Ratio de rotation de l’actif total
depuis 2005
Calcul
Constellation Brands Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenu1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | 0.34 | = | 8,820,700) | ÷ | 25,855,800) |
| 28 févr. 2021 | 0.32 | = | 8,614,900) | ÷ | 27,104,800) |
| 29 févr. 2020 | 0.31 | = | 8,343,500) | ÷ | 27,323,200) |
| 28 févr. 2019 | 0.28 | = | 8,116,000) | ÷ | 29,231,500) |
| 28 févr. 2018 | 0.37 | = | 7,585,000) | ÷ | 20,538,700) |
| 28 févr. 2017 | 0.39 | = | 7,331,500) | ÷ | 18,602,400) |
| 29 févr. 2016 | 0.39 | = | 6,548,400) | ÷ | 16,965,000) |
| 28 févr. 2015 | 0.40 | = | 6,028,000) | ÷ | 15,144,500) |
| 28 févr. 2014 | 0.34 | = | 4,867,700) | ÷ | 14,302,100) |
| 28 févr. 2013 | 0.37 | = | 2,796,100) | ÷ | 7,638,100) |
| 29 févr. 2012 | 0.37 | = | 2,654,300) | ÷ | 7,109,900) |
| 28 févr. 2011 | 0.46 | = | 3,332,000) | ÷ | 7,167,600) |
| 28 févr. 2010 | 0.42 | = | 3,364,800) | ÷ | 8,094,300) |
| 28 févr. 2009 | 0.45 | = | 3,654,600) | ÷ | 8,036,500) |
| 29 févr. 2008 | 0.38 | = | 3,773,000) | ÷ | 10,052,800) |
| 28 févr. 2007 | 0.55 | = | 5,216,400) | ÷ | 9,438,200) |
| 28 févr. 2006 | 0.62 | = | 4,603,448) | ÷ | 7,400,554) |
| 28 févr. 2005 | 0.52 | = | 4,087,638) | ÷ | 7,804,172) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
1 US$ en milliers
- Revenu
- Les revenus présentent une dynamique en deux temps. Entre 2005 et 2007, ils progressent de 4 087 638 à 5 216 400 (en milliers de dollars américains), puis se replient fortement jusqu’en 2012, passant à 2 654 300. À partir de 2013, les revenus reprennent une trajectoire ascendante avec un rebond marqué entre 2013 et 2014 (2 796 100 → 4 867 700), puis une progression soutenue jusqu’en 2022, où ils atteignent 8 820 700. Sur l’ensemble de la période, la croissance est ainsi nettement rétablie après le creux de 2012, avec une accélération notable à partir de 2014 et une extension continue jusqu’en 2022.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif évolue en trois phases distinctes. Initialement, il oscille autour de 7,0 à 10,1 milliards (en milliers) jusqu’en 2008, puis décline jusqu’en 2012 pour atteindre environ 7 110 000. À partir de 2013, l’actif augmente fortement, avec un accroissement spectaculaire entre 2013 et 2014, passant d’environ 7 638 100 à 14 302 100, et se poursuit à 15 144 500 en 2015, 16 965 000 en 2016, puis atteint un pic autour de 29 231 500 en 2019. Ensuite, l’actif se tasse légèrement, autour de 27 323 200 en 2020, 27 104 800 en 2021 et 25 855 800 en 2022. Globalement, le niveau d’actifs est monté rapidement à partir de 2014, avant de fléchir légèrement après 2019.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance générale à la baisse sur l’ensemble de la période. Il se situe à 0,52 en 2005, progresse à 0,62 en 2006, puis se replie à 0,55 en 2007 et chute ensuite jusqu’à 0,34 en 2014. À partir de 2015, il se stabilise autour de 0,39-0,40 jusqu’en 2019, puis s’affaiblit à 0,28 en 2020. Il rebondit légèrement à 0,31 en 2021 et 0,32 en 2022. Cette évolution suggère que, malgré une croissance des revenus et des actifs à partir de 2013, l’efficacité relative de l’utilisation des actifs pour générer des ventes s’est dégradée, avec une légère amélioration limitée dans les dernières années.
