Analyse des segments à présenter
United Parcel Service Inc. opère dans 2 segments : le forfait domestique américain et le forfait international.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
United Parcel Service Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait domestique aux États-Unis | 7.20% | 8.56% | 11.07% | 10.67% | 7.27% |
| Forfait international | 17.77% | 18.12% | 21.96% | 23.78% | 21.55% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour le forfait domestique aux États-Unis
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour le forfait domestique aux États-Unis a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 7,27 % à 11,07 %. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité de cette activité durant cette période. Cependant, en 2023, le ratio diminue à 8,56 %, ce qui pourrait refléter une compression de la marge opérationnelle ou des changements dans la structure des coûts ou de la concurrence. En 2024, la marge continue de diminuer pour atteindre 7,2 %, retrouvant un niveau similaire à celui de 2020, suggérant une possible stabilisation ou une correction après la période d'amélioration de 2021 et 2022.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour le forfait international
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour le forfait international a constamment augmenté de 2020 à 2021, passant de 21,55 % à 23,78 %, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité sur ce segment. Ensuite, on observe une baisse en 2022 à 21,96 %, marquant un léger déclin par rapport à l’année précédente, mais restant à un niveau relativement élevé. La tendance à la baisse se poursuit en 2023 avec un ratio de 18,12 %, et en 2024 avec 17,77 %, ce qui indique une réduction continue de la marge sur cette activité, possiblement en lien avec des pressions accrues sur les coûts ou une intensification de la concurrence à l’échelle internationale. La dégradation progressive sur plusieurs années suggère une tendance de marges plus faibles dans ce segment international, nécessitant une analyse plus approfondie pour en déterminer les causes spécifiques.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Forfait domestique aux États-Unis
United Parcel Service Inc.; Forfait domestique aux États-Unis; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | 4,345) | 5,156) | 7,151) | 6,436) | 3,891) |
| Revenu | 60,376) | 60,205) | 64,611) | 60,317) | 53,499) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 7.20% | 8.56% | 11.07% | 10.67% | 7.27% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 4,345 ÷ 60,376 = 7.20%
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 3 891 millions de dollars à 7 151 millions de dollars, ce qui reflète une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, une baisse a été observée en 2023, avec un résultat s’établissant à 5 156 millions de dollars, puis une nouvelle diminution en 2024, atteignant 4 345 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une période de forte croissance suivie d’une contraction de la rentabilité opérationnelle sur la dernière période analysée.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont témoigné d’une croissance constante sur la période, passant de 53 499 millions de dollars en 2020 à 64 611 millions de dollars en 2022. Entre 2022 et 2024, la croissance s’est stabilisée, avec une légère diminution en 2023 (60 205 millions de dollars) puis un retour à un niveau similaire en 2024 (60 376 millions de dollars). La tendance générale montre une progression du chiffre d’affaires, malgré une petite baisse en 2023, qui pourrait être liée à des facteurs économiques ou sectoriels spécifiques.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a augmenté de 7,27 % en 2020 à 11,07 % en 2022, témoignant d’une amélioration de la rentabilité relative à l’activité sectorielle. Toutefois, ce ratio a diminué à 8,56 % en 2023, puis à 7,2 % en 2024, indiquant une réduction de la rentabilité sectorielle sur ces dernières années. Cette baisse pourrait refléter une pression concurrentielle accrue ou des coûts opérationnels plus élevés, impactant la marge bénéficiaire globale.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Forfait International
United Parcel Service Inc.; Forfait international; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | 3,191) | 3,231) | 4,326) | 4,646) | 3,436) |
