Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
PayPal Holdings Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de PayPal
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant d'environ 109 milliards à plus de 326 milliards de dollars. Cependant, cette tendance haussière s'est inversée à partir de 2021, avec une forte baisse en 2022 pour atteindre approximativement 102 milliards de dollars, ce qui représente une chute d'environ 68 % par rapport au sommet de 2020. Cette évolution suggère une période de forte valorisation suivie d'une correction ou d'une dépréciation significative.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a progressivement augmenté, passant de 17,78 milliards en 2018 à environ 31,5 milliards en 2022. La croissance a été régulière, avec une légère accélération entre 2019 et 2020, reflétant une augmentation constante des ressources financières mobilisées par l'entreprise. Cette tendance indique un investissement continu pour soutenir ses activités ou sa croissance stratégique.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une forte croissance de 2018 à 2020, passant de 91,39 milliards à près de 295,83 milliards de dollars, marquant une augmentation de plus de 200 %. Après ce pic, la MVA s'est considérablement effondrée, atteignant environ 123,65 milliards en 2021, avant de chuter davantage à 70,63 milliards en 2022. La tendance montre un déclin marqué après 2020, correspondant probablement à une dégradation de la perception de la valeur de marché ou à une réduction de la différenciation concurrentielle.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
PayPal Holdings Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Elle a fortement augmenté entre 2018 et 2020, passant d'environ 91,4 milliards à près de 295,8 milliards de dollars, marquant une croissance remarquable. Cependant, cette tendance haussière s’est interrompue en 2021, lorsque la MVA a diminué significativement à environ 123,7 milliards de dollars. En 2022, la valeur a poursuivi sa baisse pour atteindre environ 70,6 milliards de dollars, indiquant une contraction notable de la valeur créée par l'entreprise ces dernières années.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une croissance régulière tout au long de la période, passant de 17,78 milliards de dollars en 2018 à 31,5 milliards en 2022. Cela reflète un investissement continu dans l'entreprise, bien que la croissance soit moins volatile que celle de la valeur ajoutée marchande, indiquant une augmentation progressive et soutenue des ressources engagées dans l’activité.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une évolution très marquée, avec un pic exceptionnel à 977,63 % en 2020, signifiant une croissance de la valeur ajoutée par rapport au capital investi à un niveau extrêmement élevé cette année-là. Par la suite, le ratio a fortement diminué, tombant à 394,84 % en 2021, puis à 224,25 % en 2022. La décroissance de ce ratio suggère un ralentissement de l’efficacité relative de la création de valeur par rapport à l’investissement, ou une augmentation du capital investi sans une croissance proportionnelle de la valeur ajoutée.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
PayPal Holdings Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant de 91,39 millions à 295,83 millions de dollars américains. Cependant, en 2021, cette valeur a diminué substantiellement pour atteindre 123,65 millions, avant de chuter de nouveau en 2022 à 70,63 millions. La tendance indique une forte augmentation initiale suivie d'une baisse importante dans les années suivantes.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a montré une progression régulière sur la période, passant de 15,45 millions de dollars en 2018 à 27,52 millions en 2022. La croissance est constante, avec une hausse chaque année, ce qui reflète une performance commerciale soutenue.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a présenté une volatilité notable : il était de 591.48 % en 2018, puis a considérablement augmenté en 2019 à 697.17 %. La poussée maximale a été atteinte en 2020 à 1378.91 %, indiquant une rentabilité exceptionnelle par rapport à la valeur ajoutée. Par la suite, le ratio a chuté en 2021 à 487.38 %, puis a fortement diminué en 2022 à 256.67 %, témoignant d'une réduction de la rentabilité relative par rapport à la marché de la valeur ajoutée.