 × 4.76
31 août 2016 29.47% = 9.89% × 0.68 × 4.35
31 mai 2016 20.20% = 7.76% × 0.65 × 3.98
29 févr. 2016 35.07% = 10.64% × 0.70 × 4.68
30 nov. 2015 51.08% = 12.67% × 0.67 × 6.03
31 août 2015 33.10% = 15.43% × 0.68 × 3.14
31 mai 2015 31.82% = 17.37% × 0.69 × 2.67
28 févr. 2015 30.94% = 15.86% × 0.67 × 2.92
30 nov. 2014 35.29% = 16.78% × 0.67 × 3.15
31 août 2014 34.79% = 17.28% × 0.72 × 2.79
31 mai 2014 18.05% = 17.16% × 0.66 × 1.59
28 févr. 2014 19.73% = 17.49% × 0.66 × 1.71
30 nov. 2013 19.97% = 16.67% × 0.63 × 1.92
31 août 2013 19.76% = 16.70% × 0.72 × 1.65
31 mai 2013 18.04% = 16.95% × 0.68 × 1.56
28 févr. 2013 19.11% = 17.18% × 0.67 × 1.67
30 nov. 2012 18.42% = 16.12% × 0.62 × 1.84
31 août 2012 17.28% = 15.14% × 0.67 × 1.71
31 mai 2012 — = — × — × 1.65
29 févr. 2012 — = — × — × 1.73
30 nov. 2011 — = — × — × 1.85

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T2 2018 est la baisse du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Monsanto Co., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
28 févr. 2018 32.13% = 0.83 × 0.87 × 23.54% × 0.64 × 2.93
30 nov. 2017 36.36% = 0.79 × 0.87 × 23.66% × 0.63 × 3.50
31 août 2017 35.10% = 0.78 × 0.86 × 22.80% × 0.69 × 3.31
31 mai 2017 31.37% = 0.72 × 0.87 × 22.64% × 0.67 × 3.33
28 févr. 2017 34.71% = 0.65 × 0.87 × 23.58% × 0.68 × 3.86
30 nov. 2016 36.76% = 0.64 × 0.85 × 21.20% × 0.66 × 4.76
31 août 2016 29.47% = 0.66 × 0.82 × 18.27% × 0.68 × 4.35
31 mai 2016 20.20% = 0.67 × 0.77 × 15.07% × 0.65 × 3.98
29 févr. 2016 35.07% = 0.77 × 0.80 × 17.11% × 0.70 × 4.68
30 nov. 2015 51.08% = 0.74 × 0.85 × 20.15% × 0.67 × 6.03
31 août 2015 33.10% = 0.73 × 0.88 × 24.07% × 0.68 × 3.14
31 mai 2015 31.82% = 0.73 × 0.90 × 26.40% × 0.69 × 2.67
28 févr. 2015 30.94% = 0.72 × 0.90 × 24.33% × 0.67 × 2.92
30 nov. 2014 35.29% = 0.72 × 0.92 × 25.36% × 0.67 × 3.15
31 août 2014 34.79% = 0.72 × 0.94 × 25.64% × 0.72 × 2.79
31 mai 2014 18.05% = 0.71 × 0.95 × 25.24% × 0.66 × 1.59
28 févr. 2014 19.73% = 0.73 × 0.95 × 25.23% × 0.66 × 1.71
30 nov. 2013 19.97% = 0.73 × 0.95 × 24.10% × 0.63 × 1.92
31 août 2013 19.76% = 0.73 × 0.95 × 24.02% × 0.72 × 1.65
31 mai 2013 18.04% = 0.73 × 0.95 × 24.56% × 0.68 × 1.56
28 févr. 2013 19.11% = 0.71 × 0.95 × 25.28% × 0.67 × 1.67
30 nov. 2012 18.42% = 0.70 × 0.94 × 24.28% × 0.62 × 1.84
31 août 2012 17.28% = 0.69 × 0.94 × 23.23% × 0.67 × 1.71
31 mai 2012 — = — × — × — × — × 1.65
29 févr. 2012 — = — × — × — × — × 1.73
30 nov. 2011 — = — × — × — × — × 1.85

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T2 2018 est la baisse du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Monsanto Co., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
28 févr. 2018 10.98% = 17.07% × 0.64
30 nov. 2017 10.37% = 16.38% × 0.63
31 août 2017 10.59% = 15.44% × 0.69
31 mai 2017 9.42% = 14.12% × 0.67
28 févr. 2017 9.00% = 13.28% × 0.68
30 nov. 2016 7.72% = 11.61% × 0.66
31 août 2016 6.77% = 9.89% × 0.68
31 mai 2016 5.08% = 7.76% × 0.65
29 févr. 2016 7.50% = 10.64% × 0.70
30 nov. 2015 8.48% = 12.67% × 0.67
31 août 2015 10.56% = 15.43% × 0.68
31 mai 2015 11.92% = 17.37% × 0.69
28 févr. 2015 10.58% = 15.86% × 0.67
30 nov. 2014 11.19% = 16.78% × 0.67
31 août 2014 12.47% = 17.28% × 0.72
