Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Visa Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Visa
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2017 et 2020, passant d'environ 269 milliards de dollars en 2017 à plus de 471 milliards en 2020. Cependant, une légère décroissance a été observée par la suite, avec une stabilisation autour de 451 milliards de dollars en 2022. La tendance indique une forte croissance initiale avec une pause ou une légère baisse en fin de période.
- Capital investi
- Le capital investi a fluctué modérément au cours de la période. Après une baisse de 2018 par rapport à 2017, il a augmenté en 2019, atteignant plus de 51 milliards de dollars, puis a connu une augmentation notable en 2020, dépassant 61 milliards. Par la suite, il s’est stabilisé autour de 60 milliards, reflétant une stabilité relative dans l’investissement en capital.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance remarquable, passant d’environ 218 milliards de dollars en 2017 à plus de 409 milliards en 2020, avec une croissance constante. Après 2020, une légère diminution est observée, aboutissant à environ 390 milliards en 2022. Cela témoigne d’une croissance soutenue de la valeur créée par l’entreprise, suivie d’une stabilisation ou d’un léger recul en fin de période.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Visa Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande affiche une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Elle passe de 217 848 millions de dollars américains en 2017 à un pic de 409 608 millions en 2020, avant de connaître une légère baisse pour atteindre 390 107 millions de dollars en 2022. La croissance entre 2017 et 2020 est significative, témoignant d'une augmentation de la richesse créée par l'entreprise, bien que cette croissance ait légèrement ralenti ou stabilisé à partir de 2020.
- Capital investi
- Le capital investi évolue peu de manière globale, passant de 51 080 millions en 2017 à 60 981 millions en 2022. Après une baisse entre 2017 et 2018, il augmente de façon régulière jusqu'en 2021, stabilisant autour de 60 000 millions. Cette évolution suggère une gestion prudente ou une stabilisation des ressources financières investies dans l'entreprise, avec une tendance à l'augmentation modérée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, reflète la proportion entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi. Il augmente fortement de 426,48 % en 2017 à un pic de 695,79 % en 2019, indiquant une amélioration de la rentabilité relative ou une efficacité accrue de l’utilisation du capital. Par la suite, il régresse légèrement à 665,77 % en 2020 et maintient une valeur proche en 2021 et 2022 (641,98 % puis 639,72 %). La légère baisse après 2019 pourrait témoigner d’une stabilité relative de la rentabilité ou d’une croissance moins dynamique.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Visa Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance constante entre 2017 et 2020, passant de 217,8 milliards de dollars à 409,6 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 90 %. Cependant, à partir de 2021, la MVA a légèrement diminué, atteignant 390,4 milliards de dollars en 2022, ce qui suggère une stabilité relative ou une légère contraction après une forte hausse antérieure.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a présenté une tendance de croissance régulière sur la période, passant de 18,4 milliards de dollars en 2017 à 29,3 milliards en 2022. La progression est relativement constante, avec une hausse notable en 2022, reflétant une croissance soutenue des activités sur la période étudiée.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une augmentation significative, passant de 1186,67 % en 2017 à un pic de 1874,98 % en 2020. Après ce sommet, il a diminué pour atteindre 1330,97 % en 2022. La tendance reflète une amélioration significative de la marge relative par rapport à la valeur ajoutée sur la période, suivie d’une correction vers la fin. La forte fluctuation indique une évolution dynamique, possiblement influencée par des facteurs liés à la rentabilité ou à la structure des coûts.