Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
3M Co., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Bénéfice net attribuable à 3M
- Les résultats indiquent une croissance progressive du bénéfice net entre 2017 et 2018, suivi d'une diminution en 2019. Cependant, à partir de cette baisse, une reprise est observée en 2020 puis en 2021, année où le bénéfice net atteint son niveau le plus élevé sur cette période. Cette évolution suggère une volatility avec une tendance globale à la consolidation des bénéfices en 2020 et 2021 après une période de déclin en 2019.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Une tendance similaire est observée pour le bénéfice avant impôt, avec une légère diminution en 2018 par rapport à 2017, puis une forte baisse en 2019. La valeur repart à la hausse en 2020 et 2021, culminant à 7,214 millions de dollars en 2021. La reprise en 2020 et 2021 indique une amélioration de la performance fiscale globale après une période de déclin en 2019.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une tendance comparable, avec une baisse en 2018, suivie d’un repli significatif en 2019. Après cette baisse, une reprise est visible en 2020 et 2021, où le EBIT atteint respectivement 7,235 millions de dollars et 7,702 millions de dollars, en atteignant un pic en 2021. La croissance post-2019 indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle globale.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA suit une tendance identique aux indicateurs précédents. Après une baisse en 2018 et 2019, la valeur remonte sensiblement en 2020 et atteint son sommet en 2021 (9,617 millions de dollars), confirmant une reprise robuste de la rentabilité opérationnelle. La croissance de l’EBITDA en 2020 et 2021 témoigne d’une gestion efficace après les déclins de 2018 et 2019, en particulier lors de la dernière année analysée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
3M Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
3M Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance globale à la baisse sur la période considérée. Elle est passée d'environ 142,7 milliards de dollars en 2017 à 106,2 milliards en 2021. Après une réduction significative entre 2017 et 2019, la valeur s'est stabilisée légèrement en 2020 avant de continuer à diminuer en 2021.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a diminué de manière progressive, passant d'environ 9,4 milliards de dollars en 2017 à 7,75 milliards en 2019, avant d’augmenter légèrement en 2020 et 2021 pour atteindre respectivement 9,15 milliards et 9,62 milliards. Cela indique une baisse initiale suivie d'une relance modérée des résultats opérationnels sur la période récente.
- Ratios EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse, passant de 15,16 en 2017 à 11,05 en 2021. La diminution du ratio, couplée à la stabilité relative du EBITDA à partir de 2020, suggère une valorisation relative plus prudente de l’entreprise par rapport à ses résultats opérationnels. La baisse régulière de ce ratio pourrait refléter une amélioration du marché ou une réduction du risque perçu.