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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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Charge d’impôt sur le résultat

Applied Materials Inc., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
États-Unis
Étranger
État
Courant
États-Unis
Étranger
État
Différé
Charge d’impôts sur les bénéfices

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

Composant Description L’entreprise
Courant Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme se rapportant au bénéfice imposable lié aux activités poursuivies. Le courant de Applied Materials Inc. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Différé Montant de la charge d’impôt différé liée au bénéfice lié aux activités poursuivies. Les reports de Applied Materials Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.
Charge d’impôts sur les bénéfices Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé liées aux activités poursuivies. La charge d’impôt sur le résultat de Applied Materials Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023.

Taux effectif d’imposition (EITR)

Applied Materials Inc., rapprochement du taux effectif d’imposition (EITR)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Taux d’imposition fédéral prévu par la loi aux États-Unis
Effet des opérations à l’étranger imposées à des taux différents
Variations des avantages fiscaux non comptabilisés d’exercices antérieurs
Résolutions des déclarations de revenus des années antérieures
Crédits d’impôt pour la recherche et autres crédits d’impôt
Impôts sur le revenu de l’État, déduction faite des prestations fédérales
Déduction pour production intérieure aux États-Unis
Rémunération à base d’actions
Autre
Taux d’imposition effectif avant les modifications apportées à la législation fiscale américaine
Modifications apportées à la législation fiscale américaine
Taux effectif d’imposition

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif avant les modifications apportées à la législation fiscale américaine Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé se rapportant aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif, avant les modifications apportées à la législation fiscale américaine en matière de Applied Materials Inc. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.

Composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

Applied Materials Inc., composantes des actifs et passifs d’impôt différé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Dépenses de R&D capitalisées
Provision pour créances douteuses
Réserves d’inventaire et différence de base
Réserves d’installation et de garantie
Incorporelles
Courus
Produits reportés
Crédits d’impôt
Rémunération différée
Rémunération à base d’actions
Immobilisations corporelles
Responsabilité locative
Autre
Actifs bruts d’impôts différés
Provision pour moins-value
Actifs d’impôts différés
Immobilisations corporelles
Droit d’utilisation des actifs
Incorporelles
Bénéfices étrangers non distribués
Change
Passifs d’impôts différés
Actif (passif) d’impôt différé net

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

Composant Description L’entreprise
Actifs bruts d’impôts différés Montant avant affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. L’actif brut d’impôt différé de Applied Materials Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. Les actifs d’impôt différé de Applied Materials Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Actif (passif) d’impôt différé net Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé à payer, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. L’actif (passif) net d’impôt différé de Applied Materials Inc. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Actifs et passifs d’impôt différé, classification

Applied Materials Inc., actifs et passifs d’impôt différé, classification

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Actifs d’impôt différé non courants (inclus dans les impôts différés et autres actifs)
Passifs d’impôts différés non courants (inclus dans les autres passifs)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôt différé non courants (inclus dans les impôts différés et autres actifs) Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôt différé non courants (inclus dans les impôts différés et autres actifs) de Applied Materials Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Passifs d’impôts différés non courants (inclus dans les autres passifs) Montant, après impôt différé, de l’impôt différé à payer attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les passifs d’impôt différé non courants (inclus dans les autres passifs) de Applied Materials Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Ajustements aux états financiers : Suppression de l’impôt différé

Applied Materials Inc., ajustements des états financiers

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs non courants d’impôts différés, montant net
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement au total du passif
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôts différés non courants, montant net
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres
Capitaux propres (avant ajustement)
Moins: Actif (passif) d’impôt différé net
Capitaux propres (après ajustement)
Ajustement du résultat net
Bénéfice net (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).


Applied Materials Inc., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression de l’impôt différé (sommaire)

Applied Materials Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de la marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
Ratio de rotation de l’actif total
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio d’endettement financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Applied Materials Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Applied Materials Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Applied Materials Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023.
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Applied Materials Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Applied Materials Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.

Applied Materials Inc., ratios financiers : déclarés et ajustés


Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

2023 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Applied Materials Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

2023 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Revenu ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Applied Materials Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

2023 Calculs

1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé en divisant le total des actifs ajustés par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une société peut effectuer, par le biais de l’endettement, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier (ajusté) de Applied Materials Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

2023 Calculs

1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) de Applied Materials Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
29 oct. 2023 30 oct. 2022 31 oct. 2021 25 oct. 2020 27 oct. 2019 28 oct. 2018
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu net
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-K (Date du rapport : 2018-10-28).

2023 Calculs

1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Applied Materials Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.