Analyse des zones géographiques
3M Co. opère dans 3 régions : Amériques ; Asie-Pacifique ; et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
3M Co., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 3.09 | 2.87 | 2.75 | 2.96 | 2.85 |
| Asie-Pacifique | 6.70 | 5.76 | 5.98 | 6.31 | 5.87 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 3.36 | 3.04 | 3.42 | 3.80 | 3.59 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
-
Le ratio de rotation des actifs dans la région des Amériques a montré une croissance progressive sur la période, passant de 2,85 en 2017 à 3,09 en 2021. Cette tendance indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans cette zone, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021.
Dans la région Asie-Pacifique, le ratio a connu une trajectoire fluctuante, atteignant son point culminant en 2018 à 6,31, avant de diminuer à 5,76 en 2020, puis de remonter à 6,7 en 2021. La tendance générale montre une forte performance en termes de rotation des actifs, malgré une légère baisse en 2019 et 2020.
Pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, le ratio a globalement diminué de 3,59 en 2017 à 3,04 en 2020, avant de remonter à 3,36 en 2021. La baisse sur cette période indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans cette zone, avec une légère reprise à la fin de la période considérée.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Amériques
3M Co.; Amériques; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 18,097) | 16,525) | 16,124) | 15,864) | 15,405) |
| Immobilisations corporelles, montant net | 5,864) | 5,752) | 5,873) | 5,363) | 5,396) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 3.09 | 2.87 | 2.75 | 2.96 | 2.85 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 18,097 ÷ 5,864 = 3.09
- Revenu
- La tendance du revenu sur la période analysée montre une croissance constante d'année en année. Le revenu passe de 15 405 millions de dollars en 2017 à 18 097 millions de dollars en 2021, ce qui reflète une progression soutenue avec une augmentation globale d'environ 17,5 %. La croissance annuelle se maintient de manière régulière, soulignant une expansion continue de l'activité de l'entreprise sur cette période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles présente une stabilité relative avec des fluctuations minimes. Elle est passée de 5 396 millions de dollars en 2017 à 5 864 millions de dollars en 2021. Ces variations mineures indiquent que l'entreprise maintient une gestion équilibrée de ses investissements en immobilisations, sans enrichment ni désinvestissement significatif au cours de cette période.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une évolution positive. Après une baisse en 2019, où il atteint 2.75, le ratio remonte à 2.87 en 2020, puis à 3.09 en 2021. Cette tendance indique une amélioration progressive de l'efficacité opérationnelle dans l'utilisation des actifs, notamment au cours des deux dernières années. La hausse du ratio en 2020 et 2021 pourrait refléter une optimisation des actifs ou une augmentation de la productivité dans les zones géographiques concernées.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Asie-Pacifique
3M Co.; Asie-Pacifique; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 10,600) | 9,569) | 9,796) | 10,254) | 9,809) |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,582) | 1,662) | 1,637) | 1,624) | 1,672) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 6.70 | 5.76 | 5.98 | 6.31 | 5.87 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 10,600 ÷ 1,582 = 6.70
- Revenu (en millions de dollars américains)
- La tendance du chiffre d'affaires montre une croissance entre 2017 et 2018, passant de 9 809 millions à 10 254 millions de dollars, ce qui représente une évolution favorable. Cependant, une baisse sensible survient en 2019, avec un revenu de 9 796 millions, soit une diminution par rapport à l'année précédente. La tendance se poursuit en 2020 avec une nouvelle baisse à 9 569 millions, marquant une contraction du revenu sur deux années. En 2021, une reprise est observée, avec un revenu qui atteint 10 600 millions de dollars, dépassant ainsi les niveaux de 2017 et 2018. Cette fluctuation pourrait indiquer une vulnérabilité temporaire ou une adaptation stratégique sur cette période, suivie d'une récupération significative en 2021.
