Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande de Fortinet
- La valeur marchande de Fortinet a connu une croissance significative sur la période analysée. Entre 2018 et 2021, cette valeur est passée d'environ 14,4 milliards de dollars à environ 51,6 milliards, traduisant une progression remarquable. Cependant, en 2022, cette valeur a diminué pour atteindre environ 46,5 milliards de dollars, indiquant une légère contraction après le pic de 2021.
- Investissement en capital
- Le capital investi a augmenté de manière continue, passant d'environ 1,89 milliard de dollars en 2018 à plus de 4,28 milliards en 2022. Cette tendance reflète une intensification des investissements, probablement pour soutenir la croissance de l'entreprise ou pour financer des projets stratégiques. La croissance du capital investi semble suivre, voire dépasser, celle de la valeur marchande, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’investissement accrue.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a également connu une croissance substantielle, triplant quasiment entre 2018 et 2021 pour atteindre environ 48,4 milliards de dollars. En 2022, cette valeur a légèrement diminué, passant à environ 42,2 milliards, ce qui pourrait refléter une réduction de la valeur perçue par les marchés ou une correction relative après une période de forte croissance.
- Analyse comparative
- Globalement, les indicateurs financiers illustrent une période de croissance forte et soutenue jusqu’en 2021, tant en termes de valeur marchande que d’investissement. La légère baisse en 2022 pourrait signaler une correction du marché, des défis spécifiques à l’environnement économique ou des résultats moins performants. La relation entre la valeur marchande et le capital investi indique potentiellement une amélioration de la rentabilité ou de la valorisation des actifs, bien que la baisse en 2022 nécessite une observation plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Fortinet Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période analysée. Entre 2018 et 2022, elle est passée de 12 558,3 millions de dollars à 42 219,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 337 %. La progression a été constante jusqu'en 2021, avec une forte accélération en 2021, avant de connaître une légère diminution en 2022.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a également augmenté de manière régulière au cours de la période. Il est passé de 1 886,3 millions de dollars en 2018 à 4 282 millions de dollars en 2022, soit une croissance d'environ 127 %. Cette progression reflète une augmentation continue des ressources allouées à l'entreprise, probablement pour soutenir ses investissements et sa croissance.
- Évolution du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande a connu une croissance très marquée, passant de 665,76 % en 2018 à un pic de 1 471,7 % en 2021. En 2022, ce ratio a enregistré une baisse importante, retombant à 985,98 %. La forte augmentation avant 2021 indique une amélioration notable de la performance économique relative, tandis que la baisse en 2022 pourrait signaler une stabilisation ou une légère dégradation de cette efficacité.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Fortinet Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la Valeur Ajoutée Marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période. Entre 2018 et 2021, la MVA a augmenté de manière régulière, passant de 12 558 300 USD à 48 361 479 USD, ce qui témoigne d'une expansion importante de la valeur créée par l'entreprise. Cependant, en 2022, cette valeur a quelque peu diminué pour atteindre 42 219 742 USD, indiquant une légère contraction par rapport à l'année précédente, malgré un niveau encore élevé par rapport à 2018-2021.
- Évolution du Chiffre d’Affaires Ajusté
- Le chiffre d'affaires ajusté a également affiché une progression constante au cours des cinq années analysées. Il est passé de 2 151 700 USD en 2018 à 5 604 800 USD en 2022, traduisant une croissance robuste et régulière à un rythme annuel. La croissance la plus marquée apparaît entre 2020 et 2021, avec une hausse notable, ce qui pourrait indiquer une accélération des ventes ou une expansion commerciale significative durant cette période.
- Évolution du Ratio de Marge sur la Valeur Ajoutée du Marché
- Ce ratio qui mesure la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée a connu une évolution marquée. En 2018 et 2019, il était stable autour de 583,65 % et 581,91 % respectivement. En 2020, il est monté à 808,94 %, indiquant une amélioration de la rentabilité. La croissance a culminé en 2021 avec un ratio de 1 154,27 %, ce qui reflète une forte augmentation de la marge relative, probablement due à une amélioration de la performance opérationnelle ou d'une réduction des coûts. En 2022, le ratio a diminué à 753,28 %, signalant une légère contraction mais restant à un niveau élevé comparé aux deux premières années, ce qui laisse penser à une consolidation de la rentabilité après la forte progression précédente.