Stock Analysis on Net
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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Intuit Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2025 16.92% = 9.59% × 1.77
31 oct. 2024 16.10% = 8.79% × 1.83
31 juil. 2024 16.07% = 9.22% × 1.74
30 avr. 2024 16.38% = 9.73% × 1.68
31 janv. 2024 16.38% = 9.33% × 1.76
31 oct. 2023 15.21% = 9.07% × 1.68
31 juil. 2023 13.81% = 8.58% × 1.61
30 avr. 2023 12.73% = 7.74% × 1.64
31 janv. 2023 12.28% = 7.15% × 1.72
31 oct. 2022 11.69% = 6.93% × 1.69
31 juil. 2022 12.57% = 7.45% × 1.69
30 avr. 2022 14.75% = 8.77% × 1.68
31 janv. 2022 13.93% = 8.26% × 1.69
31 oct. 2021 21.49% = 14.07% × 1.53
31 juil. 2021 20.89% = 13.29% × 1.57
30 avr. 2021 21.37% = 13.50% × 1.58
31 janv. 2021 19.70% = 11.97% × 1.65
31 oct. 2020 37.50% = 20.26% × 1.85
31 juil. 2020 35.76% = 16.70% × 2.14
30 avr. 2020 28.21% = 17.22% × 1.64
31 janv. 2020 43.76% = 24.34% × 1.80
31 oct. 2019 43.49% = 25.55% × 1.70
31 juil. 2019 41.53% = 24.78% × 1.68
30 avr. 2019 — = — × 1.70
31 janv. 2019 — = — × 1.91
31 oct. 2018 — = — × 1.77

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T2 2025 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Intuit Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2025 16.92% = 17.69% × 0.54 × 1.77
31 oct. 2024 16.10% = 17.59% × 0.50 × 1.83
31 juil. 2024 16.07% = 18.19% × 0.51 × 1.74
30 avr. 2024 16.38% = 19.43% × 0.50 × 1.68
31 janv. 2024 16.38% = 18.35% × 0.51 × 1.76
31 oct. 2023 15.21% = 17.53% × 0.52 × 1.68
31 juil. 2023 13.81% = 16.59% × 0.52 × 1.61
30 avr. 2023 12.73% = 15.91% × 0.49 × 1.64
31 janv. 2023 12.28% = 14.22% × 0.50 × 1.72
31 oct. 2022 11.69% = 14.10% × 0.49 × 1.69
31 juil. 2022 12.57% = 16.23% × 0.46 × 1.69
30 avr. 2022 14.75% = 19.44% × 0.45 × 1.68
31 janv. 2022 13.93% = 19.03% × 0.43 × 1.69
31 oct. 2021 21.49% = 20.28% × 0.69 × 1.53
31 juil. 2021 20.89% = 21.41% × 0.62 × 1.57
30 avr. 2021 21.37% = 23.93% × 0.56 × 1.58
31 janv. 2021 19.70% = 22.64% × 0.53 × 1.65
31 oct. 2020 37.50% = 25.10% × 0.81 × 1.85
31 juil. 2020 35.76% = 23.78% × 0.70 × 2.14
30 avr. 2020 28.21% = 19.50% × 0.88 × 1.64
31 janv. 2020 43.76% = 22.88% × 1.06 × 1.80
31 oct. 2019 43.49% = 22.79% × 1.12 × 1.70
31 juil. 2019 41.53% = 22.95% × 1.08 × 1.68
30 avr. 2019 — = — × — × 1.70
31 janv. 2019 — = — × — × 1.91
31 oct. 2018 — = — × — × 1.77

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T2 2025 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Intuit Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2025 16.92% = 0.82 × 0.94 × 23.04% × 0.54 × 1.77
