Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Visa Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
- Revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net a connu une croissance générale, passant de 6 699 millions de dollars en 2017 à 14 957 millions de dollars en 2022. Cette progression indique une tendance à la hausse soutenue avec une augmentation notable en 2022. Après une croissance régulière entre 2017 et 2019, une légère baisse est observée en 2020, correspondant peut-être à des effets temporaires ou externes, avant une forte reprise en 2021 et une croissance continue en 2022.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire à celle du revenu net, passant de 11 694 millions de dollars en 2017 à 18 136 millions de dollars en 2022. La croissance est régulière, avec un pic en 2019, suivi d'une baisse en 2020, puis d'une reprise forte en 2021 et 2022. Cela reflète une amélioration continue de la rentabilité avant impôt, malgré une chute en 2020, possiblement liée à des facteurs exceptionnels ou à une conjoncture économique défavorable.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice opérationnel a également connu une augmentation constante sur la période, de 12 257 millions en 2017 à 18 674 millions en 2022. La tendance montre une croissance stable avec un léger recul en 2020, puis une reprise significative en 2021 et 2022. La croissance régulière de l'EBIT indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a suivi une trajectoire ascendante, passant de 12 813 millions en 2017 à 19 535 millions en 2022. La croissance est continue, avec un ralentissement en 2020, puis une amélioration notable en 2021 et 2022. Cette évolution témoigne d'une amélioration de la rentabilité avant amortissements et dépréciations, renforçant la solidité opérationnelle de l'entreprise sur la période étudiée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Visa Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Visa Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une tendance globale à la hausse, passant d’environ 257,5 milliards de dollars américains à la fin de l’année 2017 à environ 435,7 milliards de dollars à la fin de 2022. Cette croissance indique une augmentation significative de la valeur globale de l’entreprise sur la période. Cependant, une légère baisse est observée entre 2021 et 2022, où l’EV diminue de 431,1 milliards à 435,7 milliards, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou une correction du marché.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a affiché une croissance soutenue tout au long de la période, passant de 12 813 millions de dollars à 19 535 millions de dollars en 2022. Après une légère baisse en 2020 par rapport à 2019, cette métrique a repris sa croissance en 2021 et 2022, ce qui témoigne d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise durant cette période. La croissance annuelle générale indique une capacité à générer davantage de bénéfices opérationnels, malgré les fluctuations observées en 2020.
- Ratios EV/EBITDA
- Ce ratio est passé de 20,1 en 2017 à un pic de 29,8 en 2020, puis a diminué pour atteindre 22,3 en 2022. La hausse du ratio jusqu’en 2020 pourrait indiquer une augmentation de la valorisation de l’entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels, potentiellement due à une forte croissance ou à une perception accrue du marché. La baisse ensuite en 2022 suggère une correction ou une modération de la valorisation relative, en lien possiblement avec des changements dans la perception du marché ou dans la rentabilité relative.