Analyse des zones géographiques
Walt Disney Co. opère dans 3 régions : Amériques ; Europe; et l’Asie-Pacifique.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
Walt Disney Co., ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 17.91% | 15.14% | 16.27% | 11.66% | 11.19% | 19.10% |
| Europe | 13.32% | 8.98% | 6.75% | 11.96% | 17.36% | 30.39% |
| Asie-Pacifique | 14.70% | 15.05% | 6.37% | 9.92% | 16.76% | 27.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
-
- Amériques
- Le ratio de marge bénéficiaire dans cette région présente une tendance fluctuante mais globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse notable en 2020, il reprend une croissance significative en 2022, atteignant 16,27 %, et poursuit cette tendance en 2023 avec une hausse à 15,14 %. La progression continue en 2024, où il atteint 17,91 %, dépassant ainsi les niveaux d’avant 2020. Cela indique une amélioration de la rentabilité dans la région des Amériques après une période de baisse.
- Europe
- Le ratio de marge bénéficiaire en Europe montre une tendance à la baisse dramatique entre 2019 et 2022, passant d'environ 30,39 % à un minimum de 6,75 % en 2022. La marge se redresse ensuite de 2023 à 2024, atteignant 13,32 %, mais reste en deçà des niveaux observés en 2019 et 2020. La forte diminution en 2021 et 2022 pourrait indiquer des impacts conjoncturels ou sectoriels, tandis que la reprise observée depuis 2022 signale une amélioration de la rentabilité en fin de période analysée.
- Asie-Pacifique
- La région Asie-Pacifique connaît une chute significative de la marge bénéficiaire de 27,8 % en 2019 à 6,37 % en 2022. Toutefois, une amélioration notable est observée en 2023 avec une valeur de 15,05 %, indiquant une forte reprise. En 2024, la marge se stabilise à 14,7 %, retrouvant un niveau proche de celui de 2019, ce qui suggère une consolidation de la rentabilité après une période de faiblesse.»
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique:Amériques
Walt Disney Co.; Amériques; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | 12,921) | 10,779) | 11,099) | 6,314) | 5,819) | 10,268) |
| Revenus | 72,162) | 71,205) | 68,218) | 54,157) | 51,992) | 53,768) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | 17.91% | 15.14% | 16.27% | 11.66% | 11.19% | 19.10% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenus
= 100 × 12,921 ÷ 72,162 = 17.91%
- Résultat opérationnel sectoriel
- La tendance du résultat opérationnel sectoriel montre une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 10 268 millions de dollars à 5 819 millions de dollars. Cette diminution peut être attribuée à des facteurs exogènes ou internes affectant la rentabilité opérationnelle. Cependant, à partir de 2021, une reprise progressive est observée, avec une hausse constante du résultat, culminant à 12 921 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une amélioration de la performance opérationnelle sur la période considérée.
- Revenus
- Les revenus affichent une croissance continue et régulière sur la période, passant de 53 768 millions de dollars en 2019 à 72 162 millions en 2024. Après une légère baisse en 2020, la tendance à la hausse se confirme, avec une augmentation notable en 2022, 2023 et 2024. Cela suggère une expansion soutenue du chiffre d’affaires, potentiellement grâce à l’amélioration des activités ou à la diversification des sources de revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio montre une forte fluctuation : une baisse de 19,1 % en 2019 à 11,19 % en 2020, puis une légère reprise à 11,66 % en 2021. À partir de 2022, une nouvelle hausse est observée, atteignant 16,27 %, puis 15,14 % en 2023, avant de continuer à progresser pour atteindre 17,91 % en 2024. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité par zone géographique notamment à partir de 2022, après une période de contraction en 2020, probablement en lien avec les événements affectant le contexte économique global.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique:Europe
Walt Disney Co.; Europe; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | 1,369) | 856) | 586) | 800) | 1,273) | 2,433) |
| Revenus | 10,279) | 9,533) | 8,680) | 6,690) | 7,333) | 8,006) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | 13.32% | 8.98% | 6.75% | 11.96% | 17.36% | 30.39% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenus
= 100 × 1,369 ÷ 10,279 = 13.32%
- Résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a connu une évolution fluctuante sur la période analysée. Après un pic en 2019 à 2 433 millions de dollars, une baisse notable est observée en 2020 à 1 273 millions, suivi d'une nouvelle diminution en 2021 à 800 millions. La valeur continue de diminuer en 2022 à 586 millions, puis rebondit en 2023 pour atteindre 856 millions, et progresse significativement en 2024 à 1 369 millions. Ces variations indiquent une certaine instabilité, avec une tendance générale à la récupération à partir de 2022.