| Revenu | 17,960) | 17,831) | 19,698) | 19,541) | 15,945) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 17.77% | 18.12% | 21.96% | 23.78% | 21.55% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 3,191 ÷ 17,960 = 17.77%
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une augmentation significative de 2020 à 2021, passant de 3 436 millions de dollars à 4 646 millions, ce qui indique une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, à partir de 2022, ce résultat a décru pour atteindre 4 326 millions, puis a continué à diminuer en 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 3 231 millions et 3 191 millions. Cette tendance suggère une certaine dégradation de la rentabilité opérationnelle sur la période la plus récente.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont progressé de manière constante entre 2020 et 2022, passant de 15 945 millions à 19 698 millions de dollars, illustrant une croissance soutenue. Ensuite, une baisse a été observée en 2023, avec une valeur de 17 831 millions, suivie d’un léger rebond en 2024 à 17 960 millions. La tendance globale montre une forte croissance initiale, suivie de fluctuations à la baisse puis une stabilité relative dans la dernière étape.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a connu une augmentation notable de 2020 à 2021, passant de 21,55 % à 23,78 %, ce qui indique une meilleure rentabilité relative. Par la suite, ce ratio a diminué progressivement, tombant à 21,96 % en 2022, puis chutant à 18,12 % en 2023. En 2024, une nouvelle légère baisse à 17,77 % a été enregistrée. La tendance globale montre un déclin de la rentabilité relative ces dernières années, après une phase d’amélioration initiale.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
United Parcel Service Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait domestique aux États-Unis | 11.24% | 13.44% | 18.67% | 18.00% | 11.10% |
| Forfait international | 17.44% | 18.37% | 24.48% | 26.97% | 21.86% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios de rendement des actifs sectoriels
-
Les ratios de rendement de l’actif sectoriel pour le forfait domestique aux États-Unis ont connu une évolution initiale positive, passant de 11,1 % en 2020 à un pic de 18,67 % en 2022, avant de diminuer à 13,44 % en 2023, puis à 11,24 % en 2024. Cette tendance indique une amélioration notable de l’efficience en 2021 et 2022, suivie d’un déclin à partir de 2023.
Concernant le forfait international, le ratio a augmenté de 21,86 % en 2020 à 26,97 % en 2021, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité relative dans cette activité à cette période. Ensuite, une baisse vers 24,48 % en 2022 a été observée, avec une diminution plus marquée en 2023, atteignant 18,37 %, puis une légère progression à 17,44 % en 2024.
Globalement, ces tendances indiquent que la rentabilité relative, tant sur le marché domestique qu'international, a connu un pic en 2021 ou 2022, avant de reculer dans les années suivantes. La réduction progressive des ratios en 2023 et 2024 pourrait refléter des changements dans la contexte opérationnel ou stratégique de l’entreprise, ou une neutralisation des gains en efficacité précédents. La stabilité ou la baisse de ces ratios pourraient aussi signifier une intensification de la concurrence ou des effets de marché défavorables dans les deux segments.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Forfait domestique aux États-Unis
United Parcel Service Inc.; Forfait domestique aux États-Unis; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | 4,345) | 5,156) | 7,151) | 6,436) | 3,891) |
| Actif | 38,657) | 38,368) | 38,303) | 35,746) | 35,067) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 11.24% | 13.44% | 18.67% | 18.00% | 11.10% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Actif
= 100 × 4,345 ÷ 38,657 = 11.24%
- Résultat d’exploitation
- Entre 2020 et 2022, le résultat d’exploitation a connu une croissance significative, passant d’environ 3 891 millions de dollars à 7 151 millions de dollars, ce qui indique une amélioration de la performance opérationnelle. Cependant, en 2023 et 2024, une baisse progressive a été observée, le résultat d’exploitation diminuant respectivement à 5 156 millions de dollars et 4 345 millions de dollars. Cette tendance pourrait signaler des défis opérationnels ou une pression accrue sur la rentabilité au cours des deux dernières années.