- Immobilisations corporelles, montant net (en millions de dollars américains)
- La valeur nette des immobilisations corporelles demeure relativement stable sur l'ensemble de la période, oscillant légèrement autour de 1 600 millions de dollars. Une légère diminution est enregistrée de 1 672 millions en 2017 à 1 624 millions en 2018, suivie d'une stabilité proche de ce niveau jusqu'en 2019, avec 1 637 millions. En 2020, une nouvelle baisse à 1 662 millions est observée, puis en 2021, une diminution supplémentaire à 1 582 millions. Ces variations, bien que mineures, suggèrent une gestion prudente ou une désintensification des investissements en immobilisations corporelles durant cette période, ou une dépréciation progressive des actifs physiques.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs a connu une évolution variable. Il a augmenté de 5,87 en 2017 à 6,31 en 2018, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer du revenu. En 2019, il baisse à 5,98, tandis qu'en 2020, il continue à diminuer à 5,76, ce qui pourrait refléter une moindre efficacité dans l'utilisation des actifs ou une stagnation de la productivité. En revanche, en 2021, le ratio connaît une forte progression pour atteindre 6,70, le niveau le plus élevé sur la période, suggérant une amélioration significative dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires. Cette dynamique pourrait découler de stratégies d'optimisation ou d'une croissance relative des revenus par rapport aux actifs.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Europe, Moyen-Orient et Afrique
3M Co.; Europe, Moyen-Orient et Afrique; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 6,660) | 6,109) | 6,226) | 6,654) | 6,456) |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,983) | 2,007) | 1,823) | 1,751) | 1,798) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 3.36 | 3.04 | 3.42 | 3.80 | 3.59 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 6,660 ÷ 1,983 = 3.36
- Revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu a connu des fluctuations avec une tendance globale à la hausse. Après une augmentation de 2017 à 2018, le revenu a diminué en 2019, atteignant un point bas, avant de rebondir en 2020 et d'atteindre un nouveau sommet en 2021. Plus précisément, le revenu est passé de 6 456 millions de dollars en 2017 à 6 654 millions en 2018, avant de chuter à 6 226 millions en 2019. La baisse s'est poursuivie en 2020 pour atteindre 6 109 millions, mais l’année suivante a été marquée par une reprise significative, culminant à 6 660 millions de dollars en 2021. Ce comportement indique une certaine volatilité, avec une tendance générale à la croissance sur la période analysée.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une évolution relativement stable avec une légère hausse globale. Elles ont diminué légèrement entre 2017 (1 798 millions de dollars) et 2018 (1 751 millions), puis ont augmenté en 2019 à 1 823 millions, marquant une reprise après la baisse précédente. En 2020, ces immobilisations ont connu une croissance notable pour atteindre 2 007 millions, mais ont légèrement diminué en 2021 pour s’établir à 1 983 millions. La tendance indique une stabilité relative des immobilisations avec une croissance ponctuelle en 2020, probablement en lien avec des investissements ou des acquisitions visant à renforcer la capacité de production ou à mettre à jour les actifs existants.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a présenté une certaine volatilité, oscillant entre 3.59 en 2017 et 3.8 en 2018, avant de diminuer à 3.42 en 2019. La tendance s’est poursuivie en 2020 avec une baisse significative à 3.04, indiquant une diminution de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du revenu. En 2021, le ratio s’est légèrement redressé à 3.36, reflétant une amélioration partielle de la productivité des actifs dans la zone géographique concernée. La variation de ce ratio pourrait indiquer une gestion différente des actifs ou une évolution du marché nécessitant une analyse plus approfondie pour en comprendre les causes précises.
Revenu
3M Co., chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 18,097) | 16,525) | 16,124) | 15,864) | 15,405) |
| Asie-Pacifique | 10,600) | 9,569) | 9,796) | 10,254) | 9,809) |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 6,660) | 6,109) | 6,226) | 6,654) | 6,456) |
| Autres non alloués | (2) | (19) | (10) | (7) | (13) |
| Mondial | 35,355) | 32,184) | 32,136) | 32,765) | 31,657) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Revenu des Amériques
- Une tendance à la hausse est observée sur la période, avec une augmentation progressive du revenu annuel. Après une croissance modérée de 2017 à 2018, l'augmentation se poursuit à un rythme légèrement accru entre 2018 et 2019. Bien qu'une croissance en 2020 semble ralentir, elle reprend ensuite en 2021, culminant à plus de 18 000 millions de dollars, indiquant une dynamique favorable dans cette région.