31 oct. 2024 16.10% = 0.83 × 0.94 × 22.52% × 0.50 × 1.83
31 juil. 2024 16.07% = 0.83 × 0.94 × 23.29% × 0.51 × 1.74
30 avr. 2024 16.38% = 0.83 × 0.94 × 24.88% × 0.50 × 1.68
31 janv. 2024 16.38% = 0.83 × 0.93 × 23.87% × 0.51 × 1.76
31 oct. 2023 15.21% = 0.80 × 0.92 × 23.63% × 0.52 × 1.68
31 juil. 2023 13.81% = 0.80 × 0.92 × 22.53% × 0.52 × 1.61
30 avr. 2023 12.73% = 0.77 × 0.93 × 22.08% × 0.49 × 1.64
31 janv. 2023 12.28% = 0.77 × 0.94 × 19.74% × 0.50 × 1.72
31 oct. 2022 11.69% = 0.80 × 0.95 × 18.47% × 0.49 × 1.69
31 juil. 2022 12.57% = 0.81 × 0.97 × 20.61% × 0.46 × 1.69
30 avr. 2022 14.75% = 0.82 × 0.98 × 24.08% × 0.45 × 1.68
31 janv. 2022 13.93% = 0.84 × 0.98 × 23.08% × 0.43 × 1.69
31 oct. 2021 21.49% = 0.81 × 0.99 × 25.32% × 0.69 × 1.53
31 juil. 2021 20.89% = 0.81 × 0.99 × 26.83% × 0.62 × 1.57
30 avr. 2021 21.37% = 0.81 × 0.99 × 30.02% × 0.56 × 1.58
31 janv. 2021 19.70% = 0.82 × 0.99 × 27.86% × 0.53 × 1.65
31 oct. 2020 37.50% = 0.82 × 0.99 × 30.70% × 0.81 × 1.85
31 juil. 2020 35.76% = 0.83 × 0.99 × 28.81% × 0.70 × 2.14
30 avr. 2020 28.21% = 0.85 × 0.99 × 23.12% × 0.88 × 1.64
31 janv. 2020 43.76% = 0.83 × 0.99 × 27.73% × 1.06 × 1.80
31 oct. 2019 43.49% = 0.82 × 0.99 × 27.84% × 1.12 × 1.70
31 juil. 2019 41.53% = 0.83 × 0.99 × 27.95% × 1.08 × 1.68
30 avr. 2019 — = — × — × — × — × 1.70
31 janv. 2019 — = — × — × — × — × 1.91
31 oct. 2018 — = — × — × — × — × 1.77

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T2 2025 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Intuit Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 janv. 2025 9.59% = 17.69% × 0.54
31 oct. 2024 8.79% = 17.59% × 0.50
31 juil. 2024 9.22% = 18.19% × 0.51
30 avr. 2024 9.73% = 19.43% × 0.50
31 janv. 2024 9.33% = 18.35% × 0.51
31 oct. 2023 9.07% = 17.53% × 0.52
31 juil. 2023 8.58% = 16.59% × 0.52
30 avr. 2023 7.74% = 15.91% × 0.49
31 janv. 2023 7.15% = 14.22% × 0.50
31 oct. 2022 6.93% = 14.10% × 0.49
31 juil. 2022 7.45% = 16.23% × 0.46
30 avr. 2022 8.77% = 19.44% × 0.45
31 janv. 2022 8.26% = 19.03% × 0.43
31 oct. 2021 14.07% = 20.28% × 0.69
31 juil. 2021 13.29% = 21.41% × 0.62
30 avr. 2021 13.50% = 23.93% × 0.56
31 janv. 2021 11.97% = 22.64% × 0.53
31 oct. 2020 20.26% = 25.10% × 0.81
31 juil. 2020 16.70% = 23.78% × 0.70
30 avr. 2020 17.22% = 19.50% × 0.88
31 janv. 2020 24.34% = 22.88% × 1.06
31 oct. 2019 25.55% = 22.79% × 1.12
31 juil. 2019 24.78% = 22.95% × 1.08
30 avr. 2019 — = — × —
31 janv. 2019 — = — × —
31 oct. 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T2 2025 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Intuit Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 janv. 2025 9.59% = 0.82 × 0.94 × 23.04% × 0.54