- Actif
- L’actif total a connu une hausse régulière sur la période, passant de 35 067 millions de dollars en 2020 à 38 657 millions de dollars en 2024. La croissance de l’actif, bien que modérée, indique une expansion du patrimoine de l’entreprise, possiblement en lien avec des investissements, une croissance organique ou une augmentation des opérations.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a montré une progression importante de 11,1 % en 2020 à un pic de 18,67 % en 2022. Ensuite, il a diminué à 13,44 % en 2023 et à 11,24 % en 2024. La hausse initiale suggère une amélioration de la rentabilité relative par rapport à l’actif sectoriel, mais la baisse ultérieure indique une réduction de cette rentabilité, ce qui pourrait être lié à la baisse du résultat d’exploitation ou à une augmentation de l’actif qui n’a pas été accompagnée d’une croissance proportionnelle du résultat opérationnel.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Forfait International
United Parcel Service Inc.; Forfait international; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat d’exploitation | 3,191) | 3,231) | 4,326) | 4,646) | 3,436) |
| Actif | 18,300) | 17,587) | 17,670) | 17,225) | 15,717) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 17.44% | 18.37% | 24.48% | 26.97% | 21.86% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Actif
= 100 × 3,191 ÷ 18,300 = 17.44%
- Résultat d’exploitation
- Une tendance globale à la baisse est observable sur cette période. Après avoir atteint un pic en 2021 avec 4 646 millions de dollars, le résultat d’exploitation a diminué en 2022 à 4 326 millions de dollars, puis a continué à réduire en 2023 à 3 231 millions de dollars, et en 2024 à 3 191 millions de dollars. Cette évolution indique un ralentissement potentiel de la rentabilité opérationnelle sur la période considérée.
- Actif
- L’actif total a connu une croissance progressive sur la période, passant de 15 717 millions de dollars en 2020 à 18 300 millions de dollars en 2024. La hausse est continue, quoique modérée, ce qui suggère un investissement ou une croissance dans les actifs de l’entreprise, potentiellement en lien avec l’expansion ou la modernisation de ses opérations.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a affiché une augmentation notable en 2021, passant de 21,86 % en 2020 à 26,97 %, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des résultats. Cependant, à partir de 2022, le ratio a connu une baisse, se fixant à 24,48 %, puis poursuivant sa diminution en 2023 à 18,37 % et en 2024 à 17,44 %. Cette tendance à la baisse pourrait refléter une réduction de la rentabilité relative par rapport à l’actif total ou une croissance plus rapide des actifs par rapport aux résultats générés.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
United Parcel Service Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait domestique aux États-Unis | 1.56 | 1.57 | 1.69 | 1.69 | 1.53 |
| Forfait international | 0.98 | 1.01 | 1.11 | 1.13 | 1.01 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels pour le forfait domestique aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels pour le forfait domestique aux États-Unis a connu une hausse notable entre 2020 et 2021, passant de 1,53 à 1,69. Il s’est maintenu à ce niveau en 2022, indiquant une stabilisation, avant de diminuer légèrement à 1,57 en 2023, puis à 1,56 en 2024. Cette tendance suggère une amélioration initiale de l'efficacité de l'utilisation des actifs, suivie d’une légère baisse, mais toujours à un niveau supérieur à celui de 2020.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels pour le forfait international
- Pour le forfait international, le ratio de rotation des actifs a augmenté de 1,01 en 2020 à 1,13 en 2021. Après cette progression, le ratio s’est maintenu à 1,11 en 2022, avant de registrec une reprise à 1,01 en 2023, puis une baisse à 0,98 en 2024. Cette tendance indique une amélioration initiale de l’efficience de l’utilisation des actifs à l’étranger, suivie d’une réduction progressive, atteignant un niveau inférieur à celui de 2020 en 2024.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Forfait domestique aux États-Unis
United Parcel Service Inc.; Forfait domestique aux États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 60,376) | 60,205) | 64,611) | 60,317) | 53,499) |
| Actif | 38,657) | 38,368) | 38,303) | 35,746) | 35,067) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 1.56 | 1.57 | 1.69 | 1.69 | 1.53 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= 60,376 ÷ 38,657 = 1.56
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance progressive entre 2020 et 2022, passant d'environ 53,5 milliards de dollars à 64,6 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 20 %. Cette tendance indique une expansion de l'activité sur cette période. Cependant, en 2023, une baisse du revenu à environ 60,2 milliards de dollars est observée, suivie d'une stabilisation en 2024 avec un revenu proche de 60,4 milliards de dollars. Cela pourrait refléter une contraction ou une stabilisation des activités après une croissance soutenue.