- Revenus
- Les revenus ont augmenté de façon constante sur la période, passant de 8 006 millions de dollars en 2019 à 10 279 millions en 2024. La croissance annuelle semble particulièrement soutenue en 2022, 2023, et 2024, illustrant une tendance à l'expansion régulière des activités ou des ventes dans cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio a fortement diminué entre 2019 et 2022, passant de 30,39 % en 2019 à 6,75 % en 2022, ce qui suggère une réduction significative de la rentabilité par zone géographique durant cette période. Cependant, une amélioration est observée en 2023 et 2024, où le ratio augmente respectivement à 8,98 % puis à 13,32 %, indiquant une reprise partielle de la rentabilité dans cette dimension.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique: Asie-Pacifique
Walt Disney Co.; Asie-Pacifique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | 1,311) | 1,228) | 436) | 652) | 1,016) | 2,167) |
| Revenus | 8,920) | 8,160) | 6,847) | 6,571) | 6,063) | 7,796) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | 14.70% | 15.05% | 6.37% | 9.92% | 16.76% | 27.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenus
= 100 × 1,311 ÷ 8,920 = 14.70%
- Résultat opérationnel sectoriel
- Sur la période étudiée, le résultat opérationnel sectoriel a connu une forte baisse entre 2019 et 2022, passant de 2 167 millions de dollars à 436 millions de dollars. Cette diminution peut indiquer des pressions opérationnelles ou des coûts accrus, potentiellement influencés par des circonstances exceptionnelles ou des changements internes. Cependant, à partir de 2022, le résultat a montré une reprise, atteignant 1 311 millions de dollars en 2024, ce qui suggère une amélioration progressive de la performance opérationnelle sectorielle.
- Revenus
- Les revenus ont augmenté globalement sur la période, passant de 7 796 millions de dollars en 2019 à 8 920 millions de dollars en 2024. Après une baisse initiale en 2020, probablement liée à des effets externes ou à une réorganisation, les revenus ont rebondi en 2021, puis poursuivi leur croissance régulière. La progression constante jusqu’en 2024 indique une expansion soutenue des activités ou une augmentation des ventes, malgré la variabilité des résultats opérationnels.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio a connu une diminution significative de 27,8 % en 2019 à 6,37 % en 2022, signalant une baisse de la rentabilité par zone géographique ou une intensification de la concurrence ou des coûts. Une légère amélioration a ensuite été observée, avec une remontée à 15,05 % en 2023, puis une légère baisse à 14,7 % en 2024. La tendance globale montre une réduction de la rentabilité relative au fil du temps, mais avec un certain regain en 2023, ce qui pourrait refléter des efforts pour optimiser la performance géographique ou réagir à des conditions de marché fluctuantes.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique
Walt Disney Co., ratio de rendement de l’actif par zone géographique
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 20.80% | 7.26% | 7.36% | 4.36% | 4.11% | 7.40% |
| Europe | 13.29% | 8.65% | 6.71% | 9.74% | 16.59% | 22.54% |
| Asie-Pacifique | 20.06% | 11.99% | 3.97% | 5.43% | 8.30% | 17.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Évolution du ratio de rendement de l’actif par région géographique
-
Dans l’ensemble, le ratio de rendement de l’actif par région géographique a connu des fluctuations significatives sur la période analysée. La région des Amériques a affiché une croissance remarquable, passant de 7,4 % en septembre 2019 à 20,8 % en septembre 2024. Cette tendance indique une amélioration substantielle de la rentabilité des actifs dans cette zone, avec un pic notable en 2024.
