Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Union Pacific Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une tendance globally croissante depuis le deuxième trimestre 2020, passant d’environ 0,36 à un pic de 0,45 au troisième trimestre 2021. Après cette période de croissance, le ratio s’est stabilisé autour de 0,42 à 0,41. Cette augmentation indique une amélioration progressive de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, avant de se stabiliser à un niveau élevé. La stabilité du ratio dans la dernière période suggère une gestion efficace et une utilisation cohérente des immobilisations dans le temps.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au ratio principal, en augmentant de 0,35 au deuxième trimestre 2020 à environ 0,43 en 2021, puis se maintenant à ce niveau. La stabilité du ratio indique que l’intégration des contrats de location et des actifs d’utilisation n’a pas modifié de manière significative l’efficacité de l’utilisation des immobilisations dans le temps, témoignant d’une gestion homogène de ces éléments.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une croissance progressive de 0,31 en 2020 à environ 0,38-0,39 à partir du troisième trimestre 2021. La stabilisation autour de ces valeurs dans la période récente reflète une gestion équilibrée de l’actif total. La légère hausse indique une utilisation quelque peu plus efficace de l’actif pour générer du chiffre d’affaires, sans fluctuations majeures dans le contexte récent.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre le deuxième trimestre 2020 (1,15) et le troisième trimestre 2021 (2,08). Après ce pic, le ratio a diminué progressivement pour atteindre environ 1,44 en juin 2025. La tendance générale montre une période de meilleure efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, suivie d’un recentrage ou d’une stabilisation à un niveau inférieur mais encore supérieur à celui de 2020. La diminution récente pourrait refléter une expansion ou un meilleur équilibrage entre investissement et rentabilité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Union Pacific Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés, nettes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Produits d’exploitationQ2 2025
+ Produits d’exploitationQ1 2025
+ Produits d’exploitationQ4 2024
+ Produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Propriétés, nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 5 229 millions de dollars en mars 2020 à environ 6 154 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Après une baisse initiale au deuxième trimestre 2020, la croissance reprend progressivement, atteignant un pic au troisième trimestre 2023. Par la suite, une stabilité relative s’observe, avec de légères fluctuations. La progression indique une augmentation de l’activité ou de la capacité commerciale, et une résilience face aux fluctuations économiques immédiates observées en 2020.
- Évolution des propriétés, nettes
- Les propriétés, nettes, ont connu une croissance régulière sur la période, passant d’environ 54 121 millions de dollars en mars 2020 à plus de 59 017 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La valeur augmente de façon relativement constante, ce qui suggère une stratégie d’investissement soutenue dans le parc immobilier ou les immobilisations immobilières, attestant d’une stabilité ou d’une expansion contrôlée des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, a présenté une tendance à la hausse à partir du deuxième trimestre 2020, allant de 0,36 à environ 0,44 au quatrième trimestre 2021, puis se stabilisant autour de 0,42 à 0,44 jusqu’en septembre 2024. La tendance à l’augmentation initiale indique une amélioration de l’efficience ou une meilleure utilisation des immobilisations. La stabilité relative ultérieure peut refléter un niveau d’optimisation optimal ou une période de consolidation dans la gestion des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Union Pacific Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés, nettes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Produits d’exploitationQ2 2025
+ Produits d’exploitationQ1 2025
+ Produits d’exploitationQ4 2024
+ Produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Immeubles, nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse notable entre le premier et le deuxième trimestre 2020, les revenus ont commencé à augmenter dès le troisième trimestre 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022. Depuis cette date, ils sont relativement stables, oscillant autour de 6 000 millions de dollars, avec de légères fluctuations jusqu’au troisième trimestre 2024, où ils dépassent légèrement ce seuil. La tendance indique une croissance soutenue jusqu’en fin 2022, suivie d’une période de stabilisation.
- Évolution de la valeur nette des immeubles
- La valeur nette des immeubles, y compris les actifs liés aux contrats de location-exploitation, présente une progression régulière tout au long de la période. Elle augmente de manière constante de 55 894 millions de dollars en début de période à 60 210 millions de dollars à la fin du second trimestre 2024. Cette croissance soutenue suggère des investissements réguliers ou une appréciation continue des actifs immobiliers. La croissance est linéaire, avec une augmentation progressive année après année.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio s’est affiché de manière relativement stable à partir du quatrième trimestre 2020. Après une absence de données initiales, une croissance sensible est observable à partir du deuxième trimestre 2021, passant de 0.35 à 0.43 au quatrième trimestre 2021. Par la suite, le ratio demeure constant à 0.41 ou 0.43 jusqu’à la fin de la période analysée, indiquant une stabilisation de l’efficience de l’utilisation des immobilisations dans la génération de revenus. La tendance vers une stabilité après une période de progression rapide reflète peut-être une optimisation de l’utilisation des actifs ou une stabilisation des opérations.
