Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
General Motors Co., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Résultat net attribuable aux actionnaires
- Entre 2020 et 2022, le résultat net attribuable aux actionnaires a connu une tendance à la hausse, passant d'environ 6,4 milliards de dollars à près de 9,9 milliards en 2021, puis se stabilisant autour de 9,9 milliards en 2022. Cependant, en 2023, une légère augmentation est observée, atteignant environ 10,1 milliards de dollars. En 2024, le résultat net baisse significativement à 6,0 milliards, marquant une diminution notable par rapport à l'année précédente et aux deux années antérieures.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire, augmentant de 8,1 milliards en 2020 à 12,7 milliards en 2021, puis déclinant à 11,6 milliards en 2022 et 10,4 milliards en 2023. En 2024, le Bénéfice avant impôt diminue à 8,5 milliards, ce qui indique une réduction continue par rapport aux années précédentes, mais reste supérieur au niveau de 2020.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a également connu une croissance de 2020 à 2021, passant de 9,2 milliards à 13,7 milliards. Ensuite, une décroissance est observée en 2022 et 2023, avec respectivement 12,6 milliards et 11,3 milliards. La baisse se poursuit en 2024, atteignant 9,4 milliards, ce qui représente une diminution de près de 35 % par rapport à 2023 et signale une réduction de la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA affiche une croissance initiale de 2020 à 2021, passant de 22,0 milliards à 25,7 milliards de dollars, puis se replie légèrement à 23,9 milliards en 2022, inchangé en 2023 à 23,2 milliards, puis en diminution à 21,7 milliards en 2024. La stabilité relative en 2022 et 2023 constitue une deviation par rapport aux tendances précédentes, mais la contraction en 2024 indique une tendance à la baisse de la rentabilité opérationnelle avant amortissement et dépréciation.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
General Motors Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 163,304) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 21,754) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 7.51 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Ford Motor Co. | 10.58 |
| Tesla Inc. | 95.32 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Automobiles et composants | 33.10 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 46.38 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
General Motors Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 154,903) | 143,220) | 142,368) | 164,511) | 164,580) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 21,754) | 23,202) | 23,874) | 25,717) | 22,008) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 7.12 | 6.17 | 5.96 | 6.40 | 7.48 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Ford Motor Co. | 9.86 | 12.34 | 25.07 | 5.97 | 16.98 | |
| Tesla Inc. | 85.66 | 39.53 | 30.00 | 96.39 | 194.58 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | 30.01 | 17.43 | 17.29 | 20.13 | 32.21 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 154,903 ÷ 21,754 = 7.12
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une certaine stabilité entre 2020 et 2021, avec une légère baisse, passant de 164 580 millions de dollars à 164 511 millions. En 2022, une baisse significative est observée, atteignant 142 368 millions, ce qui indique une réduction de la valeur de l’entreprise. Cependant, cette tendance s’inverse en 2023, avec une légère augmentation à 143 220 millions, puis une nouvelle hausse en 2024, culminant à 154 903 millions de dollars. Ces fluctuations peuvent refléter des changements dans la valorisation globale de l’entreprise, liés à ses performances ou à des facteurs de marché.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA montre une croissance continue entre 2020 et 2021, passant de 22 008 millions à 25 717 millions de dollars. Ensuite, une baisse est observée en 2022, avec un EBITDA de 23 874 millions, indiquant une réduction de la rentabilité opérationnelle. La tendance se maintient en 2023, avec une nouvelle baisse à 23 202 millions. En 2024, une diminution supplémentaire est constatée, atteignant 21 754 millions, ce qui pourrait signaler une pression sur la rentabilité opérationnelle ou des investissements importants ayant impacté les résultats.
- EV/EBITDA (Ratio financier)
- Ce ratio a diminué de manière notable entre 2020 et 2022, passant de 7.48 à 5.96, ce qui peut indiquer une amélioration de la valorisation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle ou une baisse du multiples d’évaluation sur le marché. En 2023, le ratio se légèrement accru à 6.17, puis en 2024, il rebondit à 7.12, revenant ainsi à un niveau proche de celui observé en 2020. Ces variations peuvent refléter des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise ou des ajustements dans ses performances opérationnelles.