31 oct. 2024 8.79% = 0.83 × 0.94 × 22.52% × 0.50
31 juil. 2024 9.22% = 0.83 × 0.94 × 23.29% × 0.51
30 avr. 2024 9.73% = 0.83 × 0.94 × 24.88% × 0.50
31 janv. 2024 9.33% = 0.83 × 0.93 × 23.87% × 0.51
31 oct. 2023 9.07% = 0.80 × 0.92 × 23.63% × 0.52
31 juil. 2023 8.58% = 0.80 × 0.92 × 22.53% × 0.52
30 avr. 2023 7.74% = 0.77 × 0.93 × 22.08% × 0.49
31 janv. 2023 7.15% = 0.77 × 0.94 × 19.74% × 0.50
31 oct. 2022 6.93% = 0.80 × 0.95 × 18.47% × 0.49
31 juil. 2022 7.45% = 0.81 × 0.97 × 20.61% × 0.46
30 avr. 2022 8.77% = 0.82 × 0.98 × 24.08% × 0.45
31 janv. 2022 8.26% = 0.84 × 0.98 × 23.08% × 0.43
31 oct. 2021 14.07% = 0.81 × 0.99 × 25.32% × 0.69
31 juil. 2021 13.29% = 0.81 × 0.99 × 26.83% × 0.62
30 avr. 2021 13.50% = 0.81 × 0.99 × 30.02% × 0.56
31 janv. 2021 11.97% = 0.82 × 0.99 × 27.86% × 0.53
31 oct. 2020 20.26% = 0.82 × 0.99 × 30.70% × 0.81
31 juil. 2020 16.70% = 0.83 × 0.99 × 28.81% × 0.70
30 avr. 2020 17.22% = 0.85 × 0.99 × 23.12% × 0.88
31 janv. 2020 24.34% = 0.83 × 0.99 × 27.73% × 1.06
31 oct. 2019 25.55% = 0.82 × 0.99 × 27.84% × 1.12
31 juil. 2019 24.78% = 0.83 × 0.99 × 27.95% × 1.08
30 avr. 2019 — = — × — × — × —
31 janv. 2019 — = — × — × — × —
31 oct. 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T2 2025 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Intuit Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 janv. 2025 17.69% = 0.82 × 0.94 × 23.04%
31 oct. 2024 17.59% = 0.83 × 0.94 × 22.52%
31 juil. 2024 18.19% = 0.83 × 0.94 × 23.29%
30 avr. 2024 19.43% = 0.83 × 0.94 × 24.88%
31 janv. 2024 18.35% = 0.83 × 0.93 × 23.87%
31 oct. 2023 17.53% = 0.80 × 0.92 × 23.63%
31 juil. 2023 16.59% = 0.80 × 0.92 × 22.53%
30 avr. 2023 15.91% = 0.77 × 0.93 × 22.08%
31 janv. 2023 14.22% = 0.77 × 0.94 × 19.74%
31 oct. 2022 14.10% = 0.80 × 0.95 × 18.47%
31 juil. 2022 16.23% = 0.81 × 0.97 × 20.61%
30 avr. 2022 19.44% = 0.82 × 0.98 × 24.08%
31 janv. 2022 19.03% = 0.84 × 0.98 × 23.08%
31 oct. 2021 20.28% = 0.81 × 0.99 × 25.32%
31 juil. 2021 21.41% = 0.81 × 0.99 × 26.83%
30 avr. 2021 23.93% = 0.81 × 0.99 × 30.02%
31 janv. 2021 22.64% = 0.82 × 0.99 × 27.86%
31 oct. 2020 25.10% = 0.82 × 0.99 × 30.70%
31 juil. 2020 23.78% = 0.83 × 0.99 × 28.81%
30 avr. 2020 19.50% = 0.85 × 0.99 × 23.12%
31 janv. 2020 22.88% = 0.83 × 0.99 × 27.73%
31 oct. 2019 22.79% = 0.82 × 0.99 × 27.84%
31 juil. 2019 22.95% = 0.83 × 0.99 × 27.95%
30 avr. 2019 — = — × — × —
31 janv. 2019 — = — × — × —
31 oct. 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T2 2025 est l’augmentation de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.