Analyse des zones géographiques
Constellation Brands Inc. est présent dans 2 régions : États-Unis et États-Unis.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Constellation Brands Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Constellation Brands Inc., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Hors États-Unis |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
- Évolution du ratio de rotation des actifs aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs aux États-Unis a connu une tendance généralement stable avec une légère fluctuation. Il était de 6,56 en 2017, légèrement inférieur à 6,52 en 2018, puis a augmenté significativement pour atteindre 7 en 2019. La croissance s’est poursuivie en 2020 avec une progression notable à 9,04, marquant une amélioration significative de l’efficacité dans l’utilisation des actifs. Cependant, cette tendance positive s’est légèrement inversée en 2021 et 2022, avec des ratios respectifs de 8,35 puis 7,86, indiquant une légère diminution de l'efficacité à long terme mais restant à un niveau élevé comparé à 2017.
- Évolution du ratio de rotation des actifs hors des États-Unis
- Pour la zone géographique hors des États-Unis, le ratio de rotation des actifs a constamment été faible sur la période considérée. Il a débuté à 0,18 en 2017, puis a rapidement diminué pour atteindre 0,07 en 2018, et s’est stabilisé à 0,05 en 2019, 2020, 2021 et 2022. Cette stabilité à un faible niveau suggère une utilisation moins efficace des actifs dans ces régions, sans variations significatives tout au long de la période, ce qui peut indiquer une croissance ou une utilisation limitée des actifs dans ces zones géographiques comparativement aux États-Unis.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: États-Unis
Constellation Brands Inc.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles à longue durée de vie | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles à longue durée de vie
= ÷ =
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a affiché une croissance continue sur la période considérée, passant d'environ 6,81 milliards de dollars en 2017 à près de 8,59 milliards de dollars en 2022. Cette progression reflète une tendance positive, avec une augmentation annuelle régulière, même si le rythme de croissance a légèrement ralenti entre 2021 et 2022.
- Immobilisations corporelles à longue durée de vie
- Les immobilisations corporelles à longue durée de vie ont généralement augmenté, passant d'environ 1,04 milliard de dollars en 2017 à environ 1,09 milliard de dollars en 2022. Cependant, une baisse significative est observée entre 2019 et 2020, où leur valeur diminue de manière notable, passant d'environ 1,13 milliard à 897,7 millions de dollars. Après cette baisse, une reprise progressive est constatée à partir de 2020, avec des valeurs supérieures à celles de 2019.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une évolution fluctuante mais avec une tendance globale à la hausse, allant de 6,56 en 2017 à 7,86 en 2022. Une augmentation marquée intervient entre 2018 et 2020, où le ratio passe de 6,52 à 9,04, indiquant une meilleure utilisation des actifs dans cette période. Par la suite, il y a une légère diminution en 2022, mais le ratio reste supérieur aux niveaux initiaux, ce qui suggère une amélioration globale de l'efficience dans la gestion des actifs au fil du temps.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Hors États-Unis
Constellation Brands Inc.; Hors États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles à longue durée de vie | ||||||
| Ratio d’activité par zone géographique | ||||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Immobilisations corporelles à longue durée de vie
= ÷ =
- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une baisse significative entre 2017 et 2019, passant de 523,8 millions de dollars à 221,2 millions de dollars. Cette diminution s'est stabilisée en 2020, avec une légère reprise à 227,3 millions de dollars, mais n'a pas retrouvé le niveau de 2017. En 2021, une nouvelle baisse est observée, atteignant 218,4 millions de dollars, suivi d'une augmentation en 2022, où les revenus s'élèvent à 234,9 millions de dollars. La tendance globale indique une période de forte décroissance suivie d'une reprise partielle dans la dernière année analysée.
- Immobilisations corporelles à longue durée de vie
- Les immobilisations corporelles ont connu une croissance constante sur toute la période, passant de 2 895,2 millions de dollars en 2017 à 4 967,6 millions de dollars en 2022. Cette évolution suggère un effort soutenu d'investissement dans des actifs à long terme, probablement pour soutenir la capacité opérationnelle ou pour moderniser les infrastructures. La croissance annuelle est régulière, ce qui indique une stratégie d’investissement continue et structurée.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une baisse progressive, passant de 0,18 en 2017 à 0,07 en 2018, puis continuant de réduire jusqu'à 0,05 à partir de 2019. La stabilité à ce niveau réduit depuis 2019 indique une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans les zones géographiques concernées ou une concentration accrue d'actifs sans accroissement proportionnel des revenus générés. Cette tendance pourrait également refléter un déploiement stratégique dans des activités nécessitant plus d’investissements ou une croissance moins efficace en termes d’utilisation des actifs.
