Stock Analysis on Net

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

Analyse des segments à présenter 

Microsoft Excel

Ratio de marge bénéficiaire sectorielle

Sherwin-Williams Co., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Groupe Magasins de peinture 22.01% 22.28% 19.63% 20.56% 22.09%
Groupe Marques grand public 7.01% 3.60% 3.65% 5.53% 8.60%
Groupe de revêtements de performance 15.00% 14.08% 10.50% 7.90% 9.88%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Ratio de marge bénéficiaire sectorielle: Groupe des magasins de peinture

Sherwin-Williams Co.; Groupe Magasins de peinture; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice avant impôts 2,902,600 2,860,800 2,348,100 2,182,200 2,294,100
Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels 13,188,000 12,839,500 11,963,300 10,616,200 10,383,200
Ratio de rentabilité sectorielle
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle1 22.01% 22.28% 19.63% 20.56% 22.09%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
= 100 × 2,902,600 ÷ 13,188,000 = 22.01%


Ratio de marge bénéficiaire sectorielle: Groupe Marques Grand Public

Sherwin-Williams Co.; Groupe Marques grand public; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice avant impôts 589,900 309,300 314,200 415,300 579,600
Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels 8,412,300 8,599,600 8,603,200 7,506,000 6,741,800
Ratio de rentabilité sectorielle
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle1 7.01% 3.60% 3.65% 5.53% 8.60%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
= 100 × 589,900 ÷ 8,412,300 = 7.01%


Ratio de marge bénéficiaire sectorielle: Groupe Revêtements de performance

Sherwin-Williams Co.; Groupe de revêtements de performance; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice avant impôts 1,027,900 991,600 734,900 486,200 500,100
Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels 6,854,100 7,040,900 6,997,200 6,153,500 5,059,500
Ratio de rentabilité sectorielle
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle1 15.00% 14.08% 10.50% 7.90% 9.88%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels
= 100 × 1,027,900 ÷ 6,854,100 = 15.00%


Ratio de rendement sectoriel de l’actif

Sherwin-Williams Co., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Groupe Magasins de peinture 49.38% 49.79% 39.98% 39.67% 42.59%
Groupe Marques grand public 8.61% 4.66% 4.66% 7.85% 10.76%
Groupe de revêtements de performance 13.10% 12.00% 8.86% 5.80% 6.20%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Ratio de rendement sectoriel de l’actif: Groupe des magasins de peinture

Sherwin-Williams Co.; Groupe Magasins de peinture; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice avant impôts 2,902,600 2,860,800 2,348,100 2,182,200 2,294,100
Actifs identifiables 5,878,000 5,745,300 5,873,600 5,501,300 5,386,600
Ratio de rentabilité sectorielle
Ratio de rendement sectoriel de l’actif1 49.38% 49.79% 39.98% 39.67% 42.59%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rendement sectoriel de l’actif = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Actifs identifiables
= 100 × 2,902,600 ÷ 5,878,000 = 49.38%


Ratio de rendement sectoriel de l’actif: Groupe Marques Grand Public

Sherwin-Williams Co.; Groupe Marques grand public; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice avant impôts 589,900 309,300 314,200 415,300 579,600
Actifs identifiables 6,854,700 6,631,800 6,749,600 5,287,700 5,387,400
Ratio de rentabilité sectorielle
Ratio de rendement sectoriel de l’actif1 8.61% 4.66% 4.66% 7.85% 10.76%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rendement sectoriel de l’actif = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Actifs identifiables
= 100 × 589,900 ÷ 6,854,700 = 8.61%


Ratio de rendement sectoriel de l’actif: Groupe Revêtements de performance

Sherwin-Williams Co.; Groupe de revêtements de performance; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice avant impôts 1,027,900 991,600 734,900 486,200 500,100
Actifs identifiables 7,847,400 8,266,600 8,296,800 8,388,600 8,071,100
Ratio de rentabilité sectorielle
Ratio de rendement sectoriel de l’actif1 13.10% 12.00% 8.86% 5.80% 6.20%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rendement sectoriel de l’actif = 100 × Bénéfice avant impôts ÷ Actifs identifiables
= 100 × 1,027,900 ÷ 7,847,400 = 13.10%


Ratio de rotation des actifs sectoriels

Sherwin-Williams Co., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Groupe Magasins de peinture 2.24 2.23 2.04 1.93 1.93
Groupe Marques grand public 1.23 1.30 1.27 1.42 1.25
Groupe de revêtements de performance 0.87 0.85 0.84 0.73 0.63

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Ratio de rotation des actifs sectoriels: Groupe des magasins de peinture

Sherwin-Williams Co.; Groupe Magasins de peinture; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels 13,188,000 12,839,500 11,963,300 10,616,200 10,383,200
Actifs identifiables 5,878,000 5,745,300 5,873,600 5,501,300 5,386,600
Ratio d’activité sectoriel
Ratio de rotation des actifs sectoriels1 2.24 2.23 2.04 1.93 1.93

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels = Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels ÷ Actifs identifiables
= 13,188,000 ÷ 5,878,000 = 2.24


Ratio de rotation des actifs sectoriels: Groupe Marques Grand Public

Sherwin-Williams Co.; Groupe Marques grand public; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels 8,412,300 8,599,600 8,603,200 7,506,000 6,741,800
Actifs identifiables 6,854,700 6,631,800 6,749,600 5,287,700 5,387,400
Ratio d’activité sectoriel
Ratio de rotation des actifs sectoriels1 1.23 1.30 1.27 1.42 1.25

