Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Norfolk Southern Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Norfolk Southern
- Une croissance continue de la valeur marchande a été observée au fil des années. La valeur est passée de 51 736 millions de dollars en 2017 à 82 287 millions en 2021, reflétant une appréciation constante de la capitalisation boursière. La progression est régulière, avec une hausse notable chaque année, indiquant une tendance positive durable dans la perception du marché concernant l'entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation lente mais régulière au cours de la période, passant de 33 382 millions en 2017 à 35 469 millions en 2021. La croissance marginale du capital investi suggère un maintien stable des investissements, avec une légère augmentation, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente de la structure du financement ou une stabilisation des montants déployés en actifs pour soutenir l’activité.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance forte et soutenue, allant de 18 354 millions en 2017 à 46 818 millions de dollars en 2021. Cette évolution représente une augmentation significative, quasi doublant en valeur. Cela indique une augmentation substantielle de la création de valeur pour les actionnaires, traduisant une amélioration importante de la performance économique et de la contribution de l'entreprise à la richesse économique globale. La hausse régulière de la MVA indique une évolution favorable de la perception de la performance opérationnelle et de la rentabilité de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Norfolk Southern Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2021 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période analysée. En 2017, elle s'établissait à 18 354 millions de dollars américains, puis a progressivement augmenté chaque année pour atteindre 24 524 millions en 2018, 34 949 millions en 2019, 43 532 millions en 2020, et enfin 46 818 millions en 2021. Cette progression reflète une expansion soutenue de la capacité de création de valeur de l'entreprise au fil des années, traduisant probablement une amélioration de ses activités opérationnelles ou de ses performances économiques globales.
- Capital investi
- Le capital investi a affiché une croissance modérée et régulière sur la même période. Il est passé de 33 382 millions de dollars en 2017 à 34 469 millions en 2021. La croissance annuelle étant relativement marginale, cela indique une gestion prudente des investissements, ou une stabilisation du montant de capitaux engagés dans l'entreprise malgré l'augmentation constante de la valeur ajoutée générée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a connu une augmentation sensible au cours de la période. Il est passé de 54,98 % en 2017 à 132 % en 2021. La croissance de ce ratio traduit une augmentation plus rapide de la valeur ajoutée marchande par rapport au capital investi, ce qui peut indiquer une amélioration de la rentabilité ou une utilisation plus efficace des capitaux engagés dans la création de valeur.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Norfolk Southern Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus d’exploitation ferroviaire | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2021 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus d’exploitation ferroviaire
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- On observe une tendance à la hausse de la valeur ajoutée marchande au fil des années, passant de 18 354 millions de dollars en 2017 à 46 818 millions de dollars en 2021. Cette croissance indique une amélioration significative de la richesse créée par l'entreprise, reflétant probablement une croissance de ses activités ou une augmentation de sa performance économique globale.
- Revenus d’exploitation ferroviaire
- Les revenus d’exploitation ferroviaire présentent une certaine stabilité relative, avec une légère augmentation en 2018 à 11 458 millions de dollars par rapport à 10 551 millions en 2017. Cependant, une baisse est notable en 2020, où ces revenus diminuent à 9 789 millions, avant de rebondir en 2021 à 11 142 millions. Cela suggère une fluctuation des activités opérationnelles, possiblement influencée par des facteurs externes ou internes à l'entreprise, mais sans impact durable sur la tendance générale de croissance des revenus à long terme.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio connaît une augmentation significative de 173,95 % en 2017 à 214,03 % en 2018, puis une accélération encore plus marquée en 2019 avec 309,4 %. La croissance se poursuit fortement en 2020 avec un ratio de 444,7 %, puis se maintient à un niveau élevé en 2021 avec 420,19 %. La progression rapide de ce ratio suggère une amélioration substantielle de la rentabilité relative par rapport à la marché ou une augmentation de la marge bénéficiaire sur la valeur ajoutée. La stabilité de ce ratio élevé en 2020 et 2021 indique une consolidation de cette tendance à la rentabilité accrue.