Analyse des zones géographiques
United Parcel Service Inc. opère dans 2 régions : États-Unis et International.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
United Parcel Service Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
| International | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs aux États-Unis a connu une progression de 2,35 en 2020 à 2,51 en 2021, indiquant une utilisation plus efficace des actifs durant cette période. Cependant, cette efficacité a diminué en 2022, passant à 2,44, puis a sensiblement chuté en 2023 à 2,15, avant de se stabiliser légèrement à 2,12 en 2024. Cette tendance reflète une dégradation progressive de la performance d'utilisation des actifs dans cette région au cours des dernières années.
- Évolution du ratio de rotation des actifs à l'international
- Le ratio de rotation des actifs à l’international a augmenté de 1,77 en 2020 à 2,06 en 2021, signalant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs à l'échelle mondiale. Toutefois, une baisse est observée en 2022, où il tombe à 1,71, suivie d’une nouvelle diminution en 2023 à 1,4. En 2024, une légère reprise est enregistrée pour atteindre 1,55, mais le ratio reste inférieur aux valeurs de 2020 et 2021. La tendance indique une réduction de l'efficience à l’échelle internationale au fil des années, malgré une petite amélioration en 2024.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
United Parcel Service Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| Des actifs à longue durée de vie | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 2.12 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.35 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 70,389 ÷ 33,173 = 2.12
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière entre 2020 et 2022, passant de 66 580 millions de dollars en 2020 à 78 110 millions en 2022. Cette progression témoigne d'une expansion soutenue sur cette période. Toutefois, une baisse significative est observée en 2023, avec un chiffre d'affaires de 71 749 millions de dollars, suivi d'une légère diminution en 2024 à 70 389 millions. La tendance indique une stagnation ou un léger recul des revenus à partir de 2023, ce qui pourrait être lié à des facteurs de marché ou internes affectant le chiffre d'affaires.
- Actifs à longue durée de vie
- La valeur des actifs à longue durée de vie a augmenté de manière continue sur la période, passant de 28 354 millions en 2020 à 33 173 millions en 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation notable chaque année, ce qui indique un investissement soutenu dans la détention d’actifs à long terme, probablement pour soutenir les opérations ou pour renouveler et étendre la capacité opérationnelle de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une légère amélioration entre 2020 et 2021, passant de 2.35 à 2.51, ce qui reflète une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Cependant, à partir de 2022, une baisse progressive est visible, avec un ratio de 2.44 en 2022, puis une réduction à 2.15 en 2023 et enfin 2.12 en 2024. Cette évolution peut suggérer une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires, possiblement en raison d'investissements importants ou de changements dans la répartition des activités ou de la structure opérationnelle dans différentes zones géographiques.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:International
United Parcel Service Inc.; International; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| Des actifs à longue durée de vie | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 1.55 | 1.40 | 1.71 | 2.06 | 1.77 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 20,681 ÷ 13,304 = 1.55
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance notable entre 2020 et 2021, passant de 18 048 millions de dollars à 22 911 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 27 %. Cependant, cette croissance s'est ralentie en 2022, avec une légère baisse à 22 228 millions de dollars, soit une diminution d'environ 3 % par rapport à 2021. En 2023, le revenu a diminué de nouveau pour atteindre 19 209 millions de dollars, marquant une baisse d'environ 13 % par rapport à 2022. Néanmoins, en 2024, une reprise est observée avec un revenu de 20 681 millions de dollars, représentant une hausse d'environ 8 % par rapport à 2023. Dans l'ensemble, le revenu a connu une tendance à la hausse sur la période, mais avec des fluctuations significatives en 2022 et 2023, suivies d'une reprise en 2024.
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie ont progressé de manière continue, passant de 10 213 millions de dollars en 2020 à 13 687 millions de dollars en 2023, avec une augmentation totale de 34 %. Entre 2023 et 2024, une légère diminution est enregistrée, les actifs passant à 13 304 millions de dollars, soit une baisse d'environ 3 %, suggérant une mise à jour ou une réduction des investissements dans ces actifs ou une dépréciation partielle.
