Stock Analysis on Net
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Visa Inc. (NYSE:V)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 avril 2023.

Analyse des ratios de rentabilité

Microsoft Excel

Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

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Ratios de rentabilité (résumé)

Visa Inc., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ce ratio a présenté une stabilité globale avec une légère fluctuation. Il est resté au-dessus de 64 % depuis 2017, atteignant un pic à 65,56 % en 2021, puis diminuant légèrement à 64,19 % en 2022. Cette tendance indique une marge d’exploitation généralement élevée et relativement stable sur la période, suggérant une gestion efficace des coûts opérationnels.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ce ratio a connu une progression significative entre 2017 et 2019, passant d’environ 36,49 % à plus de 52,57 %, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité globale après déduction de toutes les charges. Après 2019, la marge bénéficiaire nette a maintenu un niveau élevé et relativement stable, dépassant légèrement 51 %, indiquant une forte capacité à générer des bénéfices nets comparée aux revenus globaux.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Le ROE a montré une tendance à la hausse notable, passant de 20,45 % en 2017 à 42,04 % en 2022. Cette augmentation traduit une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires sur la période, pouvant résulter d’une meilleure utilisation des capitaux propres ou d’une augmentation des bénéfices nets par rapport à ces capitaux. La croissance régulière reflète une gestion efficace de la rentabilité et une génération de valeur accrue pour les investisseurs.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Le ROA a également connu une progression continue, passant de 9,85 % en 2017 à 17,49 % en 2022. Cette évolution indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La tendance à la hausse témoigne d’une gestion plus efficiente des actifs et d’une capacité accrue à produire des résultats positifs à partir des ressources mobilisées.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Visa Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat d’exploitation
Chiffre d’affaires net
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Logiciels et services
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Résultat d’exploitation
La tendance du résultat d’exploitation de l’entreprise montre une croissance globale sur la période analysée, passant de 12 144 millions de dollars en 2017 à 18 813 millions de dollars en 2022. Après une augmentation régulière entre 2017 et 2019, atteignant un pic à 15 001 millions de dollars en 2019, une légère baisse est observée en 2020, avant une reprise en 2021 et une nouvelle augmentation significative en 2022. La croissance en 2022 est particulièrement notable, avec une hausse substantielle par rapport à l’année précédente, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net montre une progression continue sur toute la période considérée, évoluant de 18 358 millions de dollars en 2017 à 29 310 millions de dollars en 2022. La croissance est stable d’année en année, avec une augmentation notable en 2022, reflétant une expansion significative des activités ou une augmentation des revenus. La tendance indique une performance commerciale forte et une expansion soutenue de la base de revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ce ratio reste relativement stable tout au long de la période, fluctuant entre 62,86 % en 2018 et 66,15 % en 2017, pour finir à 64,19 % en 2022. La stabilité de ce pourcentage suggère que l’entreprise a réussi à maintenir une marge bénéficiaire d’exploitation constante en dépit de l’augmentation de ses revenus et de son résultat d’exploitation. La légère baisse en 2018 a été rapidement compensée par des taux similaires ou légèrement supérieurs dans les années suivantes, témoignant d’une gestion efficace des coûts opérationnels par rapport au chiffre d’affaires.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Visa Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net
Chiffre d’affaires net
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Logiciels et services
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Revenu net
Il a connu une croissance constante sur la période, passant de 6,699 millions de dollars en 2017 à 14,957 millions de dollars en 2022. Cette progression reflète une augmentation significative du profit net, avec une croissance globale soutenue malgré une légère baisse en 2020, probablement imputable à un contexte économique particulier cette année-là.
Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net a également augmenté de manière régulière, passant de 18,358 millions de dollars en 2017 à 29,310 millions de dollars en 2022. La croissance annuelle indique une expansion continue de l’activité, avec notamment une hausse notable en 2022, signifiant un renforcement de la performance commerciale de l’entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ce ratio a connu une amélioration significative en passant de 36,49% en 2017 à plus de 51% en 2018, puis s’est stabilisé au-dessus de ce niveau, à 52,57% en 2019, avant de fluctuer légèrement autour de 50%. La stabilité de ce ratio au-dessus de 50% indique une forte rentabilité relative, avec une gestion efficace des coûts en regard des revenus. La légère baisse en 2020 n’a pas altéré la tendance générale, étant donné que le ratio a maintenu un niveau élevé par rapport à 2017.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Visa Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net
Équité
Ratio de rentabilité
ROE1
Repères
ROEConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROEsecteur
Logiciels et services
ROEindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Équité
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Revenu net
La société a connu une croissance significative de son revenu net sur la période analysée. Après une progression régulière entre 2017 et 2019, avec un passage de 6 699 millions de dollars à 12 080 millions, on observe une baisse en 2020 à 10 866 millions, probablement en lien avec les événements économiques de cette année. Cependant, la tendance s'inverse rapidement à partir de 2021, avec une nouvelle hausse pour atteindre 12 311 millions, et se poursuit en 2022 avec une valeur exceptionnelle de 14 957 millions de dollars, marquant une croissance continue et robuste.
Équité
Les fonds propres de l'entreprise ont augmenté régulièrement de 2017 à 2021, passant de 32 760 à 37 589 millions de dollars, sous l'effet d'une accumulation des bénéfices non distribués ou d'autres variations de capitaux propres. En 2022, on note une décroissance de l'équité à 35 581 millions, ce qui pourrait indiquer une distribution de dividendes plus importante, des rachats d’actions, ou d’autres opérations déduisant des capitaux propres.
ROE (Return on Equity)
Le ratio de rentabilité des fonds propres a connu une tendance à la hausse au cours de la période, passant de 20,45% en 2017 à 42,04% en 2022. Après une forte progression entre 2017 et 2019, le ROE maintient un niveau élevé et stable, supérieur à 30%, ce qui indique une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices. La hausse notable en 2022 suggère une amélioration de la rentabilité ou une réduction du capital propre, ou une combinaison des deux.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Visa Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
30 sept. 2022 30 sept. 2021 30 sept. 2020 30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Repères
ROAConcurrents2
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.
ROAsecteur
Logiciels et services
ROAindustrie
Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Revenu net
Une tendance globale à la hausse est observée dans le revenu net sur la période analysée. Après une croissance significative entre 2017 et 2018, le revenu net a continué d'augmenter en 2019, atteignant un pic, puis a connu une baisse en 2020. Cependant, cette baisse a été suivie d'une forte reprise en 2021 et en 2022, culminant à un niveau supérieur à celui de 2017. Cette évolution indique une résilience et une croissance soutenue de la rentabilité de l'entreprise sur la période.
Total de l’actif
Le total de l’actif a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant d’environ 67,98 milliards de dollars en 2017 à 85,50 milliards en 2022. La progression est constante, témoignant d’une expansion continue de la base d’actifs de l’entreprise, probablement en lien avec son développement et ses investissements stratégiques.
ROA (Return on Assets)
Le ratio de rendement des actifs (ROA) montre une dynamique favorable, avec une augmentation de 9,85 % en 2017 à 17,49 % en 2022. La tendance indique une amélioration progressive de l’efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer du revenu. La hausse constante du ROA suggère une gestion plus efficiente de ses ressources, en dépit d’éventuelles fluctuations sur certaines années.