État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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Applied Materials Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Applied Materials Inc., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 14 608 millions de dollars en 2019 à 27 176 millions en 2024. Cette progression reflète une expansion continue des activités commerciales, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021, probablement liée à une croissance rapide des marchés ou à de nouvelles lignes de produits. La hausse annuelle demeure régulière, témoignage d'une dynamique de croissance soutenue.
- Évolution du coût des produits vendus
- Le coût des produits vendus a augmenté de manière régulière, s’établissant à 14 279 millions de dollars en 2024 contre 8 222 millions en 2019. La progression est proportionnelle à celle du chiffre d'affaires, ce qui indique une gestion cohérente des coûts en regard de l'augmentation du volume d'affaires, mais une tendance à une croissance des coûts qui pourrait nécessiter un contrôle ou une optimisation pour maximiser la marge.
- Marge brute
- La marge brute a connu une forte progression, passant de 6 386 millions en 2019 à 12 897 millions en 2024. Cela traduit une amélioration significative de la rentabilité directe des ventes, avec une tendance à une croissance plus rapide entre 2020 et 2021. La marge brute représente une part croissante du chiffre d'affaires, indiquant une gestion efficace des coûts de production ou une amélioration des prix de vente.
- Les dépenses en recherche, développement et ingénierie
- Les investissements dans la R&D ont augmenté régulièrement, passant de 2 054 millions en 2019 à 3 233 millions en 2024. La croissance de ces dépenses témoigne d'une orientation vers l'innovation et le développement de nouvelles technologies, nécessaires pour soutenir la compétitivité à long terme. La progression est constante, avec une accélération notable à partir de 2021.
- Les dépenses de marketing et vente
- Les dépenses dans ce domaine ont aussi augmenté, passant de 521 millions en 2019 à 836 millions en 2024, ce qui reflète un effort accru dans la promotion commerciale. La part relative de ces coûts par rapport au chiffre d'affaires est stable ou en légère augmentation, indiquant une stratégie de croissance axée sur l'expansion commerciale.
- Les frais généraux et administratifs
- Les dépenses administratives ont connu une croissance régulière, s’élevant à 961 millions en 2024 contre 461 millions en 2019. La tendance indique une augmentation des coûts liés à la gestion de l'entreprise, notamment en lien avec la croissance des activités et du personnel ou des infrastructures administratives.
- Les charges d’exploitation et résultat d’exploitation
- Les charges d’exploitation ont augmenté de manière continue, atteignant 5 030 millions en 2024 contre 3 036 millions en 2019. Le résultat d’exploitation, toutefois, a connu une croissance substantielle, passant de 3 350 millions en 2019 à un pic de 7 888 millions en 2022, puis restant relativement stable autour de 7 867 millions en 2024. Cela indique une gestion efficace de l’exploitation face à la croissance des coûts, permettant une augmentation du résultat opérationnel malgré la hausse des dépenses.
- Charges d’intérêts et autres produits et charges
- Les charges d’intérêts restent relativement stables, autour de 237 à 247 millions sur la période. Cependant, les autres produits et charges augmentent de façon importante, passant de 156 millions en 2019 à 532 millions en 2024, ce qui suggère une hausse des revenus de placements ou autres éléments financiers positifs dans la dernière période.
- Résultat avant impôts et bénéfice net
- Le résultat avant impôts a connu une croissance régulière, passant de 3 269 millions en 2019 à 8 152 millions en 2024. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, augmentant de 2 706 millions en 2019 à 7 177 millions en 2024, ce qui traduit une amélioration significative de la rentabilité globale. La stabilité ou la légère baisse des charges d’impôts indique une gestion fiscale efficace ou une optimisation dans le cadre de la croissance des bénéfices.