Par contraste, la région Europe a connu une baisse continue de son ratio de 22,54 % en 2019 à un point plus faible de 8,65 % en 2023, avant de remonter à 13,29 % en 2024. Cette dynamique suggère une période de diminution de la rentabilité relative, suivie d’un rebond lors de la dernière année de la période considérée.
La région Asie-Pacifique a montré une tendance plus volatile. Elle a commencé à un ratio élevé de 17,06 % en 2019, puis a connu une baisse significative jusqu’en 2022, atteignant 3,97 %. Cependant, une forte reprise s’est opérée en 2024, avec un ratio de 20,06 %, dépassant ainsi son niveau initial. Ces variations indiquent une fluctuation importante de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans cette région, avec une récupération marquante en fin de période.
Globalement, ces données révèlent une tendance à une amélioration notable de la rentabilité en Amériques et en Asie-Pacifique, tandis que l’Europe a connu une dégradation initiale suivie d’un renforcement récent. La dernière année semble marquer un retournement favorable pour ces régions, notamment pour l’Amérique et l’Asie-Pacifique, où les ratios atteignent ou dépassent leurs niveaux initiaux.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique:Amériques
Walt Disney Co.; Amériques; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | 12,921) | 10,779) | 11,099) | 6,314) | 5,819) | 10,268) |
| Des actifs à longue durée de vie | 62,107) | 148,567) | 150,786) | 144,788) | 141,674) | 138,674) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | 20.80% | 7.26% | 7.36% | 4.36% | 4.11% | 7.40% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 100 × 12,921 ÷ 62,107 = 20.80%
- Résultat opérationnel sectoriel
- Les résultats opérationnels sectoriels présentent une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative en 2020, passant de 10 268 millions de dollars en 2019 à 5 819 millions, une reprise progressive s'observe à partir de 2021, culminant à 13 021 millions en 2024. Cette évolution indique une amélioration continue de la performance opérationnelle, notamment entre 2022 et 2024, où une croissance stable et soutenue est constatée.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont connu une augmentation jusqu'en 2022, atteignant un sommet de 150 786 millions de dollars. Cependant, entre 2022 et 2024, une chute importante est observée, avec une valeur descendant à 62 107 millions en 2024. Cette réduction substantielle pourrait résulter d'une vente d'actifs, d'amortissements massifs ou d'une revalorisation comptable, impactant la structure bilantielle de l'entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ce ratio indique une fluctuation notable au cours des années. En 2019, le rendement était relativement stable à 7,4 %. Il chute en 2020, atteignant 4,11 %, mais se reprend en 2021 à 4,36 %. La tendance s'améliore sensiblement en 2022 et 2023, avec des valeurs proches de 7,3 %, avant de connaître une explosion à 20,8 % en 2024. Cette hausse importante en 2024 pourrait refléter une meilleure rentabilité relative dans certaines régions ou une réévaluation des actifs bénéficiaires, laquelle dénote une évolution favorable de la performance régionale en termes de rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique:Europe
Walt Disney Co.; Europe; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | 1,369) | 856) | 586) | 800) | 1,273) | 2,433) |
| Des actifs à longue durée de vie | 10,299) | 9,895) | 8,739) | 8,215) | 7,672) | 10,793) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | 13.29% | 8.65% | 6.71% | 9.74% | 16.59% | 22.54% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 100 × 1,369 ÷ 10,299 = 13.29%
- Résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a connu une tendance à la baisse de 2019 à 2022, passant de 2 433 millions de dollars à 586 millions de dollars, reflétant une diminution significative. Cependant, à partir de 2022, une reprise est observable, avec une augmentation à 856 millions de dollars en 2023, et une nouvelle hausse en 2024 à 1 369 millions de dollars, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle sectorielle après une période de déclin.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie présentent une croissance stable sur la période couverte, augmentant de 10 793 millions de dollars en 2019 à 10 299 millions de dollars en 2024. Malgré quelques fluctuations, la tendance générale indique un renforcement ou une consolidation des investissements dans des actifs à long terme au fil du temps, témoignant peut-être d'une stratégie centrée sur la stabilité ou la renouvellement de ces actifs.
