Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Calcul
3M Co., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à 3M1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 12.58% | = | 100 | × | 5,921) | ÷ | 47,072) |
| 31 déc. 2020 | 11.37% | = | 100 | × | 5,384) | ÷ | 47,344) |
| 31 déc. 2019 | 10.23% | = | 100 | × | 4,570) | ÷ | 44,659) |
| 31 déc. 2018 | 14.65% | = | 100 | × | 5,349) | ÷ | 36,500) |
| 31 déc. 2017 | 12.79% | = | 100 | × | 4,858) | ÷ | 37,987) |
| 31 déc. 2016 | 15.35% | = | 100 | × | 5,050) | ÷ | 32,906) |
| 31 déc. 2015 | 14.77% | = | 100 | × | 4,833) | ÷ | 32,718) |
| 31 déc. 2014 | 15.85% | = | 100 | × | 4,956) | ÷ | 31,269) |
| 31 déc. 2013 | 13.89% | = | 100 | × | 4,659) | ÷ | 33,550) |
| 31 déc. 2012 | 13.12% | = | 100 | × | 4,444) | ÷ | 33,876) |
| 31 déc. 2011 | 13.55% | = | 100 | × | 4,283) | ÷ | 31,616) |
| 31 déc. 2010 | 13.55% | = | 100 | × | 4,085) | ÷ | 30,156) |
| 31 déc. 2009 | 11.72% | = | 100 | × | 3,193) | ÷ | 27,250) |
| 31 déc. 2008 | 13.54% | = | 100 | × | 3,460) | ÷ | 25,547) |
| 31 déc. 2007 | 16.59% | = | 100 | × | 4,096) | ÷ | 24,694) |
| 31 déc. 2006 | 18.08% | = | 100 | × | 3,851) | ÷ | 21,294) |
| 31 déc. 2005 | 15.59% | = | 100 | × | 3,199) | ÷ | 20,513) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Résumé analytique des tendances observées sur la période 2005-2021, en se concentrant sur trois séries financières clés.
- Bénéfice net attribuable à l’entité (en millions de dollars américains)
- Le bénéfice net montre une dynamique globale de progression à long terme avec des fluctuations annuelles importantes. Il passe de 3 199 en 2005 à 5 921 en 2021, soit une hausse d’environ 85 %. Cependant, l’évolution est marquée par des replis significatifs en 2008 et 2009, puis une série de hausses et de baisses plus régulières à partir de 2010. Les années 2014 et 2018 enregistrent des pics relatifs, suivis de baisses dans certaines années ultérieures (2015, 2017, 2019). Après un sommet autour de 2014, la tendance reste globalement ascendante mais avec des oscillations autour des années suivantes, comme en 2016 et 2021 où le niveau atteint de nouveaux sommets civiiquements par rapport au début de la période.
- Total de l’actif (en millions de dollars américains)
- Le total de l’actif affiche une tendance haussière globale sur l’ensemble de la période, passant de 20 513 en 2005 à 47 072 en 2021. Des hausses marquées apparaissent en 2007, puis de nouveau entre 2010 et 2012, et surtout en 2017. Des ralentissements ponctuels se situent en 2013-2014 et en 2018. À partir de 2019-2021, une forte expansion est notable, contribuant à porter le total des actifs à des niveaux nettement plus élevés que ceux observés au début de la période, tout en restant sujet à des fluctuations annuelles.
- ROA (Return on Assets, en %)
- Le ROA manifeste une volatilité notable autour d’un niveau moyen relativement élevé. Le point le plus élevé est atteint en 2006 à 18,08 %, suivi d’un déclin jusqu’à 11,72 % en 2009. À partir de 2010-2011, le ROA se situe généralement entre 13 et 15 %, avec des fluctuations plus marquées vers 2012-2015 et un creux notable en 2019 à 10,23 %. Les années 2020 et 2021 enregistrent une reprise à 11,37 % puis 12,58 %. Dans l’ensemble, la rentabilité des actifs évolue dans une plage étroite mais demeure sensible aux variations annuelles de la rentabilité opérationnelle et de l’encours d’actifs.
Comparaison avec les concurrents
3M Co., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| 3M Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 12.58% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 déc. 2020 | 11.37% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 déc. 2019 | 10.23% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 déc. 2018 | 14.65% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 déc. 2017 | 12.79% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 déc. 2016 | 15.35% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 déc. 2015 | 14.77% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 déc. 2014 | 15.85% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 déc. 2013 | 13.89% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 déc. 2012 | 13.12% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 déc. 2011 | 13.55% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 déc. 2010 | 13.55% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 déc. 2009 | 11.72% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 déc. 2008 | 13.54% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 déc. 2007 | 16.59% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 déc. 2006 | 18.08% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 déc. 2005 | 15.59% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
3M Co., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| 3M Co. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 12.58% | 1.86% |
| 31 déc. 2020 | 11.37% | 0.80% |
| 31 déc. 2019 | 10.23% | 2.72% |
| 31 déc. 2018 | 14.65% | 1.74% |
| 31 déc. 2017 | 12.79% | 1.83% |
| 31 déc. 2016 | 15.35% | 4.09% |
| 31 déc. 2015 | 14.77% | 2.17% |
| 31 déc. 2014 | 15.85% | 3.87% |
| 31 déc. 2013 | 13.89% | 3.45% |
| 31 déc. 2012 | 13.12% | 3.30% |
| 31 déc. 2011 | 13.55% | 3.30% |
| 31 déc. 2010 | 13.55% | 2.70% |
| 31 déc. 2009 | 11.72% | 2.16% |
| 31 déc. 2008 | 13.54% | 3.33% |
| 31 déc. 2007 | 16.59% | 3.89% |
| 31 déc. 2006 | 18.08% | 3.91% |
| 31 déc. 2005 | 15.59% | 3.25% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
3M Co., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| 3M Co. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 12.58% | 3.40% |
| 31 déc. 2020 | 11.37% | 0.04% |
| 31 déc. 2019 | 10.23% | 2.56% |
| 31 déc. 2018 | 14.65% | 3.16% |
| 31 déc. 2017 | 12.79% | 3.59% |
| 31 déc. 2016 | 15.35% | 4.55% |
| 31 déc. 2015 | 14.77% | 3.52% |
| 31 déc. 2014 | 15.85% | 4.31% |
| 31 déc. 2013 | 13.89% | 3.91% |
| 31 déc. 2012 | 13.12% | 3.38% |
| 31 déc. 2011 | 13.55% | 3.69% |
| 31 déc. 2010 | 13.55% | 3.03% |
| 31 déc. 2009 | 11.72% | 2.24% |
| 31 déc. 2008 | 13.54% | 3.10% |
| 31 déc. 2007 | 16.59% | 3.87% |
| 31 déc. 2006 | 18.08% | 6.41% |
| 31 déc. 2005 | 15.59% | 1.42% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).