Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Calcul
Walt Disney Co., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 2.53% | = | 100 | × | 4,972) | ÷ | 196,219) |
| 30 sept. 2023 | 1.15% | = | 100 | × | 2,354) | ÷ | 205,579) |
| 1 oct. 2022 | 1.54% | = | 100 | × | 3,145) | ÷ | 203,631) |
| 2 oct. 2021 | 0.98% | = | 100 | × | 1,995) | ÷ | 203,609) |
| 3 oct. 2020 | -1.42% | = | 100 | × | (2,864) | ÷ | 201,549) |
| 28 sept. 2019 | 5.70% | = | 100 | × | 11,054) | ÷ | 193,984) |
| 29 sept. 2018 | 12.78% | = | 100 | × | 12,598) | ÷ | 98,598) |
| 30 sept. 2017 | 9.37% | = | 100 | × | 8,980) | ÷ | 95,789) |
| 1 oct. 2016 | 10.20% | = | 100 | × | 9,391) | ÷ | 92,033) |
| 3 oct. 2015 | 9.51% | = | 100 | × | 8,382) | ÷ | 88,182) |
| 27 sept. 2014 | 8.91% | = | 100 | × | 7,501) | ÷ | 84,186) |
| 28 sept. 2013 | 7.55% | = | 100 | × | 6,136) | ÷ | 81,241) |
| 29 sept. 2012 | 7.59% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 74,898) |
| 1 oct. 2011 | 6.66% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 72,124) |
| 2 oct. 2010 | 5.73% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 69,206) |
| 3 oct. 2009 | 5.24% | = | 100 | × | 3,307) | ÷ | 63,117) |
| 27 sept. 2008 | 7.08% | = | 100 | × | 4,427) | ÷ | 62,497) |
| 29 sept. 2007 | 7.69% | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | 60,928) |
| 30 sept. 2006 | 5.62% | = | 100 | × | 3,374) | ÷ | 59,998) |
| 1 oct. 2005 | 4.77% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 53,158) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
1 en millions de dollars américains
- Analyse du bénéfice net attribuable à The Walt Disney Company
- Entre 2005 et 2015, le bénéfice net a montré une tendance à la hausse, passant de 2 533 millions de dollars à un pic à 8 382 millions en 2015. Cette croissance indique une période de rentabilité accrue. Cependant, en 2016, une légère baisse est observée, atteignant 7 901 millions. L'année 2017 voit une nouvelle augmentation avec 11 054 millions, mais celle-ci est suivie d'une chute significative en 2018 (–2 864 millions) et d'une perte nette notable en 2020 (–2 864 millions). La période 2021 à 2023 montre une reprise progressive, enregistrement de nouvelles valeurs positives, culminant à 4 972 millions en 2024. La variation du bénéfice net reflète une forte volatilité, avec une capacité de croissance à long terme, mais aussi des périodes de pertes applicables à certains évènements exceptionnels ou structuraux.
- Évolution de l’actif total
- Depuis 2005, la valeur totale de l’actif a connu une croissance constante, passant de 53 158 millions à un sommet de 205 579 millions en 2023. La croissance s'accélère après 2012, notamment entre 2015 et 2017, où l’actif augmente rapidement. La période 2018-2020 est caractérisée par une stabilisation autour de 203 000 millions, malgré une crise ou des changements stratégiques potentiels. En 2024, une légère baisse est enregistrée par rapport à 2023, ce qui pourrait indiquer une liquidation partielle ou des ajustements comptables. La tendance générale signale un renforcement substantiel de la structure d’actif au fil des années, en cohérence avec une expansion dans diverses activités ou investissements importants.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a connu une amélioration notable sur la période analysée, passant de 4,77 % en 2005 à un pic à 12,78 % en 2017. Cette évolution témoigne d'une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs pour générer du bénéfice. Après 2017, le ROA fluctue en raison des événements exceptionnels, notamment une baisse à –1,42 % en 2019, probablement liée à des pertes ou des provisions exceptionnelles. En 2020, le ROA demeure négatif (-1,42 %), indiquant une diminution de la rentabilité globale. Néanmoins, à partir de 2021, le ROA se redresse et connaît une hausse progressive pour atteindre 2,53 % en 2024, suggérant une reprise dans la rentabilité opérationnelle malgré les perturbations antérieures. La tendance générale indique une récupération partielle après un déclin récent.
