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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Analyse du goodwill et des immobilisations incorporelles

Niveau de difficulté élevé

Information sur les écarts d’acquisition et les actifs incorporels

Walt Disney Co., bilan : goodwill et immobilisations incorporelles

USD en millions

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Actifs incorporels, droits d’auteur et marques de commerce
Accords MVPD
Autres immobilisations incorporelles amortissables
Immobilisations incorporelles amortissables brutes
Amortissement cumulé
Immobilisations incorporelles amortissables nettes
Immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie
Immobilisations incorporelles
Bonne volonté
Goodwill et autres actifs incorporels

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Immobilisations incorporelles Somme des valeurs comptables de toutes les immobilisations incorporelles, hors goodwill, à la date du bilan, nette des amortissements cumulés et des charges de dépréciation. Les actifs incorporels de Walt Disney Co. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont légèrement diminué de 2019 à 2020.
Bonne volonté Montant après perte de valeur cumulée d’un actif représentant les avantages économiques futurs découlant d’autres actifs acquis lors d’un regroupement d’entreprises qui ne sont pas identifiés individuellement et comptabilisés séparément. L’écart d’acquisition de Walt Disney Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.
Goodwill et autres actifs incorporels Somme des valeurs comptables de toutes les immobilisations incorporelles, y compris le goodwill, à la date du bilan, nette des amortissements cumulés et des charges de dépréciation. L’écart d’acquisition et les autres actifs incorporels de Walt Disney Co. ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers : Suppression du goodwill du bilan

Walt Disney Co., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Bonne volonté
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres de Disney
Capitaux propres totaux de Disney (avant ajustement)
Moins: Bonne volonté
Capitaux propres totaux de Disney (après ajustement)

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)


Walt Disney Co., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression de l’écart d’acquisition du bilan (résumé)

Walt Disney Co., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walt Disney Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de capitaux propres de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Walt Disney Co., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de rotation ajusté du total des actifs

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement: Suppression du goodwill du bilan
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenus ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenus ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres totaux de Disney
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement: Suppression du goodwill du bilan
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés totaux de Disney
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres totaux de Disney
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés totaux de Disney
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walt Disney Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

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3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Capitaux propres totaux de Disney
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement: Suppression du goodwill du bilan
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Capitaux propres ajustés totaux de Disney
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Capitaux propres totaux de Disney
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Capitaux propres ajustés totaux de Disney
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de capitaux propres de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement: Suppression du goodwill du bilan
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of goodwill and intangible assets (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.