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ce ratio a diminué de manière notable entre 2019 et 2021, passant de 22,54 % à 9,74 %, suggérant une réduction de l'efficacité de l'utilisation des actifs par région. La baisse continue jusqu'en 2022 (6,71 %) indique une période de faible performance relative. Cependant, à partir de 2023, une reprise est observée, avec une remontée à 8,65 %, et en 2024 une nouvelle augmentation à 13,29 %, ce qui peut signaler une amélioration de la rentabilité relative de l'utilisation des actifs par région.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique: Asie-Pacifique
Walt Disney Co.; Asie-Pacifique; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat opérationnel sectoriel | 1,311) | 1,228) | 436) | 652) | 1,016) | 2,167) |
| Des actifs à longue durée de vie | 6,535) | 10,244) | 10,976) | 12,012) | 12,235) | 12,703) |
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | 20.06% | 11.99% | 3.97% | 5.43% | 8.30% | 17.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 100 × 1,311 ÷ 6,535 = 20.06%
- Résultat opérationnel sectoriel
- Les résultats opérationnels sectoriels ont connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une baisse importante entre 2019 et 2021, passant de 2 167 millions de dollars à 652 millions, on observe une légère reprise en 2022, avec un résultat de 436 millions. Une nouvelle croissance intervient en 2023, atteignant 1 228 millions, et se maintient à un niveau comparable en 2024, avec 1 311 millions. Cette évolution indique une certaine résilience du secteur, après une période de déclin, puis une amélioration progressive.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont présenté une tendance à la baisse continue sur toute la période considérée. Leur valeur est passée de 12 703 millions de dollars en 2019 à 6 535 millions en 2024. Cette réduction progressive peut suggérer une stratégie de désinvestissement, d’obsolescence ou de dépréciation des actifs, ou encore une gestion prudente de l’amortissement des actifs en question. La contraction de ces actifs peut aussi refléter des changements dans la structure des investissements opérationnels ou un recentrage sur des actifs plus liquides ou stratégiques.
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ce ratio, exprimant la rentabilité par région, montre une évolution contrastée. Après une forte performance en 2019 avec un ratio de 17.06 %, le rendement a chuté, atteignant un minimum de 3.97 % en 2022. En 2023, le ratio rebondit à 11.99 %, puis connaît une nouvelle hausse significative en 2024, culminant à 20.06 %. Ces fluctuations indiquent une amélioration notable de la rentabilité des actifs dans différentes régions, notamment en 2024, lorsque le ratio dépasse largement ses niveaux antérieurs. Cette croissance pourrait résulter d'une meilleure exploitation des actifs ou d'une amélioration de la performance régionale, après une période initiale de déclin.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Walt Disney Co., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 1.16 | 0.48 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| Europe | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.81 | 0.96 | 0.74 |
| Asie-Pacifique | 1.36 | 0.80 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.61 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique entre 2019 et 2024
- Le ratio de rotation des actifs pour l'ensemble des zones géographiques a connu une tendance générale à la hausse sur la période considérée. Plus précisément, le ratio pour l'Amériques a augmenté de 0,39 en 2019 à 1,16 en 2024, signalant une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des actifs. La zone Europe a vu son ratio évoluer de 0,74 en 2019 à 1 en 2024, après des fluctuations, indiquant une stabilisation vers un niveau plus optimal. La région Asie-Pacifique a affiché une croissance encore plus marquée, passant de 0,61 en 2019 à 1,36 en 2024, ce qui reflète une amélioration notable dans la gestion de ses actifs.
- Variations annuelles et tendance générale
- Entre 2019 et 2021, le ratio de rotation des actifs dans toutes les zones a présenté une certaine stabilité ou de légères fluctuations. Cependant, à partir de 2022, une nette accélération de la croissance a été observée, notamment pour l’Amériques et l’Asie-Pacifique, où le ratio a dépassé le seuil de 1 en 2024. La zone Européenne, initialement plus performante en 2019, a également progressé pour atteindre un ratio quasi identique à celui de l’Amériques en 2024. Cette tendance montre une optimisation continue de l'utilisation des actifs, possiblement liée à des stratégies d'efficacité opérationnelle ou de redynamisation de certaines activités.
