Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Fortinet Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2009
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2009
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2009
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2009
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Fortinet Inc., ajustement du bénéfice net attribuable à Fortinet, Inc.
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des bénéfices sur la période considérée. Le résultat net attribuable à l'entreprise a connu une évolution positive, passant de 332 200 milliers de dollars américains en 2018 à 857 300 milliers de dollars américains en 2022.
- Résultat net attribuable à Fortinet, Inc.
- En 2019, une légère diminution est observée, avec un résultat de 326 500 milliers de dollars américains. Cependant, les années suivantes marquent une progression significative, avec une augmentation notable en 2020 (488 500 milliers de dollars américains), en 2021 (606 800 milliers de dollars américains) et en 2022 (857 300 milliers de dollars américains). Cette progression indique une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l'entreprise suit une trajectoire similaire. Il présente une légère baisse en 2019 (329 000 milliers de dollars américains) avant de croître de manière constante les années suivantes.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Fortinet, Inc.
- Les valeurs enregistrées en 2020, 2021 et 2022 s'élèvent respectivement à 488 300 milliers de dollars américains, 603 300 milliers de dollars américains et 851 100 milliers de dollars américains. La proximité des valeurs du résultat net attribuable et du bénéfice net ajusté suggère que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur le bénéfice global.
Dans l'ensemble, les données indiquent une performance financière positive et une croissance soutenue des bénéfices sur la période analysée. La progression constante du résultat net et du bénéfice net ajusté témoigne d'une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Fortinet Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a présenté une fluctuation sur la période analysée. Elle est passée de 18,44% en 2018 à 15,14% en 2019, puis a augmenté pour atteindre 18,83% en 2020 et 18,16% en 2021. Une nouvelle augmentation est observée en 2022, atteignant 19,41%. La marge bénéficiaire nette ajustée suit une tendance similaire, avec des valeurs très proches de celles non ajustées.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a connu une augmentation significative. Il a diminué de 32,88% en 2018 à 24,7% en 2019, avant de progresser fortement pour atteindre 57,07% en 2020 et 77,63% en 2021. Les données pour 2022 sont manquantes. Le rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution parallèle, avec des valeurs comparables.
- Rendement de l’actif
- Le rendement de l’actif a également montré une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle du rendement des capitaux propres. Il est passé de 10,79% en 2018 à 8,4% en 2019, puis a augmenté pour atteindre 12,08% en 2020 et 10,25% en 2021. Une augmentation plus marquée est observée en 2022, atteignant 13,77%. Le rendement de l’actif ajusté suit une tendance similaire, avec des valeurs légèrement inférieures.
Globalement, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux au fil du temps. L'augmentation du rendement des capitaux propres est particulièrement notable, indiquant une meilleure capacité à générer des bénéfices à partir des fonds propres investis. L'augmentation du rendement de l'actif indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
Fortinet Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Fortinet, Inc. ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des bénéfices sur la période considérée. Le résultat net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation significative, passant de 332 200 milliers de dollars américains en 2018 à 857 300 milliers de dollars américains en 2022. Une fluctuation mineure est observée entre 2018 et 2019, suivie d'une croissance soutenue les années suivantes.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l'entreprise suit une trajectoire similaire, avec une progression de 332 200 milliers de dollars américains en 2018 à 851 100 milliers de dollars américains en 2022. Les valeurs du résultat net et du bénéfice net ajusté sont très proches chaque année, indiquant une faible variation des ajustements effectués.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué au cours de la période. Il est passé de 18,44 % en 2018 à 15,14 % en 2019, puis a augmenté pour atteindre 18,83 % en 2020 et 18,16 % en 2021. En 2022, ce ratio a atteint son point culminant à 19,41 %, indiquant une amélioration de la rentabilité.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Il a diminué de 18,44 % en 2018 à 15,26 % en 2019, puis a augmenté pour atteindre 18,82 % en 2020 et 18,05 % en 2021. En 2022, il a atteint 19,27 %, confirmant une rentabilité accrue. La différence entre les deux ratios est minime, suggérant que les ajustements n'ont pas d'impact significatif sur la marge bénéficiaire globale.
En résumé, les données indiquent une croissance constante des bénéfices et une amélioration de la rentabilité au fil du temps. Les ratios de marge bénéficiaire, tant ajustés que non ajustés, montrent une tendance à la hausse, culminant en 2022. L'écart limité entre les ratios ajustés et non ajustés suggère une stabilité dans la nature des ajustements comptables.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 ROE = 100 × Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. ÷ Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Fortinet, Inc. ÷ Total des capitaux propres de Fortinet, Inc. (déficit)
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du résultat net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Le résultat net attribuable a progressé de 332 200 unités monétaires en 2018 à 857 300 unités monétaires en 2022, avec une augmentation notable entre 2020 et 2022.
Le bénéfice net ajusté attribuable suit une trajectoire similaire, passant de 332 200 unités monétaires en 2018 à 851 100 unités monétaires en 2022. Les valeurs du résultat net attribuable et du bénéfice net ajusté sont très proches sur l'ensemble de la période, suggérant une faible variation des ajustements apportés au bénéfice net.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a connu une fluctuation significative. Il a diminué de 32,88 % en 2018 à 24,7 % en 2019, avant de remonter fortement pour atteindre 57,07 % en 2020 et 77,63 % en 2021. La valeur pour 2022 est manquante.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution parallèle au rendement des capitaux propres non ajusté. Il a diminué de 32,88 % en 2018 à 24,89 % en 2019, puis a augmenté à 57,04 % en 2020 et 77,18 % en 2021. La valeur pour 2022 est manquante. La concordance entre les deux ratios indique que les ajustements n'ont pas d'impact majeur sur le rendement des capitaux propres.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance constante de sa rentabilité nette sur la période analysée, accompagnée d'une amélioration significative de son rendement des capitaux propres jusqu'en 2021. L'absence de données pour 2022 concernant les ratios de rendement des capitaux propres empêche une analyse complète de la performance la plus récente.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 ROA = 100 × Résultat net attribuable à Fortinet, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Fortinet, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des résultats nets sur la période considérée. Le résultat net attribuable à l’entreprise a connu une augmentation progressive, passant de 332 200 milliers de dollars américains en 2018 à 857 300 milliers de dollars américains en 2022. Une fluctuation mineure est observée entre 2018 et 2019, suivie d’une croissance plus marquée les années suivantes.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l’entreprise suit une trajectoire similaire, avec une progression de 332 200 milliers de dollars américains en 2018 à 851 100 milliers de dollars américains en 2022. Les valeurs du résultat net et du bénéfice net ajusté sont très proches pour chaque année, indiquant une faible différence entre les deux mesures.
Le ratio de rendement de l’actif a présenté une évolution variable. Il est passé de 10,79 % en 2018 à 8,4 % en 2019, puis a augmenté à 12,08 % en 2020. Une légère diminution est constatée en 2021 (10,25 %), suivie d’une nouvelle augmentation significative en 2022, atteignant 13,77 %.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une tendance similaire à celle du ratio non ajusté. Il a évolué de 10,79 % en 2018 à 8,47 % en 2019, puis à 12,07 % en 2020. Une baisse est également observée en 2021 (10,19 %), avant de remonter à 13,67 % en 2022. Les différences entre les deux ratios restent minimes sur l’ensemble de la période.
- Tendances clés
- Croissance constante du résultat net et du bénéfice net ajusté.
- Variabilité
- Fluctuations du ratio de rendement de l’actif, avec une tendance générale à l’amélioration en 2022.
- Cohérence
- Forte corrélation entre les ratios ajustés et non ajustés.