Stock Analysis on Net
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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Synopsys Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2025 22.68% = 16.18% × 1.40
31 oct. 2024 25.17% = 17.31% × 1.45
31 juil. 2024 19.44% = 12.86% × 1.51
30 avr. 2024 19.94% = 12.96% × 1.54
31 janv. 2024 21.10% = 13.33% × 1.58
31 oct. 2023 20.01% = 11.90% × 1.68
31 juil. 2023 17.36% = 10.42% × 1.67
30 avr. 2023 15.79% = 9.40% × 1.68
31 janv. 2023 16.72% = 9.85% × 1.70
31 oct. 2022 17.85% = 10.45% × 1.71
31 juil. 2022 18.42% = 11.07% × 1.66
30 avr. 2022 18.13% = 10.95% × 1.66
31 janv. 2022 16.87% = 10.21% × 1.65
31 oct. 2021 14.31% = 8.66% × 1.65
31 juil. 2021 14.63% = 8.88% × 1.65
30 avr. 2021 15.88% = 9.69% × 1.64
31 janv. 2021 14.80% = 9.02% × 1.64
31 oct. 2020 13.54% = 8.27% × 1.64
31 juil. 2020 13.66% = 8.19% × 1.67
30 avr. 2020 11.10% = 6.48% × 1.71
31 janv. 2020 11.64% = 6.70% × 1.74
31 oct. 2019 13.04% = 8.31% × 1.57
31 juil. 2019 — = — × 1.56
30 avr. 2019 — = — × 1.58
31 janv. 2019 — = — × 1.68

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T1 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Synopsys Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 janv. 2025 22.68% = 34.75% × 0.47 × 1.40
31 oct. 2024 25.17% = 36.94% × 0.47 × 1.45
31 juil. 2024 19.44% = 24.60% × 0.52 × 1.51
30 avr. 2024 19.94% = 23.57% × 0.55 × 1.54
31 janv. 2024 21.10% = 23.49% × 0.57 × 1.58
31 oct. 2023 20.01% = 21.05% × 0.57 × 1.68
31 juil. 2023 17.36% = 18.71% × 0.56 × 1.67
30 avr. 2023 15.79% = 17.41% × 0.54 × 1.68
31 janv. 2023 16.72% = 18.22% × 0.54 × 1.70
31 oct. 2022 17.85% = 19.38% × 0.54 × 1.71
31 juil. 2022 18.42% = 20.86% × 0.53 × 1.66
30 avr. 2022 18.13% = 21.19% × 0.52 × 1.66
31 janv. 2022 16.87% = 20.18% × 0.51 × 1.65
31 oct. 2021 14.31% = 18.02% × 0.48 × 1.65
31 juil. 2021 14.63% = 18.48% × 0.48 × 1.65
30 avr. 2021 15.88% = 20.27% × 0.48 × 1.64
31 janv. 2021 14.80% = 18.91% × 0.48 × 1.64
31 oct. 2020 13.54% = 18.03% × 0.46 × 1.64
31 juil. 2020 13.66% = 17.88% × 0.46 × 1.67
30 avr. 2020 11.10% = 13.96% × 0.46 × 1.71
31 janv. 2020 11.64% = 14.31% × 0.47 × 1.74
31 oct. 2019 13.04% = 15.84% × 0.52 × 1.57
31 juil. 2019 — = — × — × 1.56
30 avr. 2019 — = — × — × 1.58
31 janv. 2019 — = — × — × 1.68

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Synopsys Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 janv. 2025 16.18% = 34.75% × 0.47
31 oct. 2024 17.31% = 36.94% × 0.47
31 juil. 2024 12.86% = 24.60% × 0.52
30 avr. 2024 12.96% = 23.57% × 0.55
31 janv. 2024 13.33% = 23.49% × 0.57
31 oct. 2023 11.90% = 21.05% × 0.57
31 juil. 2023 10.42% = 18.71% × 0.56
30 avr. 2023 9.40% = 17.41% × 0.54
31 janv. 2023 9.85% = 18.22% × 0.54
31 oct. 2022 10.45% = 19.38% × 0.54
31 juil. 2022 11.07% = 20.86% × 0.53
30 avr. 2022 10.95% = 21.19% × 0.52
31 janv. 2022 10.21% = 20.18% × 0.51
31 oct. 2021 8.66% = 18.02% × 0.48
31 juil. 2021 8.88% = 18.48% × 0.48
30 avr. 2021 9.69% = 20.27% × 0.48
31 janv. 2021 9.02% = 18.91% × 0.48
31 oct. 2020 8.27% = 18.03% × 0.46
31 juil. 2020 8.19% = 17.88% × 0.46
30 avr. 2020 6.48% = 13.96% × 0.46
31 janv. 2020 6.70% = 14.31% × 0.47
31 oct. 2019 8.31% = 15.84% × 0.52
31 juil. 2019 — = — × —
30 avr. 2019 — = — × —
31 janv. 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T1 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.