Comparaison avec les concurrents
Walt Disney Co., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 2.53% | 22.24% | 3.39% | 6.08% | 22.59% | 16.24% | 6.43% |
| 30 sept. 2023 | 1.15% | 18.34% | 3.10% | 5.81% | 17.03% | 11.10% | 3.66% |
| 1 oct. 2022 | 1.54% | 16.42% | 3.50% | 2.09% | 12.49% | 9.24% | 1.22% |
| 2 oct. 2021 | 0.98% | 21.16% | 3.27% | 5.13% | 23.72% | 11.48% | 3.85% |
| 3 oct. 2020 | -1.42% | 12.60% | 2.23% | 3.85% | 18.29% | 7.03% | 8.80% |
| 28 sept. 2019 | 5.70% | 12.45% | 1.13% | 4.96% | 13.86% | 5.49% | 6.27% |
| 29 sept. 2018 | 12.78% | 13.20% | 0.84% | 4.66% | 22.72% | 4.66% | 7.88% |
| 30 sept. 2017 | 9.37% | 6.42% | 6.75% | 12.15% | 18.85% | 2.94% | 6.37% |
| 1 oct. 2016 | 10.20% | 11.63% | 2.36% | 4.82% | 15.73% | 1.37% | 3.81% |
| 3 oct. 2015 | 9.51% | 11.09% | -0.69% | 4.90% | 7.46% | 1.20% | — |
| 27 sept. 2014 | 8.91% | 11.01% | -0.75% | 5.26% | 7.32% | 3.78% | — |
| 28 sept. 2013 | 7.55% | 11.65% | -0.98% | 4.29% | 8.38% | 2.08% | — |
| 29 sept. 2012 | 7.59% | 11.45% | -1.95% | 3.76% | 0.35% | 0.43% | — |
| 1 oct. 2011 | 6.66% | 13.42% | -2.36% | 2.64% | — | 7.37% | — |
| 2 oct. 2010 | 5.73% | 14.70% | -1.51% | 3.07% | — | 16.38% | — |
| 3 oct. 2009 | 5.24% | 16.10% | — | 3.23% | — | 17.04% | — |
| 27 sept. 2008 | 7.08% | 13.31% | — | 2.25% | — | 13.44% | — |
| 29 sept. 2007 | 7.69% | 16.59% | — | 2.28% | — | 10.35% | — |
| 30 sept. 2006 | 5.62% | 16.66% | — | 2.29% | — | 8.06% | — |
| 1 oct. 2005 | 4.77% | 14.27% | — | 0.90% | — | 11.52% | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
Comparaison avec le secteur industriel : Médias et divertissement
Walt Disney Co., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : médias et divertissement
| Walt Disney Co. | Médias et divertissement | |
|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 2.53% | 14.15% |
| 30 sept. 2023 | 1.15% | 10.80% |
| 1 oct. 2022 | 1.54% | 8.38% |
| 2 oct. 2021 | 0.98% | 11.83% |
| 3 oct. 2020 | -1.42% | 7.30% |
| 28 sept. 2019 | 5.70% | 7.67% |
| 29 sept. 2018 | 12.78% | 9.34% |
| 30 sept. 2017 | 9.37% | 9.68% |
| 1 oct. 2016 | 10.20% | 7.71% |
| 3 oct. 2015 | 9.51% | 7.27% |
| 27 sept. 2014 | 8.91% | 7.47% |
| 28 sept. 2013 | 7.55% | 6.98% |
| 29 sept. 2012 | 7.59% | 6.08% |
| 1 oct. 2011 | 6.66% | 5.78% |
| 2 oct. 2010 | 5.73% | 6.11% |
| 3 oct. 2009 | 5.24% | 6.26% |
| 27 sept. 2008 | 7.08% | 5.43% |
| 29 sept. 2007 | 7.69% | 5.76% |
| 30 sept. 2006 | 5.62% | 4.77% |
| 1 oct. 2005 | 4.77% | 2.98% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
Comparaison avec l’industrie : Services de communication
Walt Disney Co., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : services de communication
| Walt Disney Co. | Services de communication | |
|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 2.53% | 9.96% |
| 30 sept. 2023 | 1.15% | 7.62% |
| 1 oct. 2022 | 1.54% | 5.29% |
| 2 oct. 2021 | 0.98% | 8.04% |
| 3 oct. 2020 | -1.42% | 4.54% |
| 28 sept. 2019 | 5.70% | 5.92% |
| 29 sept. 2018 | 12.78% | 6.82% |
| 30 sept. 2017 | 9.37% | 8.98% |
| 1 oct. 2016 | 10.20% | 5.72% |
| 3 oct. 2015 | 9.51% | 5.65% |
| 27 sept. 2014 | 8.91% | 4.81% |
| 28 sept. 2013 | 7.55% | 5.75% |
| 29 sept. 2012 | 7.59% | 3.53% |
| 1 oct. 2011 | 6.66% | 3.03% |
| 2 oct. 2010 | 5.73% | 5.12% |
| 3 oct. 2009 | 5.24% | 4.17% |
| 27 sept. 2008 | 7.08% | 4.53% |
| 29 sept. 2007 | 7.69% | 4.38% |
| 30 sept. 2006 | 5.62% | 3.48% |
| 1 oct. 2005 | 4.77% | 3.57% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).