Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Constellation Brands Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | = | × | |||
| 28 févr. 2021 | = | × | |||
| 29 févr. 2020 | = | × | |||
| 28 févr. 2019 | = | × | |||
| 28 févr. 2018 | = | × | |||
| 28 févr. 2017 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).
Désagrégation des ROE en trois composantes
Constellation Brands Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport à l’année 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Constellation Brands Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2022 est la diminution de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Constellation Brands Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr. 2022 | = | × | |||
| 28 févr. 2021 | = | × | |||
| 29 févr. 2020 | = | × | |||
| 28 févr. 2019 | = | × | |||
| 28 févr. 2018 | = | × | |||
| 28 févr. 2017 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Constellation Brands Inc., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2022 est la diminution de l’effet des impôts mesurés par le ratio de charge fiscale.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Constellation Brands Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-02-28), 10-K (Date du rapport : 2017-02-28).
La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2022 est la diminution de l’effet des impôts mesurée par le ratio de charge fiscale.