- Évolution de l'actif
- Les actifs de l'entreprise ont augmenté régulièrement sur la période, passant de 35,07 milliards en 2020 à 38,7 milliards en 2024. Cette croissance modérée (environ 10,5 % sur quatre ans) suggère une expansion du patrimoine et des investissements, en phase avec la croissance des revenus, mais à un rythme relativement contrôlé.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels présente une tendance stable, avec une augmentation notable de 1,53 en 2020 à 1,69 en 2021, puis une stabilité de ce niveau en 2022. En 2023, le ratio diminue légèrement à 1,57, et poursuit cette faiblesse en 2024, où il atteint 1,56. La baisse progressive de ce ratio indique une légère diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. La stabilité relative à partir de 2021 pourrait signaler une consolidation des opérations, mais la tendance à la baisse en 2023 et 2024 doit faire l'objet d'une surveillance pour détecter d'éventuels changements dans la gestion opérationnelle ou la structure du portefeuille d’actifs.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Forfait International
United Parcel Service Inc.; Forfait international; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 17,960) | 17,831) | 19,698) | 19,541) | 15,945) |
| Actif | 18,300) | 17,587) | 17,670) | 17,225) | 15,717) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.98 | 1.01 | 1.11 | 1.13 | 1.01 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= 17,960 ÷ 18,300 = 0.98
- Revenus
- Entre 2020 et 2022, les revenus de l'entreprise ont connu une hausse progressive, passant de 15 945 millions de dollars à 19 698 millions, traduisant une croissance soutenue sur cette période. En 2023, une légère baisse à 17 831 millions est observée, suivie d'une stabilisation en 2024 avec un léger rebond à 17 960 millions. Ces fluctuations peuvent indiquer des variations saisonnières ou des impacts spécifiques liés aux conditions du marché ou à des stratégies internes.
- Actifs
- Les actifs ont crû de manière continue sur la période, passant de 15 717 millions en 2020 à 17 670 millions en 2022, puis atteignant 17 587 millions en 2023 et 18 300 millions en 2024. Cette tendance suggère une expansion du fonds de roulement ou des investissements additionnels, reflétant une croissance potentielle dans la capacité opérationnelle ou dans la diversification des investissements de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 1,01 à 1,13, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. En 2022, il s’établit à 1,11, conservant une position élevée. Cependant, une baisse progressive commence en 2023 pour atteindre 1,01, puis ralentit davantage en 2024 avec un ratio de 0,98. Cette évolution peut refléter une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs ou une augmentation des actifs non productifs, ce qui pourrait mériter une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Revenu
United Parcel Service Inc., chiffre d’affaires par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait domestique aux États-Unis | 60,376) | 60,205) | 64,611) | 60,317) | 53,499) |
| Forfait international | 17,960) | 17,831) | 19,698) | 19,541) | 15,945) |
| Total | 78,336) | 78,036) | 84,309) | 79,858) | 69,444) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenus totaux
- Les revenus totaux de l'entreprise ont montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 69 444 millions de dollars en 2020 à un pic de 84 309 millions de dollars en 2022. Cependant, une légère baisse est observée en 2023, avec un montant de 78 036 millions de dollars, avant une stabilisation à environ 78 336 millions de dollars en 2024. Cela indique une croissance soutenue entre 2020 et 2022, suivie d'une période de stabilité ou de léger repli.
- Revenu forfait domestique aux États-Unis
- Ce poste de revenu a connu une croissance régulière au cours de la période, passant de 53 499 millions de dollars en 2020 à 60 611 millions de dollars en 2022. Après cette croissance, une légère baisse à 60 205 millions de dollars est enregistrée en 2023, avant une nouvelle augmentation à 60 376 millions de dollars en 2024. La tendance montre une croissance constante mais avec un ralentissement après 2022.
- Revenu forfait international
- Le revenu international a également enregistré une croissance stable, passant de 15 945 millions de dollars en 2020 à 19 698 millions de dollars en 2022. Une baisse est notée en 2023 à 17 831 millions de dollars, avec une reprise en 2024 à 17 960 millions de dollars. La croissance du segment international apparaît moins dynamique comparée au segment domestique, notamment après 2022.
- Analyse générale
- Les données indiquent que l'entreprise a connu une période de croissance significative en termes de revenus jusqu'en 2022, principalement portée par le segment domestique. La période suivante se caractérise par une stabilisation ou un léger repli, particulièrement en 2023, avant une nouvelle stabilisation en 2024. La croissance du segment international est plus modérée et semble moins volatile, avec un léger recul suivi d'une reprise. Ces tendances peuvent refléter des dynamiques de marché, de concurrence ou d'autres facteurs macroéconomiques influençant la performance financière globale.