Ratio de rotation de l’actif total
Union Pacific Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Produits d’exploitationQ2 2025
+ Produits d’exploitationQ1 2025
+ Produits d’exploitationQ4 2024
+ Produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont montré une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une baisse notable à 4 244 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, une hausse progressive a été observée jusqu’au troisième trimestre 2021, atteignant un pic à 6 566 millions de dollars. Ensuite, les revenus ont connu une légère diminution en 2022, avec une tendance de stabilisation autour de 6 000 millions de dollars jusqu’au premier trimestre 2024, avant de retrouver une légère croissance dans les derniers trimestres de la période. Cette évolution suggère une activité commerciale fluctuante, peut-être influencée par des facteurs conjoncturels ou sectoriels, mais avec une tendance générale à la stabilisation à la fin de la période.
- Évolution de la valeur totale de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance régulière sur la période considérée, passant de 62 216 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 68 576 millions de dollars au dernier trimestre 2024. Cette augmentation progressive indique un renforcement du bilan, probablement dû à des investissements ou à une croissance organique. La croissance est constante, sans changement significatif de rythme, suggérant une gestion prudente et une accumulation d’actifs sur plusieurs années.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a présenté une progression graduelle, passant de valeurs non renseignées jusqu’au deuxième trimestre 2020, puis s’établissant autour de 0.31 à 0.38 entre 2020 et 2022. Par la suite, il s’est stabilisé à environ 0.36 à 0.38, avec une tendance légèrement décroissante vers la fin de la période. La stabilité de ce ratio indique une efficacité relativement constante dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, avec un léger déclin possible en fin de période, ce qui pourrait refléter une gestion plus prudente ou une augmentation des actifs non productifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Union Pacific Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Produits d’exploitationQ2 2025
+ Produits d’exploitationQ1 2025
+ Produits d’exploitationQ4 2024
+ Produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation présentent une tendance globale à la stabilité, avec des fluctuations régulières sur la période. Après une baisse notable en 2020, notamment au deuxième trimestre, une reprise progressive est observée à partir du troisième trimestre de 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2022. Ensuite, une certaine stabilité ou une légère baisse est constatée jusqu’au troisième trimestre 2023, avant une légère remontée au dernier trimestre 2023 et une stabilisation au premier trimestre 2024. La tendance indique une résilience relative des revenus face aux aléas économiques, avec des variations modérées sur l’ensemble de la période considérée.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
- Les capitaux propres montrent une croissance continue sur la période, avec une progression notable depuis le début de la période jusqu’au dernier trimestre de 2023. Entre 2020 et 2023, ils ont augmenté de manière régulière, passant d’environ 15,99 milliards de dollars à près de 16,49 milliards à la fin du premier trimestre 2024. Cependant, une légère baisse est observée au deuxième trimestre 2024, puis une nouvelle progression au troisième trimestre 2024. Cette tendance reflète une politique de renforcement du patrimoine net, malgré quelques fluctuations, probablement liées aux résultats opérationnels et aux distributions aux actionnaires.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une tendance à la hausse initiale, passant d’un niveau non indiqué jusqu’au deuxième trimestre 2020, puis augmentant significativement à partir du troisième trimestre 2020 pour atteindre un pic à 2,08 au troisième trimestre 2021. Par la suite, une légère diminution est observable, se stabilisant autour de 1,44 à partir du troisième trimestre 2023. Cette progression indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des ventes, bien que cette efficacité tende à se réduire légèrement après le pic, possiblement en raison d’une croissance plus lente ou d’un changement dans la structure financière ou opérationnelle de l’entreprise.
- Remarques générales
- Les données suggèrent une entreprise ayant su maintenir une certaine stabilité dans ses revenus, malgré une baisse temporaire en 2020, et affichant une croissance régulière de ses capitaux propres. La progression du ratio de rotation des capitaux propres indique une meilleure utilisation des ressources financières au fil du temps, bien que cette efficacité ait légèrement diminué à partir de 2022. La période semble caractérisée par une relative stabilité et une gestion équilibrée de la croissance et de la rentabilité.