Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Sherwin-Williams Co., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Observations générales
- Les séries présentent une progression générale des paramètres liés à la performance et à la solvabilité sur la période 2005-2024, avec des épisodes de volatilité marquée autour de 2008-2009 et des phases de croissance soutenue entre 2012 et 2017, puis une réorganisation des niveaux d’actifs propres et des rendements à partir de 2018-2021 qui se poursuit jusqu’en 2024. Les variations annuelles apparaissent à la fois dans les volumes et dans la composition du financement, ce qui se reflète dans des fluctuations du ROE sur l’ensemble de la période.
- Revenu net
- Le revenu net évolue globalement à la hausse sur la période, passant de 463 258 US$ en milliers en 2005 à 2 681 400 en 2024. Après une première période de volatilité avec des creux en 2008 et 2009 (476 876 et 435 848), une reprise se déclenche à partir de 2012 avec un rebond important en 2013 et 2014 (631 034 puis 865 887). Un accroissement marqué est observé entre 2014 et 2017, culminant à 1 772 262 en 2017, suivi d’un repli en 2018 à 1 108 746. La période 2019-2020 voit une nouvelle dynamique ascendante avec 1 541 300 en 2019 et 2 030 400 en 2020, puis une légère consolidation autour de 1 864 400 en 2021 et une poursuite de la hausse jusqu’à 2 681 400 en 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une trajectoire volatile avec une phase de hausse initiale jusqu’en 2006, puis une progression plus modérée jusqu’en 2013. Une forte contraction survient en 2014 et 2015 (à 996 470 et 867 910). Par la suite, une reprise rapide s’enclenche entre 2016 et 2019, atteignant un sommet autour de 4 123 300 en 2019, puis une réduction en 2020 et 2021 (3 610 800 et 2 437 200). Le niveau repart ensuite à la hausse à partir de 2022 pour atteindre 4 051 200 en 2024, indiquant une capacité accrue à générer des fonds propres et à les restructurer après les épisodes de contraction.
- ROE (rendement des capitaux propres)
- Le ROE présente une progression soutenue jusqu’en 2013 (de 26,77 % à 42,41 %), puis un raid spectaculaire en 2014 et 2015 avec des valeurs exceptionnellement élevées (86,90 % puis 121,42 %), reflétant une combinaison d’un net income en hausse et d’un niveau d’équité relativement faible durant cette période. Après 2015, le ROE se normalise et se situe autour de 60,3 % en 2016 puis chute autour de 48 % en 2017 et 29,7 % en 2018, avant de remonter à 37,38 % en 2019 et de dépasser les 50 % en 2020 (56,23 %). Une nouvelle dynamique de sommet apparaît en 2021 (76,50 %) et se stabilise ensuite entre 64 % et 66 % de 2022 à 2024, indiquant une persistance de rendements élevés par rapport au niveau des capitaux propres malgré des fluctuations de l’EPS et de la base d’actifs propres.
Comparaison avec les concurrents
Sherwin-Williams Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Sherwin-Williams Co. | Linde plc | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Produits chimiques
Sherwin-Williams Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : produits chimiques
| Sherwin-Williams Co. | Produits chimiques | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
Sherwin-Williams Co., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : matériaux
| Sherwin-Williams Co. | Matériaux | |
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| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
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| 31 déc. 2009 | ||
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| 31 déc. 2007 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).