Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

RH (NYSE:RH)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 mai 2023.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

RH, décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
29 avr. 2023 44.06% = 6.95% × 6.34
28 janv. 2023 67.37% = 9.96% × 6.77
29 oct. 2022 43.96% = 9.67% × 4.55
30 juil. 2022 53.61% = 11.22% × 4.78
30 avr. 2022 56.54% = 12.88% × 4.39
29 janv. 2022 58.84% = 12.43% × 4.73
30 oct. 2021 65.76% = 12.39% × 5.31
31 juil. 2021 63.81% = 15.40% × 4.14
1 mai 2021 68.24% = 12.53% × 5.45
30 janv. 2021 60.81% = 9.38% × 6.48
31 oct. 2020 70.76% = 7.84% × 9.03
1 août 2020 168.19% = 8.62% × 19.51
2 mai 2020 948.36% = 7.47% × 127.01
1 févr. 2020 1,181.57% = 9.01% × 131.13
2 nov. 2019 — = 7.96% × —
3 août 2019 — = 6.62% × —
4 mai 2019 — = 6.22% × —
2 févr. 2019 — = 8.34% × —
3 nov. 2018 358.44% = 6.23% × 57.57
4 août 2018 72.24% = 5.82% × 12.42
5 mai 2018 388.90% = 1.92% × 202.38
3 févr. 2018 — = 0.13% × —
28 oct. 2017 — = — × —
29 juil. 2017 — = — × —
29 avr. 2017 — = — × 3.13

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

RH, décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
29 avr. 2023 44.06% = 10.97% × 0.63 × 6.34
28 janv. 2023 67.37% = 14.72% × 0.68 × 6.77
29 oct. 2022 43.96% = 15.29% × 0.63 × 4.55
30 juil. 2022 53.61% = 16.95% × 0.66 × 4.78
30 avr. 2022 56.54% = 19.68% × 0.65 × 4.39
29 janv. 2022 58.84% = 18.32% × 0.68 × 4.73
30 oct. 2021 65.76% = 18.31% × 0.68 × 5.31
31 juil. 2021 63.81% = 15.23% × 1.01 × 4.14
1 mai 2021 68.24% = 12.57% × 1.00 × 5.45
30 janv. 2021 60.81% = 9.54% × 0.98 × 6.48
31 oct. 2020 70.76% = 7.78% × 1.01 × 9.03
1 août 2020 168.19% = 8.53% × 1.01 × 19.51
2 mai 2020 948.36% = 7.17% × 1.04 × 127.01
1 févr. 2020 1,181.57% = 8.32% × 1.08 × 131.13
2 nov. 2019 — = 7.09% × 1.12 × —
3 août 2019 — = 6.05% × 1.09 × —
4 mai 2019 — = 6.22% × 1.00 × —
2 févr. 2019 — = 6.01% × 1.39 × —
3 nov. 2018 358.44% = 4.58% × 1.36 × 57.57
4 août 2018 72.24% = 4.29% × 1.36 × 12.42
5 mai 2018 388.90% = 1.38% × 1.39 × 202.38
3 févr. 2018 — = 0.09% × 1.41 × —
28 oct. 2017 — = — × — × —
29 juil. 2017 — = — × — × —
29 avr. 2017 — = — × — × 3.13

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T1 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en deux composantes

RH, décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
29 avr. 2023 6.95% = 10.97% × 0.63
28 janv. 2023 9.96% = 14.72% × 0.68
29 oct. 2022 9.67% = 15.29% × 0.63
30 juil. 2022 11.22% = 16.95% × 0.66
30 avr. 2022 12.88% = 19.68% × 0.65
29 janv. 2022 12.43% = 18.32% × 0.68
30 oct. 2021 12.39% = 18.31% × 0.68
31 juil. 2021 15.40% = 15.23% × 1.01
1 mai 2021 12.53% = 12.57% × 1.00
30 janv. 2021 9.38% = 9.54% × 0.98
31 oct. 2020 7.84% = 7.78% × 1.01
1 août 2020 8.62% = 8.53% × 1.01
2 mai 2020 7.47% = 7.17% × 1.04
1 févr. 2020 9.01% = 8.32% × 1.08
2 nov. 2019 7.96% = 7.09% × 1.12
3 août 2019 6.62% = 6.05% × 1.09
4 mai 2019 6.22% = 6.22% × 1.00
2 févr. 2019 8.34% = 6.01% × 1.39
3 nov. 2018 6.23% = 4.58% × 1.36
4 août 2018 5.82% = 4.29% × 1.36
5 mai 2018 1.92% = 1.38% × 1.39
3 févr. 2018 0.13% = 0.09% × 1.41
28 oct. 2017 — = — × —
29 juil. 2017 — = — × —
29 avr. 2017 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) au T1 2024 est la diminution de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.