Comparaison avec les concurrents
Constellation Brands Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | 0.34 | 0.46 | 0.44 | 0.94 | 0.51 |
| 28 févr. 2021 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.86 | 0.76 |
| 29 févr. 2020 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.76 | 0.64 |
| 28 févr. 2019 | 0.28 | 0.43 | 0.40 | 0.86 | 0.70 |
| 28 févr. 2018 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.83 | 0.74 |
| 28 févr. 2017 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.80 | 0.67 |
| 29 févr. 2016 | 0.39 | 0.48 | 0.42 | 0.85 | 0.72 |
| 28 févr. 2015 | 0.40 | 0.49 | 0.47 | 0.91 | 0.79 |
| 28 févr. 2014 | 0.34 | 0.50 | 0.51 | 0.95 | 0.85 |
| 28 févr. 2013 | 0.37 | 0.52 | 0.49 | 0.86 | 0.82 |
| 29 févr. 2012 | 0.37 | 0.56 | 0.46 | 0.88 | 0.83 |
| 28 févr. 2011 | 0.46 | 0.58 | 0.58 | 0.91 | 0.88 |
| 28 févr. 2010 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.85 | 0.78 |
| 28 févr. 2009 | 0.45 | 0.64 | 0.61 | 1.08 | 0.72 |
| 29 févr. 2008 | 0.38 | 0.79 | 0.67 | 1.20 | 0.78 |
| 28 févr. 2007 | 0.55 | 0.67 | 0.55 | 1.14 | — |
| 28 févr. 2006 | 0.62 | 0.80 | 0.62 | 1.17 | — |
| 28 févr. 2005 | 0.52 | 0.79 | 0.59 | 1.03 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Constellation Brands Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Constellation Brands Inc. | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | 0.34 | 0.61 |
| 28 févr. 2021 | 0.32 | 0.60 |
| 29 févr. 2020 | 0.31 | 0.54 |
| 28 févr. 2019 | 0.28 | 0.59 |
| 28 févr. 2018 | 0.37 | 0.58 |
| 28 févr. 2017 | 0.39 | 0.56 |
| 29 févr. 2016 | 0.39 | 0.61 |
| 28 févr. 2015 | 0.40 | 0.64 |
| 28 févr. 2014 | 0.34 | 0.67 |
| 28 févr. 2013 | 0.37 | 0.65 |
| 29 févr. 2012 | 0.37 | 0.66 |
| 28 févr. 2011 | 0.46 | 0.70 |
| 28 févr. 2010 | 0.42 | 0.62 |
| 28 févr. 2009 | 0.45 | 0.74 |
| 29 févr. 2008 | 0.38 | 0.83 |
| 28 févr. 2007 | 0.55 | 0.72 |
| 28 févr. 2006 | 0.62 | 0.81 |
| 28 févr. 2005 | 0.52 | 0.76 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Constellation Brands Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Constellation Brands Inc. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | 0.34 | 1.47 |
| 28 févr. 2021 | 0.32 | 1.41 |
| 29 févr. 2020 | 0.31 | 1.32 |
| 28 févr. 2019 | 0.28 | 1.39 |
| 28 févr. 2018 | 0.37 | 1.39 |
| 28 févr. 2017 | 0.39 | 1.34 |
| 29 févr. 2016 | 0.39 | 1.35 |
| 28 févr. 2015 | 0.40 | 1.37 |
| 28 févr. 2014 | 0.34 | 1.32 |
| 28 févr. 2013 | 0.37 | 1.30 |
| 29 févr. 2012 | 0.37 | 1.30 |
| 28 févr. 2011 | 0.46 | 1.27 |
| 28 févr. 2010 | 0.42 | 1.24 |
| 28 févr. 2009 | 0.45 | 1.36 |
| 29 févr. 2008 | 0.38 | 1.35 |
| 28 févr. 2007 | 0.55 | 1.32 |
| 28 févr. 2006 | 0.62 | 1.33 |
| 28 févr. 2005 | 0.52 | 1.52 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28), 10-K (Date du rapport : 2016-02-29), 10-K (Date du rapport : 2015-02-28), 10-K (Date du rapport : 2014-02-28), 10-K (Date du rapport : 2013-02-28), 10-K (Date du rapport : 2012-02-29), 10-K (Date du rapport : 2011-02-28), 10-K (Date du rapport : 2010-02-28), 10-K (Date du rapport : 2009-02-28), 10-K (Date du rapport : 2008-02-29), 10-K (Date du rapport : 2007-02-28), 10-K (Date du rapport : 2006-02-28), 10-K (Date du rapport : 2005-02-28).