Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Sherwin-Williams Co., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire d’exploitation de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour dépasser le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 10,758,100) | 9,325,100) | 8,542,700) | 8,682,600) | 8,036,100) | |
| Revenu | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | 17,900,800) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 46.67% | 42.10% | 42.83% | 47.29% | 44.89% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 46.76% | 41.70% | 43.03% | 43.53% | 41.04% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 10,758,100 ÷ 23,051,900 = 46.67%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Sherwin-Williams Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 3,567,700) | 3,002,900) | 2,558,900) | 2,861,300) | 2,287,200) | |
| Revenu | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | 17,900,800) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 15.48% | 13.56% | 12.83% | 15.58% | 12.78% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 24.42% | 16.09% | 16.19% | 12.19% | 10.39% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Produits chimiques | 20.73% | 15.08% | 14.87% | 13.56% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Matériaux | 22.62% | 19.68% | 21.62% | 14.41% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 3,567,700 ÷ 23,051,900 = 15.48%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire d’exploitation de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | 1,541,300) | |
| Revenu | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | 17,900,800) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 10.36% | 9.12% | 9.35% | 11.06% | 8.61% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 18.87% | 12.43% | 12.42% | 9.18% | 8.09% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Produits chimiques | 15.36% | 11.11% | 11.22% | 9.94% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Matériaux | 13.25% | 12.31% | 13.59% | 8.58% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 2,388,800 ÷ 23,051,900 = 10.36%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | 1,541,300) | |
| Capitaux propres | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | 4,123,300) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 64.29% | 65.12% | 76.50% | 56.23% | 37.38% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 15.61% | 10.36% | 8.69% | 5.29% | 4.66% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Produits chimiques | 19.77% | 14.30% | 12.24% | 8.90% | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Matériaux | 17.36% | 16.42% | 16.54% | 8.40% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 2,388,800 ÷ 3,715,800 = 64.29%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | 1,541,300) | |
| Total de l’actif | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | 20,401,600) | 20,496,200) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 10.41% | 8.94% | 9.02% | 9.95% | 7.52% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 7.67% | 5.21% | 4.69% | 2.83% | 2.64% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Produits chimiques | 8.28% | 6.03% | 5.56% | 4.17% | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Matériaux | 6.68% | 6.28% | 6.65% | 3.40% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 2,388,800 ÷ 22,954,400 = 10.41%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Sherwin-Williams Co. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour dépasser le niveau de 2021. |