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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

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Analyse des ratios de rentabilité

Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Ratios de rentabilité (résumé)
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Ratios de rentabilité (résumé)

Sherwin-Williams Co., les ratios de rentabilité

		31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
	Ratios de ventes
	Ratio de marge bénéficiaire brute	42.83%	47.29%	44.89%	42.31%	45.26%
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation	12.83%	15.58%	12.78%	10.71%	11.79%
	Ratio de marge bénéficiaire nette	9.35%	11.06%	8.61%	6.32%	11.83%
	Ratios d’investissement
	Rendement des capitaux propres (ROE)	76.50%	56.23%	37.38%	29.72%	48.00%
	Ratio de rendement de l’actif (ROA)	9.02%	9.95%	7.52%	5.79%	8.88%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Ratio de rentabilité	Description	L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute	Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres.	Le ratio de marge bénéficiaire brute de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2020 à 2021.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation	Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires.	Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.
Ratio de marge bénéficiaire nette	Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires.	Le ratio de marge bénéficiaire nette de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.

Ratio de rentabilité	Description	L’entreprise
ROE	Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres.	Le ratio de rendement des capitaux propres de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
ROA	Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif.	Le ratio de rendement de l’actif de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marge brute	8,542,700)	8,682,600)	8,036,100)	7,418,562)	6,781,211)
	Revenu	19,944,600)	18,361,700)	17,900,800)	17,534,493)	14,983,788)
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire brute¹	42.83%	47.29%	44.89%	42.31%	45.26%
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents²
	Linde plc	43.03%	43.53%	41.04%	—	—

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

¹ 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 8,542,700 ÷ 19,944,600 = 42.83%

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité	Description	L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute	Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres.	Le ratio de marge bénéficiaire brute de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2020 à 2021.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Sherwin-Williams Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Résultat d’exploitation	2,558,900)	2,861,300)	2,287,200)	1,877,548)	1,766,145)
	Revenu	19,944,600)	18,361,700)	17,900,800)	17,534,493)	14,983,788)
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation¹	12.83%	15.58%	12.78%	10.71%	11.79%
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents²
	Linde plc	16.19%	12.19%	10.39%	—	—
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
	Matériaux	24.89%	13.90%	9.44%	—	—

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

¹ 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 2,558,900 ÷ 19,944,600 = 12.83%

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Ratio de rentabilité	Description	L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation	Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires.	Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net	1,864,400)	2,030,400)	1,541,300)	1,108,746)	1,772,262)
	Revenu	19,944,600)	18,361,700)	17,900,800)	17,534,493)	14,983,788)
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire nette¹	9.35%	11.06%	8.61%	6.32%	11.83%
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents²
	Linde plc	12.42%	9.18%	8.09%	—	—
	Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
	Matériaux	15.16%	7.48%	4.80%	—	—

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

¹ 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 1,864,400 ÷ 19,944,600 = 9.35%

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Ratio de rentabilité	Description	L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette	Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires.	Le ratio de marge bénéficiaire nette de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Sherwin-Williams Co., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net	1,864,400)	2,030,400)	1,541,300)	1,108,746)	1,772,262)
	Capitaux propres	2,437,200)	3,610,800)	4,123,300)	3,730,745)	3,692,188)
	Ratio de rentabilité
	ROE¹	76.50%	56.23%	37.38%	29.72%	48.00%
	Repères
	ROEConcurrents²
	Linde plc	8.69%	5.29%	4.66%	—	—
	ROEindustrie
	Matériaux	14.02%	5.39%	3.51%	—	—

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

¹ 2021 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 1,864,400 ÷ 2,437,200 = 76.50%

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité	Description	L’entreprise
ROE	Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres.	Le ratio de rendement des capitaux propres de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Sherwin-Williams Co., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Revenu net	1,864,400)	2,030,400)	1,541,300)	1,108,746)	1,772,262)
	Total de l’actif	20,666,700)	20,401,600)	20,496,200)	19,134,279)	19,958,427)
	Ratio de rentabilité
	ROA¹	9.02%	9.95%	7.52%	5.79%	8.88%
	Repères
	ROAConcurrents²
	Linde plc	4.69%	2.83%	2.64%	—	—
	ROAindustrie
	Matériaux	6.27%	2.38%	1.61%	—	—

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

¹ 2021 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,864,400 ÷ 20,666,700 = 9.02%

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Ratio de rentabilité	Description	L’entreprise
ROA	Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif.	Le ratio de rendement de l’actif de Sherwin-Williams Co. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021.