- Revenu de la région Asie-Pacifique
- Après une croissance notable entre 2017 et 2018, le revenu de cette région affiche une tendance à la baisse en 2019 et 2020, avec un déclin d'environ 300 à 400 millions de dollars chaque année. Cependant, en 2021, une reprise est visible, le revenu dépassant de nouveau le niveau de 2018, atteignant environ 10 600 millions de dollars. Cela peut indiquer une résilience ou une reprise commerciale dans cette zone géographique.
- Revenu de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique
- Ce segment présente une tendance relativement stable avec une légère croissance en 2018. En revanche, une baisse est constatée en 2019 et 2020, avec une réduction progressive du revenu, atteignant un minimum en 2020. En 2021, le revenu rebondit légèrement pour revenir à un niveau proche de celui de 2018, ce qui indique une certaine résilience, mais une volatilité notable sur cette période.
- Revenu des autres non alloués
- Les valeurs sont faibles et négatives, avec une légère amélioration en 2021. La tendance générale montre une réduction progressive de la perte annuelle, passant de -13 millions de dollars en 2017 à -2 millions en 2021, suggérant une gestion plus efficace ou une réduction de charges non allouées au fil du temps.
- Revenu mondial
- Le revenu total de l'entreprise affiche une croissance constante, passant de 31 657 millions de dollars en 2017 à 35 355 millions en 2021. Malgré une légère stagnation entre 2018 et 2020, la tendance générale indique une croissance soutenue, en particulier en 2021, où le revenu mondial connaît une hausse significative. Cela reflète une amélioration globale des performances financières de l'entreprise sur la période, favorisée notamment par la croissance soutenue dans certaines régions clés.
Immobilisations corporelles, montant net
3M Co., immobilisations corporelles, montant net par région géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | 5,864) | 5,752) | 5,873) | 5,363) | 5,396) |
| Asie-Pacifique | 1,582) | 1,662) | 1,637) | 1,624) | 1,672) |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 1,983) | 2,007) | 1,823) | 1,751) | 1,798) |
| Mondial | 9,429) | 9,421) | 9,333) | 8,738) | 8,866) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Immobilisations corporelles en Amériques
- Les immobilisations corporelles dans cette région ont connu une stabilité relative avec une légère baisse de la valeur nette entre 2017 et 2018, passant de 5 396 millions de dollars à 5 363 millions. Par la suite, on observe une augmentation en 2019, atteignant 5 873 millions, puis une légère diminution en 2020 à 5 752 millions. En 2021, la valeur augmente à nouveau, culminant à 5 864 millions. Globalement, cette région affiche une stabilisation avec des fluctuations mineures au cours de la période.
- Immobilisations corporelles en Asie-Pacifique
- La région Asie-Pacifique présente une tendance relativement stable, avec une légère baisse de 1 672 millions en 2017 à 1 624 millions en 2018. Une hausse modestement notable intervient en 2019, atteignant 1 637 millions, suivie d'une stabilisation en 2020 à 1 662 millions. En 2021, la valeur diminue à 1 582 millions. La tendance indique une stabilité avec de faibles variations sur l'ensemble de la période.
- Immobilisations corporelles en Europe, Moyen-Orient et Afrique
- Dans cette zone géographique, les immobilisations corporelles ont connu des fluctuations modérées. La valeur a été de 1 798 millions en 2017, puis a diminué en 2018 à 1 751 millions. En 2019, une reprise à 1 823 millions est enregistrée, suivie d'une augmentation significative en 2020 à 2 007 millions. En 2021, la valeur a légèrement diminué à 1 983 millions. La tendance indique une croissance globale, notamment une augmentation notable à partir de 2019 jusqu'en 2020.
- Immobilisations corporelles à l’échelle mondiale
- Au niveau mondial, la valeur des immobilisations corporelles a augmenté de façon progressive, passant de 8 866 millions de dollars en 2017 à 9 429 millions en 2021. La croissance est relativement régulière, avec une progression continue chaque année. Ce mouvement reflète une expansion ou un renouvellement global constant des immobilisations de l'entreprise sur la période observée.