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une augmentation significative de 2020 à 2021, passant de 1,77 à 2,06, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus ou une optimisation opérationnelle dans cette période. En 2022, le ratio baisse à 1,71, suggérant une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs ou un changement dans la structure opérationnelle. La tendance se poursuit en 2023, avec une baisse à 1,4, ce qui peut refléter une inefficacité relative ou une expansion nécessitant davantage d'investissements sans croissance proportionnelle des revenus. En 2024, le ratio rebondit légèrement à 1,55, évoquant une amélioration partielle de l'utilisation des actifs, mais restant inférieur au niveau de 2021.
Revenu
United Parcel Service Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 70,389) | 71,749) | 78,110) | 74,376) | 66,580) |
| International | 20,681) | 19,209) | 22,228) | 22,911) | 18,048) |
| Consolidé | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu aux États-Unis
- Le revenu généré aux États-Unis a connu une croissance continue de 2020 à 2022, passant de 66 580 millions de dollars à 78 110 millions de dollars. Cependant, en 2023, une baisse significative est observable, portant le revenu à 71 749 millions de dollars, avant de se stabiliser en 2024 à 70 389 millions de dollars. Cette évolution indique une hausse initiale suivie d'une contraction en 2023, puis une stabilisation partielle.
- Revenu international
- Le revenu provenant des marchés internationaux a connu une tendance à la hausse de 2020 à 2022, passant de 18 048 millions de dollars à 22 228 millions de dollars, atteignant un pic. En 2023, une diminution est enregistrée, avec un revenu de 19 209 millions de dollars, mais une reprise est observée en 2024, avec une croissance à 20 681 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2023. Cette dynamique traduit une croissance globale, malgré une fluctuation en 2023.
- Revenu consolidé
- Le revenu consolidé de l'entreprise suit une évolution positive jusqu'en 2022, atteignant 100 338 millions de dollars. Cependant, en 2023, une baisse sensible est constatée, ramenant le revenu à 90 958 millions de dollars, avant un léger rebond en 2024 à 91 070 millions de dollars. La tendance indique une croissance initiale, suivie d'une contraction, puis d'une stabilization partielle dans la dernière année observée.
Des actifs à longue durée de vie
United Parcel Service Inc., actifs à longue durée de vie par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 33,173) | 33,301) | 32,002) | 29,609) | 28,354) |
| International | 13,304) | 13,687) | 12,991) | 11,098) | 10,213) |
| Consolidé | 46,477) | 46,988) | 44,993) | 40,707) | 38,567) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des actifs à longue durée de vie
- Les actifs à longue durée de vie diversifiés par région ont connu une tendance globale à la hausse au cours de la période analysée. Les actifs aux États-Unis ont augmenté de manière continue, passant de 28 354 millions de dollars en 2020 à un pic de 33 301 millions de dollars en 2023, avant une légère baisse à 33 173 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique un investissement soutenu dans l'infrastructure ou les ressources à long terme dans cette zone géographique.
- De même, les actifs internationaux ont également affiché une hausse significative, passant de 10 213 millions de dollars en 2020 à 13 687 millions en 2023. Cependant, une diminution est observée en 2024, où les actifs s'établissent à 13 304 millions, suggérant une stabilisation ou une légère contraction dans cette région à la fin de la période étudiée.
- Capital total consolidé
- La somme consolidée des actifs à longue durée de vie montre une tendance à la croissance, passant de 38 567 millions de dollars en 2020 à un maximum de 46 988 millions en 2023. La légère baisse en 2024, où les actifs consolidés atteignent 46 477 millions, pourrait indiquer une réévaluation ou une réalisation partielle des investissements ou des actifs à long terme.
- Observations générales
- Dans l'ensemble, ces données suggèrent une stratégie d'investissement active dans les actifs à long terme, avec une croissance soutenue jusqu'en 2023, suivie d'une stabilisation ou d'une légère consolidation en 2024. La baisse modérée en 2024 pourrait également refléter une gestion proactive des actifs, notamment des désinvestissements ou des ajustements liés à la stratégie globale de l'entreprise.