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels = Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels ÷ Actifs identifiables
= 8,412,300 ÷ 6,854,700 = 1.23


Ratio de rotation des actifs sectoriels: Groupe Revêtements de performance

Sherwin-Williams Co.; Groupe de revêtements de performance; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels 6,854,100 7,040,900 6,997,200 6,153,500 5,059,500
Actifs identifiables 7,847,400 8,266,600 8,296,800 8,388,600 8,071,100
Ratio d’activité sectoriel
Ratio de rotation des actifs sectoriels1 0.87 0.85 0.84 0.73 0.63

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels = Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels ÷ Actifs identifiables
= 6,854,100 ÷ 7,847,400 = 0.87


Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels

Sherwin-Williams Co., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Groupe Magasins de peinture 1.57 1.41 1.18 1.09 0.88
Groupe Marques grand public 1.78 2.04 2.34 1.41 1.03
Groupe de revêtements de performance 0.84 1.25 1.33 1.37 0.62

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels: Groupe des magasins de peinture

Sherwin-Williams Co.; Groupe Magasins de peinture; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dépenses en immobilisations 141,300 111,400 87,300 77,600 63,900
Dépréciation 89,900 79,000 73,900 71,300 73,000
Ratio financier sectoriel
Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels1 1.57 1.41 1.18 1.09 0.88

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels = Dépenses en immobilisations ÷ Dépréciation
= 141,300 ÷ 89,900 = 1.57


Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels: Groupe Marques Grand Public

Sherwin-Williams Co.; Groupe Marques grand public; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dépenses en immobilisations 290,300 309,600 295,000 125,500 89,800
Dépréciation 162,700 151,400 126,200 88,800 87,600
Ratio financier sectoriel
Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels1 1.78 2.04 2.34 1.41 1.03

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels = Dépenses en immobilisations ÷ Dépréciation
= 290,300 ÷ 162,700 = 1.78


Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels: Groupe Revêtements de performance

Sherwin-Williams Co.; Groupe de revêtements de performance; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dépenses en immobilisations 15,200 32,600 38,700 90,800 43,000
Dépréciation 18,000 26,000 29,100 66,200 69,100
Ratio financier sectoriel
Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels1 0.84 1.25 1.33 1.37 0.62

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio dépenses d’investissement/amortissements sectoriels = Dépenses en immobilisations ÷ Dépréciation
= 15,200 ÷ 18,000 = 0.84


Chiffre d’affaires net et transferts intersectoriels

Sherwin-Williams Co., le chiffre d’affaires net et les transferts intersectoriels par secteur à présenter

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Groupe Magasins de peinture 13,188,000 12,839,500 11,963,300 10,616,200 10,383,200
Groupe Marques grand public 8,412,300 8,599,600 8,603,200 7,506,000 6,741,800
Groupe de revêtements de performance 6,854,100 7,040,900 6,997,200 6,153,500 5,059,500
Administratif (5,355,900) (5,428,100) (5,414,800) (4,331,100) (3,822,800)
Totaux consolidés 23,098,500 23,051,900 22,148,900 19,944,600 18,361,700

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Bénéfice avant impôts

Sherwin-Williams Co., le bénéfice avant impôt par secteur isolable

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Groupe Magasins de peinture 2,902,600 2,860,800 2,348,100 2,182,200 2,294,100
Groupe Marques grand public 589,900 309,300 314,200 415,300 579,600
Groupe de revêtements de performance 1,027,900 991,600 734,900 486,200 500,100
Administratif (1,068,600) (1,051,800) (824,100)
Totaux consolidés 3,451,800 3,109,900 2,573,100 3,083,700 3,373,800

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Actifs identifiables

Sherwin-Williams Co., actifs identifiables par secteur à présenter

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Groupe Magasins de peinture 5,878,000 5,745,300 5,873,600 5,501,300 5,386,600
Groupe Marques grand public 6,854,700 6,631,800 6,749,600 5,287,700 5,387,400
Groupe de revêtements de performance 7,847,400 8,266,600 8,296,800 8,388,600 8,071,100
Administratif 3,052,500 2,310,700 1,674,000 1,489,100 1,556,500
Totaux consolidés 23,632,600 22,954,400 22,594,000 20,666,700 20,401,600

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Dépenses en immobilisations

Sherwin-Williams Co., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Groupe Magasins de peinture 141,300 111,400 87,300 77,600 63,900
Groupe Marques grand public 290,300 309,600 295,000 125,500 89,800
Groupe de revêtements de performance 15,200 32,600 38,700 90,800 43,000
Administratif 623,200 434,800 223,500 78,100 107,100
Totaux consolidés 1,070,000 888,400 644,500 372,000 303,800

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Dépréciation

Sherwin-Williams Co., l’amortissement par segment à présenter

US$ en milliers

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Groupe Magasins de peinture 89,900 79,000 73,900 71,300 73,000
Groupe Marques grand public 162,700 151,400 126,200 88,800 87,600
Groupe de revêtements de performance 18,000 26,000 29,100 66,200 69,100
Administratif 26,800 35,900 34,800 36,800 38,300
Totaux consolidés 297,400 292,300 264,000 263,100 268,000

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).