Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
Constellation Brands Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à CBI1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 28 févr. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 févr. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 févr. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 févr. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 févr. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 févr. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
1 US$ en milliers
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets attribuables à l'entreprise ont montré une évolution variable au cours de la période analysée. Entre 2005 et 2007, on observe une croissance constante, passant de 276 464 US$ en 2005 à 331 900 US$ en 2007. Cependant, en 2008, la société a subi une perte significative de 613 300 US$, suivie d'une perte encore plus importante en 2009 de 301 400 US$. À partir de 2010, la tendance s'inverse, avec une reprise notable et une croissance continue jusqu'en 2015, où le bénéfice atteint 3 435 900 US$. En 2016, ce bénéfice continue d'augmenter pour atteindre un sommet à 3 915 900 US$, puis diminue brusquement en 2017 à 199 800 US$, avec une perte en 2019 de 40 400 US$, conséquence probablement de conditions exceptionnelles ou de restructurations. La période la plus récente montre une récupération partielle, avec un bénéfice de 1 998 000 US$ en 2021, avant une nouvelle perte en 2022 de 40 400 US$, indiquant une certaine volatilité et instabilité dans la rentabilité nette.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu une croissance significative sur la période, passant de 7 804 172 US$ en 2005 à un pic de 29 231 500 US$ en 2020. Après cette année, on observe une légère diminution, avec un actif total de 25 855 800 US$ en 2022. Cette tendance témoigne d’une expansion importante, notamment entre 2010 et 2020, périodes durant lesquelles l’entreprise semble avoir investi massivement pour augmenter ses capacités ou ses investissements, avant une contraction ou une stabilisation en 2021 et 2022.
- Rentabilité (ROA)
- Le retour sur actifs (ROA) a connu des fluctuations importantes. Entre 2005 et 2007, il se situe autour de 3,5 %, avec une croissance notable en 2006. En 2008 et 2009, la rentabilité chute fortement, en particulier en 2008 avec un ROA négatif à -6,1 %, reflétant probablement un impact des pertes enregistrées cette année-là. À partir de 2010, le ROA rebondit rapidement pour atteindre 13,59 % en 2014, ce qui indique une utilisation plus efficace des actifs durant cette période de croissance. La tendance se poursuit avec une valeur de 11,75 % en 2018, mais il y a une baisse en 2019 à -0,04 % et en 2022 à -0,16 %, signalant une détérioration de la rentabilité à court terme, possiblement en lien avec les pertes nettes observées récemment ou des défis opérationnels.
Comparaison avec les concurrents
Constellation Brands Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 28 févr. 2022 | |||||
| 28 févr. 2021 | |||||
| 29 févr. 2020 | |||||
| 28 févr. 2019 | |||||
| 28 févr. 2018 | |||||
| 28 févr. 2017 | |||||
| 29 févr. 2016 | |||||
| 28 févr. 2015 | |||||
| 28 févr. 2014 | |||||
| 28 févr. 2013 | |||||
| 29 févr. 2012 | |||||
| 28 févr. 2011 | |||||
| 28 févr. 2010 | |||||
| 28 févr. 2009 | |||||
| 29 févr. 2008 | |||||
| 28 févr. 2007 | |||||
| 28 févr. 2006 | |||||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Constellation Brands Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Constellation Brands Inc. | Aliments, boissons et tabac | |
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| 28 févr. 2022 | ||
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| 28 févr. 2014 | ||
| 28 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 28 févr. 2011 | ||
| 28 févr. 2010 | ||
| 28 févr. 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 28 févr. 2007 | ||
| 28 févr. 2006 | ||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Constellation Brands Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Constellation Brands Inc. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | ||
| 28 févr. 2021 | ||
| 29 févr. 2020 | ||
| 28 févr. 2019 | ||
| 28 févr. 2018 | ||
| 28 févr. 2017 | ||
| 29 févr. 2016 | ||
| 28 févr. 2015 | ||
| 28 févr. 2014 | ||
| 28 févr. 2013 | ||
| 29 févr. 2012 | ||
| 28 févr. 2011 | ||
| 28 févr. 2010 | ||
| 28 févr. 2009 | ||
| 29 févr. 2008 | ||
| 28 févr. 2007 | ||
| 28 févr. 2006 | ||
| 28 févr. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).