- Implications des tendances observées
- La croissance constante du ratio de rotation des actifs, en particulier dans la région Asie-Pacifique, indique une meilleure exploitation des actifs dans ces zones. La progression dans toutes les régions vers des ratios proches ou supérieurs à 1 suggère une amélioration de l'efficience opérationnelle. Par ailleurs, l’augmentation importante en 2024, notamment pour l’Amériques, pourrait signaler une transformation ou une rationalisation des actifs pour maximiser leur utilisation.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Amériques
Walt Disney Co.; Amériques; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 72,162) | 71,205) | 68,218) | 54,157) | 51,992) | 53,768) |
| Des actifs à longue durée de vie | 62,107) | 148,567) | 150,786) | 144,788) | 141,674) | 138,674) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.16 | 0.48 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 72,162 ÷ 62,107 = 1.16
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée. Après une légère baisse entre septembre 2019 et octobre 2020, le chiffre d'affaires a augmenté en 2021, puis a poursuivi une progression continue en 2022 et 2023, culminant à 72 162 millions de dollars en septembre 2024. Cette tendance indique une expansion constante de l'activité ou une amélioration de la performance commerciale.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont augmenté de manière progressive de 2019 à 2022, passant de 138 674 millions de dollars à 150 786 millions de dollars. Cependant, une baisse notable est observable entre septembre 2022 et septembre 2024, où la valeur chute à 62 107 millions de dollars. Cela peut résulter d'une dépréciation, d'une cession ou d'une réévaluation des actifs majeurs, ou de changements comptables affectant la valorisation de ces actifs à long terme.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une évolution significative. Il est resté relativement stable autour de 0,37 à 0,39 en 2019 et 2021, avec un léger regain en 2020. En progression notable en 2022 et 2023, il s’établit respectivement à 0,45 et 0,48. La valeur atteint un pic substantiel à 1,16 en septembre 2024, ce qui suggère une amélioration majeure dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus dans la zone géographique concernée. Ce changement peut refléter une meilleure efficience opérationnelle ou des changements stratégiques ayant permis une utilisation plus efficace des actifs.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Europe
Walt Disney Co.; Europe; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,279) | 9,533) | 8,680) | 6,690) | 7,333) | 8,006) |
| Des actifs à longue durée de vie | 10,299) | 9,895) | 8,739) | 8,215) | 7,672) | 10,793) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.81 | 0.96 | 0.74 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 10,279 ÷ 10,299 = 1.00
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. Après une baisse en 2020, probablement due à des circonstances exceptionnelles, ils ont augmenté en 2021, puis ont continué de s'accroître en 2022, 2023 et 2024. Cette tendance indique une reprise et une expansion soutenues dans les activités générant ces revenus, avec une progression significative entre 2022 et 2024.
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont suivi une tendance à la hausse, passant de 10 793 millions de dollars en 2019 à 10 299 millions en 2024. Après une baisse notable en 2020, cette augmentation régulière à partir de 2021 suggère un renouvellement ou une croissance des investissements à long terme, témoignant d'une stratégie d'expansion ou de modernisation continue.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une amélioration notable entre 2019 et 2020, passant de 0,74 à 0,96, ce qui indique une meilleure utilisation des actifs dans la zone géographique concernée. Par la suite, il a oscillé autour de 0,81 à 0,99, avec une stabilité globale proche de 1 en 2024. Cela reflète une efficacité accrue dans la gestion des actifs et leur rotation, renforçant la performance opérationnelle>
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Asie-Pacifique
Walt Disney Co.; Asie-Pacifique; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 8,920) | 8,160) | 6,847) | 6,571) | 6,063) | 7,796) |
| Des actifs à longue durée de vie | 6,535) | 10,244) | 10,976) | 12,012) | 12,235) | 12,703) |
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.36 | 0.80 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.61 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 8,920 ÷ 6,535 = 1.36
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance progressive sur la période, passant de 7 796 millions de dollars en 2019 à 8 920 millions de dollars en 2024. Après une baisse notable en 2020, probablement en raison de facteurs externes affectant les activités (tels que la pandémie de COVID-19), la tendance générale est à la reprise, avec une augmentation régulière depuis 2021. Cette croissance indique une amélioration de la performance commerciale et une augmentation des flux financiers issus des activités principales de l'entreprise.
- Actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont diminué de manière constante au fil des ans, passant de 12 703 millions de dollars en 2019 à 6 535 millions de dollars en 2024. La réduction significative de ces actifs peut refléter une stratégie de cession ou de dépréciation d'actifs non essentiels, ou une démarche d'optimisation du portefeuille d'actifs pour améliorer la liquidité ou la rentabilité.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une augmentation significative au cours de la période, passant de 0,61 en 2019 à 1,36 en 2024. La croissance de ce ratio suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs dans différentes zones géographiques, permettant une génération de revenus plus efficace par unité d'actif. La tendance positive indique une gestion optimisée des actifs et une exploitation renforcée du portefeuille géographique de l'entreprise.
Revenus
Walt Disney Co., chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 72,162) | 71,205) | 68,218) | 54,157) | 51,992) | 53,768) |
| Europe | 10,279) | 9,533) | 8,680) | 6,690) | 7,333) | 8,006) |
| Asie-Pacifique | 8,920) | 8,160) | 6,847) | 6,571) | 6,063) | 7,796) |
| Total | 91,361) | 88,898) | 83,745) | 67,418) | 65,388) | 69,570) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Revenus dans la région des Amériques
- Les revenus dans cette région ont connu une tendance globalement positive sur la période analysée. Après une légère baisse en 2020, passant de 53 768 millions de dollars en 2019 à 51 992 millions, ils ont retrouvé une croissance significative en 2021 pour atteindre 54 157 millions. La croissance s’est poursuivie en 2022 avec une forte augmentation à 68 218 millions, puis la progression s’est poursuivie avec des valeurs légèrement croissantes jusqu’à 71 162 millions en 2024. Cela suggère une croissance soutenue et une récupération post-pandémique initiale.
- Revenus dans la région Europe
- Les revenus en Europe ont enregistré une tendance à la baisse entre 2019 et 2021, passant de 8 006 millions à 6 690 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, ils ont rebondi avec une croissance notable pour atteindre 8 680 millions, poursuivant cette tendance à la hausse pour atteindre 10 279 millions en 2024. La région montre une résistance à la baisse précédente et une croissance soutenue ces dernières années, surpassant ainsi le niveau de 2019 en 2022.
- Revenus dans la région Asie-Pacifique
- Les revenus de cette région ont connu une baisse en 2020, passant de 7 796 millions à 6 063 millions de dollars. Par la suite, une légère reprise a été observée en 2021 avec 6 571 millions. La tendance s’est confirmée à partir de 2022 avec une croissance plus marquée, atteignant 6 847 millions, puis poursuivant une croissance continue pour atteindre 8 920 millions en 2024. La région affiche une tendance de reprise et de croissance régulière après une période de déclin.
- Total des revenus
- Le total des revenus de l’entreprise a subi une baisse en 2020, diminuant de 69 570 millions en 2019 à 65 388 millions de dollars. Ensuite, une reprise significative a été observée en 2021 avec une augmentation à 67 418 millions, suivie par une croissance substantielle en 2022 pour atteindre 83 745 millions. La tendance de croissance s’est maintenue en 2023 avec 88 898 millions, atteignant finalement 91 361 millions en 2024. L’évolution du total reflète la croissance des principales régions, avec une forte reprise après la baisse liée à la pandémie, assurant une progression constante sur la période récente.
Résultat opérationnel sectoriel
Walt Disney Co., résultat opérationnel sectoriel par zone géographique
en millions de dollars américains
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 12,921) | 10,779) | 11,099) | 6,314) | 5,819) | 10,268) |
| Europe | 1,369) | 856) | 586) | 800) | 1,273) | 2,433) |
| Asie-Pacifique | 1,311) | 1,228) | 436) | 652) | 1,016) | 2,167) |
| Total | 15,601) | 12,863) | 12,121) | 7,766) | 8,108) | 14,868) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Évolution du résultat opérationnel sectoriel global
- Le résultat opérationnel sectoriel global a connu une baisse sensible entre 2019 et 2021, passant de 14 868 millions de dollars à 7 766 millions. Cette baisse pourrait être liée à des perturbations économiques ou à des effets spécifiques à certains secteurs d'activité. À partir de 2022, une reprise progressive a été observée, atteignant 12 121 millions puis poursuivant une augmentation continue jusqu'à 15 601 millions de dollars en 2024, enregistrant ainsi une croissance significative sur la période récente.