31 mai 2014 11.37% = 17.16% × 0.66
28 févr. 2014 11.50% = 17.49% × 0.66
30 nov. 2013 10.43% = 16.67% × 0.63
31 août 2013 12.01% = 16.70% × 0.72
31 mai 2013 11.54% = 16.95% × 0.68
28 févr. 2013 11.46% = 17.18% × 0.67
30 nov. 2012 10.02% = 16.12% × 0.62
31 août 2012 10.11% = 15.14% × 0.67
31 mai 2012 — = — × —
29 févr. 2012 — = — × —
30 nov. 2011 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T2 2018 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Monsanto Co., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
28 févr. 2018 10.98% = 0.83 × 0.87 × 23.54% × 0.64
30 nov. 2017 10.37% = 0.79 × 0.87 × 23.66% × 0.63
31 août 2017 10.59% = 0.78 × 0.86 × 22.80% × 0.69
31 mai 2017 9.42% = 0.72 × 0.87 × 22.64% × 0.67
28 févr. 2017 9.00% = 0.65 × 0.87 × 23.58% × 0.68
30 nov. 2016 7.72% = 0.64 × 0.85 × 21.20% × 0.66
31 août 2016 6.77% = 0.66 × 0.82 × 18.27% × 0.68
31 mai 2016 5.08% = 0.67 × 0.77 × 15.07% × 0.65
29 févr. 2016 7.50% = 0.77 × 0.80 × 17.11% × 0.70
30 nov. 2015 8.48% = 0.74 × 0.85 × 20.15% × 0.67
31 août 2015 10.56% = 0.73 × 0.88 × 24.07% × 0.68
31 mai 2015 11.92% = 0.73 × 0.90 × 26.40% × 0.69
28 févr. 2015 10.58% = 0.72 × 0.90 × 24.33% × 0.67
30 nov. 2014 11.19% = 0.72 × 0.92 × 25.36% × 0.67
31 août 2014 12.47% = 0.72 × 0.94 × 25.64% × 0.72
31 mai 2014 11.37% = 0.71 × 0.95 × 25.24% × 0.66
28 févr. 2014 11.50% = 0.73 × 0.95 × 25.23% × 0.66
30 nov. 2013 10.43% = 0.73 × 0.95 × 24.10% × 0.63
31 août 2013 12.01% = 0.73 × 0.95 × 24.02% × 0.72
31 mai 2013 11.54% = 0.73 × 0.95 × 24.56% × 0.68
28 févr. 2013 11.46% = 0.71 × 0.95 × 25.28% × 0.67
30 nov. 2012 10.02% = 0.70 × 0.94 × 24.28% × 0.62
31 août 2012 10.11% = 0.69 × 0.94 × 23.23% × 0.67
31 mai 2012 — = — × — × — × —
29 févr. 2012 — = — × — × — × —
30 nov. 2011 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T2 2018 est l’augmentation de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Monsanto Co., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
28 févr. 2018 17.07% = 0.83 × 0.87 × 23.54%
30 nov. 2017 16.38% = 0.79 × 0.87 × 23.66%
31 août 2017 15.44% = 0.78 × 0.86 × 22.80%
31 mai 2017 14.12% = 0.72 × 0.87 × 22.64%
28 févr. 2017 13.28% = 0.65 × 0.87 × 23.58%
30 nov. 2016 11.61% = 0.64 × 0.85 × 21.20%
31 août 2016 9.89% = 0.66 × 0.82 × 18.27%
31 mai 2016 7.76% = 0.67 × 0.77 × 15.07%
29 févr. 2016 10.64% = 0.77 × 0.80 × 17.11%
30 nov. 2015 12.67% = 0.74 × 0.85 × 20.15%
31 août 2015 15.43% = 0.73 × 0.88 × 24.07%
31 mai 2015 17.37% = 0.73 × 0.90 × 26.40%
28 févr. 2015 15.86% = 0.72 × 0.90 × 24.33%
30 nov. 2014 16.78% = 0.72 × 0.92 × 25.36%
31 août 2014 17.28% = 0.72 × 0.94 × 25.64%
31 mai 2014 17.16% = 0.71 × 0.95 × 25.24%
28 févr. 2014 17.49% = 0.73 × 0.95 × 25.23%
30 nov. 2013 16.67% = 0.73 × 0.95 × 24.10%
31 août 2013 16.70% = 0.73 × 0.95 × 24.02%
31 mai 2013 16.95% = 0.73 × 0.95 × 24.56%
28 févr. 2013 17.18% = 0.71 × 0.95 × 25.28%
30 nov. 2012 16.12% = 0.70 × 0.94 × 24.28%
31 août 2012 15.14% = 0.69 × 0.94 × 23.23%
31 mai 2012 — = — × — × —
29 févr. 2012 — = — × — × —
30 nov. 2011 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2011-11-30).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T2 2018 est l’augmentation de l’effet des impôts mesurés par le ratio de la charge fiscale.