Revenu
Constellation Brands Inc., chiffre d’affaires par zone géographique
US$ en milliers
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Hors États-Unis | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
- Revenu total
- Depuis 2017 jusqu'en 2022, le revenu total de l'entreprise a connu une croissance progressive. En 2017, il s'élèvait à environ 7,33 milliards de dollars et a augmenté périodiquement, atteignant environ 8,82 milliards de dollars en 2022. Cette évolution reflète une tendance générale à la hausse sur la période, témoignant d'une croissance continue des revenus consolidés.
- Revenu provenant des États-Unis
- Le revenu généré aux États-Unis a connu une croissance régulière, passant d'environ 6,81 milliards de dollars en 2017 à près de 8,59 milliards de dollars en 2022. La progression est constante, avec une augmentation annuelle, indiquant une performance stable ou en amélioration sur le marché américain.
- Revenu hors États-Unis
- Les revenus hors des États-Unis ont montré une tendance fluctuante. Après une baisse notable entre 2017 et 2018 (passant de 523,8 millions de dollars à 254,9 millions), ils se sont stabilisés autour de 220-230 millions de dollars jusqu'en 2022. Cependant, la valorisation en 2022 de 234,9 millions indique une légère remontée par rapport à la période 2018-2021, mais demeure inférieure au niveau de 2017. La diminution initiale et la stabilisation suivante soulignent une évolution différente de celle observée sur le marché intérieur.
Immobilisations corporelles à longue durée de vie
Constellation Brands Inc., immobilisations corporelles à longue durée de vie par zone géographique
US$ en milliers
| 28 févr. 2022 | 28 févr. 2021 | 29 févr. 2020 | 28 févr. 2019 | 28 févr. 2018 | 28 févr. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | ||||||
| Hors États-Unis | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
- Évolution des immobilisations corporelles à longue durée de vie aux États-Unis
- Les immobilisations corporelles à longue durée de vie aux États-Unis ont connu une croissance globale entre le 28 février 2017 et le 28 février 2022. Après une augmentation progressive, la valeur est passée de 1 037 600 dollars à 1 124 500 dollars en 2018, puis a légèrement augmenté pour atteindre 1 127 700 dollars en 2019. Une baisse significative est observée en 2020, où la valeur chute à 897 700 dollars, marquant une diminution par rapport à l’année précédente. Cependant, cette baisse est suivie d’une reprise, et en 2021, la valeur remonte à 1 005 300 dollars, puis continue à croître pour atteindre 1 092 000 dollars en 2022. La tendance generale montre une croissance à long terme malgré une fluctuation notable en 2020.
- Évolution des immobilisations corporelles à longue durée de vie hors des États-Unis
- Les immobilisations hors des États-Unis présentent également une croissance continue durant la période analysée. En partant de 2 895 200 dollars en 2017, la valeur a augmenté régulièrement chaque année, atteignant 3 665 200 dollars en 2018 puis 4 139 600 dollars en 2019. La progression se poursuit dans les années suivantes, culminant à 4 435 300 dollars en 2020, 4 816 300 dollars en 2021 et enfin 4 967 600 dollars en 2022. La tendance illustre une expansion régulière des immobilisations à l’étranger.
- Évolution totale des immobilisations corporelles à longue durée de vie
- La somme totale des immobilisations corporelles à longue durée de vie a connu une croissance constante durant la période. Elle est passée de 3 932 800 dollars en 2017 à 4 789 700 dollars en 2018, puis à 5 267 300 dollars en 2019. En 2020, cette valeur augmente légèrement pour atteindre 5 333 000 dollars avant de poursuivre sa croissance, atteignant 5 821 600 dollars en 2021 puis 6 059 600 dollars en 2022. La tendance indique une tendance à l’accroissement global de l’investissement dans ces immobilisations, soutenu par une expansion à la fois nationale et internationale, malgré une baisse en 2020 qui semble temporaire.