- Performances par région
- Les résultats opérationnels en Amériques ont été globalement positifs, avec une tendance à la hausse après une chute en 2020, passant de 10 268 millions de dollars en 2019 à 12 921 millions en 2024. La région Europe a connu une certaine volatilité, avec une baisse notable en 2020 et 2021, mais une récupération en 2022 et au-delà, culminant à 1 369 millions en 2024. En Asie-Pacifique, la tendance est similaire, avec une diminution en 2020 et 2021, mais une amélioration en 2022 puis 2024, atteignant 1 311 millions. La croissance par région illustre une tendance de reprise après une période de déclin probablement liée à des facteurs macroéconomiques ou sectoriels spécifiques.
- Analyse générale
- La baisse entre 2019 et 2021 suggère une période de difficulté ou de perturbation, suivie d'une relance dans les deux dernières années. La croissance constante du résultat opérationnel sectoriel global en 2022, 2023 et 2024 indique une amélioration significative de la performance opérationnelle, cohérente avec une relance économique ou une meilleure gestion interne dans les différentes régions. La croissance record en 2024 témoigne d'une forte résilience ou de stratégies efficaces mises en œuvre pour stimuler la rentabilité.
Des actifs à longue durée de vie
Walt Disney Co., actifs à longue durée de vie par zone géographique
en millions de dollars américains
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 62,107) | 148,567) | 150,786) | 144,788) | 141,674) | 138,674) |
| Europe | 10,299) | 9,895) | 8,739) | 8,215) | 7,672) | 10,793) |
| Asie-Pacifique | 6,535) | 10,244) | 10,976) | 12,012) | 12,235) | 12,703) |
| Total | 78,941) | 168,706) | 170,501) | 165,015) | 161,581) | 162,170) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Évolution des actifs à longue durée de vie par région :
-
Les actifs à longue durée de vie en Amériques ont augmenté de manière continue entre 2019 et 2022, passant de 138 674 millions de dollars à 150 786 millions, avant de connaître une légère baisse à 148 567 millions en 2023, puis une forte diminution en 2024 à 62 107 millions. Cette tendance pourrait indiquer une vente, une dépréciation ou une cession significative d’actifs dans cette région durant cette période.
En Europe, la valeur des actifs a connu une augmentation progressive depuis 2019, passant de 10 793 millions à 9 895 millions en 2023, avec une légère croissance entre 2020 et 2021. La valeur en 2024 (10 299 millions) montre une stabilisation, suggérant une stabilité relative ou une faible rotation d’actifs dans cette région.
Pour la région Asie-Pacifique, une tendance à la baisse est observée, de 12 703 millions en 2019 à 10 244 millions en 2023. La valeur chute encore en 2024 à 6 535 millions, ce qui indique probablement une désinvestissement ou une dépréciation plus marquée dans cette zone.
- Évolution globale des actifs à longue durée de vie :
- Le total des actifs à longue durée de vie montre une augmentation initiale, passant de 162 170 millions de dollars en 2019 à un pic de 170 501 millions en 2022. Toutefois, cette valeur diminue en 2023 à 168 706 millions, et en 2024, elle chute fortement à 78 941 millions. La baisse significative en 2024 reflète probablement une cession ou une dépréciation majeure des actifs totaux, notamment dans la région Amériques.
- Observations générales :
-
La croissance des actifs à longue durée de vie dans certaines régions (notamment l’Europe) suggère des investissements ou des acquisitions soutenus au fil du temps. En revanche, la baisse marquée en 2024, particulièrement dans la région Amériques, peut indiquer une stratégie de désinvestissement ou une revalorisation comptable significative entraînant une réduction des actifs inscrits.
Il conviendrait de vérifier si ces variations sont liées à des opérations spécifiques ou à des changements dans la politique comptable, pour mieux comprendre leur impact sur la situation financière globale.