Résultat d’exploitation
United Parcel Service Inc., Résultat d’exploitation par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait domestique aux États-Unis | 4,345) | 5,156) | 7,151) | 6,436) | 3,891) |
| Forfait international | 3,191) | 3,231) | 4,326) | 4,646) | 3,436) |
| Total | 7,536) | 8,387) | 11,477) | 11,082) | 7,327) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du résultat d'exploitation domestique aux États-Unis
- Le résultat d'exploitation domestique a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 3 891 millions de dollars en 2020 à 7 151 millions en 2022. Après cette période de croissance, une baisse apparaît en 2023, avec une valeur de 5 156 millions, puis une diminution supplémentaire en 2024, atteignant 4 345 millions. Cette tendance indique une forte progression initiale suivie d'une contraction notable dans les années suivantes.
- Évolution du résultat d'exploitation international
- Le résultat d'exploitation international a également augmenté de 2020 à 2021, passant de 3 436 millions à 4 646 millions de dollars. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la baisse est observable, avec une réduction progressive à 4 326 millions en 2022, puis à 3 231 millions en 2023, et finalement à 3 191 millions en 2024. Cette dynamique suggère une diminution de la performance opérationnelle sur le segment international après 2021.
- Évolution du résultat d'exploitation total
- Le résultat d'exploitation total affiche une croissance continue de 2020 à 2022, passant de 7 327 millions à 11 477 millions. Par la suite, une baisse est observée en 2023, avec une valeur de 8 387 millions, puis encore en 2024, où il atteint 7 536 millions. La tendance globale montre une phase de progression importante suivie d’un recul dans les résultats, reflétant probablement des variations dans la performance globale ou des effets de facteurs macroéconomiques ou exceptionnels.
Actif
United Parcel Service Inc., actifs par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait domestique aux États-Unis | 38,657) | 38,368) | 38,303) | 35,746) | 35,067) |
| Forfait international | 18,300) | 17,587) | 17,670) | 17,225) | 15,717) |
| Total | 56,957) | 55,955) | 55,973) | 52,971) | 50,784) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de l'actif total
- Jusqu'en 2022, l'actif total de l'entreprise a connu une croissance régulière, passant de 50 784 millions de dollars en 2020 à 55 973 millions de dollars en 2022. Cette augmentation témoigne d'une expansion globale de la structure d'actifs. Entre 2022 et 2024, l'actif total se stabilise légèrement, restant proche de 55 955 millions de dollars en 2023 puis atteignant 56 957 millions de dollars en 2024, indiquant une période de maturité ou de consolidation de la croissance des actifs.
- Évolution des actifs de forfait domestique aux États-Unis
- Les actifs liés au forfait domestique aux États-Unis ont connu une croissance progressive, passant de 35 067 millions de dollars en 2020 à 38 303 millions de dollars en 2022. La hausse étant régulière, cela suggère un investissement constant dans les opérations domestiques. En 2023, la valeur demeure stable à 38 368 millions de dollars, puis poursuit une légère augmentation à 38 657 millions de dollars en 2024, ce qui pourrait indiquer une stabilisation de l'investissement ou de la valeur des actifs dans cette région.
- Évolution des actifs de forfait international
- Les actifs liés au forfait international ont connu une croissance plus marquée comparée à ceux domestiques. Ils ont augmenté de 15 717 millions de dollars en 2020 à 17 670 millions de dollars en 2022. L'année suivante, ils diminuent légèrement à 17 587 millions de dollars, mais repartent à la hausse pour atteindre 18 300 millions de dollars en 2024. Ces variations indiquent une dynamique d'expansion à l'international, avec une légère stabilisation entre 2022 et 2023, puis une reprise en 2024.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance continue de ses actifs, principalement alimentée par l'expansion de ses actifs de forfait domestique et international. La croissance du forfait domestique reste relativement stable en fin de période, tandis que le forfait international montre une tendance d'expansion soutenue, malgré une légère correction en 2023. La stabilité à partir de 2022 après une période de croissance rapide peut indiquer une phase de consolidation ou une maturité du portefeuille d'actifs.